1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
3、设备随机资料应收集整理归档。
4、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
5、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。
7、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
8、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。
9、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
10、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
11、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
12、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
13、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
14、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
15、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
16、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
17、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收
18、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
19、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
20、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
21、盘点准备
22、防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。
23、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
24、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
25、3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
26、2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
27、4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
28、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
29、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
30、1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
31、1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
32、1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
33、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠*出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
34、1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？
35、1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
36、1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
37、1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？
38、1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
39、1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
40、1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
41、1.8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。
42、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
43、1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。
44、2入库
45、5.3季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表，对仓库进行盘点。
46、5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。
47、5.4做好仓库的5S工作。
48、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
49、商品的收货及入库
50、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。
51、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
52、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
53、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
54、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
55、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
56、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
57、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
58、完成采购部部长临时交办的其他任务。
59、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
60、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
61、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
62、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
63、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
64、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
65、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。
66、仓库主管每月务必组织全体保管员学*防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
67、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
68、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
69、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
70、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记。
71、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
72、财务会计制度：每批种子进出仓库，必须严格实行审批手续和过磅记账，账目要清楚，对种子的余缺做到心中有数，不误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。
73、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
74、入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。
75、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
76、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
77、2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人 ）——记帐。
78、2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。
79、2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。
80、2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.3赠送管理
81、与其他部门衔接：
82、产品发放
83、退供应商：
84、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
85、塑料件;
86、橡胶件;
87、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
88、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
89、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
90、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
91、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
92、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学*资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。
93、物品要摆放整洁，经常清理仓库，以防损坏和腐蚀，注意安全、防火防盗，使各类物资不积压、不浪费，确实提高各类物资的使用率，树立勤俭治家的思想，努力为教学第一线服务。
94、1.6：在输送油漆过程中，必须做好防静电工作;
95、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
96、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
97、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
98、原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；
99、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；
100、任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次；
101、外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；
102、树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理；
103、盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类；
104、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。
105、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
106、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。
107、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
108、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
109、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，有基本的冷藏、冷冻及保温设施，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放。
110、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
111、早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
112、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。
113、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。
114、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
115、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
116、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
117、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
118、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。
119、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。
120、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
121、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
122、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。
123、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。
124、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
125、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
126、范围：针对物流部仓库和理货区。
127、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
128、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
129、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
130、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
131、2、8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
132、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
133、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
134、关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
135、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
136、学校网络中心，非管理人员不得入内。
137、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
138、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
139、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。
140、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
141、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
142、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。
143、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。
144、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
145、2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；
146、4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；
147、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。
148、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
149、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
150、入库手续(入库单)一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)；
151、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
152、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
153、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
154、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
155、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
156、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
157、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
158、危险品做到隔离堆放，加以标识。
159、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。
160、2.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
161、2.3及时做好维抢修设备使用登记。
162、不同性质药品要分类存放，妥善保管，保证药品质量。对毒、麻等管制药品要存入保险柜，有专人保管，专人发放，存放毒、麻药品的场所应装有安全报警装Z，保证毒、麻药品的安全保管。 ’
163、应按规定做好入库验收记录及出库登记，做到账物相符。
164、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
165、1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
166、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
167、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
168、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
169、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
170、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
171、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
172、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
173、2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
174、4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
175、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
176、6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
177、14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交*机关依法处理。
178、1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
179、2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
180、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
181、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
182、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
183、化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
184、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
185、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
186、出库
187、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库
188、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”
189、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
190、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
191、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。
192、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。
193、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。
194、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。
195、工程部维修人员凭报修部门签发的《维修申请单》到五金仓预领所需的维修材料，预领材料暂不录入电脑。
196、次日仓库上班取匙时，前台人员将《领料单》交仓库签收。仓库核实领料情况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。
197、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
198、货物计量要准确，减少差错。
199、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。
200、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。
201、货物要整齐摆放，对不同品种、规格、批次的货物清楚区分。
202、总仓或各部门二级仓库物品（未经使用）物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。
203、仓库内严禁吸烟。
204、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。
205、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。
206、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。
207、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
208、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
209、月末盘点
210、不定期盘点
211、认真检查库房周围有无污染源。
212、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。
213、范围
214、货物管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。
215、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。
216、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
217、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
218、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
219、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
220、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
221、对危险物品隔离管制；
222、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
223、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
224、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
225、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
226、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。
227、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
228、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
229、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
230、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
231、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
232、认真整理和保管库房内的物料。
233、物品应按"五距"要求码放：
234、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。
235、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
236、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
237、坚持入库对账：两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
238、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
239、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
240、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
241、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
242、例会地点：成品仓库
243、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
244、盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
245、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；
246、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
247、4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
248、4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。
249、搬运工不在规定时间装卸货物, 每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。
250、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。
251、2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
252、3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。
253、仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。
254、入库规定
255、仓库内严禁吸烟，不准烧焊（割焊），要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续，方可作业。
256、所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。
257、仓库移转（调拨）物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则；
258、仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。凭此控制每件物品的使用和存放状态。
259、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作；
260、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；
261、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理；
262、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理；
263、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善；
264、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果；
265、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；
266、食品与非食品不能混放；
267、安全设施管理：物品堆放、电路安装、消防器材、防火防爆报警设施管理；
268、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
269、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
270、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
271、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：配件清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
272、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
273、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
274、5.1安全培训的管理
275、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
276、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
277、软化剂；
278、外加工；
279、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
280、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
281、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
282、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
283、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
284、己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
285、借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
286、2物品报废流程：
287、所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
288、1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
289、3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
290、1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
291、8禁潮物品应做好防潮措施。
292、9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
293、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
294、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
295、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
296、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。
297、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
298、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。
299、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学*、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律。会保管维护，会利废节约代用。
300、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。
——仓库管理制度 300句菁华
1、设备随机资料应收集整理归档。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实*生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
4、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。
5、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。
6、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
7、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
8、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。
9、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
10、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
11、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收
12、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
13、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。
14、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
15、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
16、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
17、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
18、1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
19、2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
20、7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
21、2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
22、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
23、1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
24、1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
25、1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
26、1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
27、1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
28、1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。
29、1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
30、1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
31、1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
32、1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。
33、2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。
34、4.1按照样品严格包装成成品，不污染成品。
35、5.3对于未完成工作的追踪。
36、5.4做好仓库的5S工作。
37、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
38、商品的出货
39、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。
40、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。
41、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
42、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
43、仓库内需要高空作业时做好安全防范。
44、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。
45、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
46、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。
47、完成采购部部长临时交办的其他任务。
48、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
49、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
50、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
51、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
52、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
53、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
54、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
55、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
56、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的`盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
57、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
58、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
59、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
60、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
61、质量检验制度：种子收购入库，必须坚持做好田间纯度检验和场地质量检验关，场地质量检验按国家标准，凭证收购。场地质量检验重点做好水分、净度、发芽率三关，杜绝不合格种子入库。
62、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。
63、种子加工精选制度：凡公司供应的种子，一般都要加工精选，要根据每年的不同品种、数量，确定加工精选时间，要正确计量，确保精选质量，确保供应时间。
64、安全卫生制度：仓库要加强安全防范工作，重点做好防盗、防火防电安全工作措施的落实，杜绝事故隐患，同时做好卫生工作确保办公室、仓库、场地整洁，努力创造一个优美的环境条件。
65、建立档案制度：每批种子入库，都应将其来源、数量、品质状况等逐项登记入册，每次检查后的结果必须详细记录和保存，便于前后对比分析和考查。有利于发现问题，及时采取措施，改进工作。
66、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
67、2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人 ）——记帐。
68、3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。 4.4内部调拨管理
69、7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。 4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。 4.8现场管理
70、1.8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
71、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
72、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
73、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
74、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
75、做到每学期清理一次账目，对已损坏的没有使用价值和不能使用或报废的学*资料及物品，要立帐向总务处汇报，待批复后清理。
76、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
77、1.5：油漆仓库使用的工具必须用铜质材料;
78、1.5：各种运输机动车辆装卸物品后，不准在油漆仓库门口停放和修理。
79、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
80、入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；
81、工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；
82、撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；
83、出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。
84、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单；
85、未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。
86、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
87、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
88、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
89、早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
90、晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
91、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；
92、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。
93、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
94、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
95、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
96、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
97、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
98、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。
99、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。
100、定型包装食品与散装食品分架存放;
101、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
102、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。
103、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
104、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
105、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。
106、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。
107、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
108、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
109、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
110、三包件要做好相应的`标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。
111、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。
112、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。
113、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
114、1、1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
115、非工艺损耗或其他原因而产生的物品多余，仓库管理员必须及时配合售后做好退库工作，退货需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退库手续及入帐。
116、1、4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
117、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
118、1、7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
119、2、3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
120、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
121、入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
122、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。
123、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
124、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
125、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。
126、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。
127、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。
128、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
129、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。
130、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。
131、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。
132、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。
133、4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；
134、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。
135、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
136、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；
137、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
138、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
139、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
140、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。
141、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。
142、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。
143、2仓库设施、设备的管理。
144、1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
145、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
146、2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
147、2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
148、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
149、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
150、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
151、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
152、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
153、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
154、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
155、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
156、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
157、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
158、2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
159、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
160、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
161、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
162、9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
163、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
164、4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。
165、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
166、18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
167、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。
168、1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
169、2．1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
170、2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
171、2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
172、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;
173、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
174、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
175、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
176、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
177、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
178、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
179、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
180、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
181、本办法适用于公司市场物流部门。
182、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
183、定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。
184、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）
185、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
186、存货的损耗及报损处置
187、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。
188、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。
189、店面（桌、椅等设施）的管理
190、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。
191、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发货单据，送成本核算员审核。
192、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
193、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。
194、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
195、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
196、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
197、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。
198、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
199、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
200、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。
201、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。
202、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。
203、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
204、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
205、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
206、与供应部门及时沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储备定额，并及时根据定额督促申购进货。
207、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。
208、3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，
209、4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规
210、6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、
211、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
212、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
213、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
214、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
215、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
216、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
217、对危险物品隔离管制；
218、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
219、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
220、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
221、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
222、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：
223、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
224、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
225、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经分管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向部门负责人汇报。
226、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
227、所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。
228、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
229、严格按照材料验收要求进行材料验收。
230、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
231、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
232、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
233、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。
234、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
235、（只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；）
236、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
237、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
238、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
239、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
240、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
241、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
242、交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
243、盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。
244、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
245、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；
246、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
247、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
248、中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
249、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
250、5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
251、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。
252、2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
253、2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
254、物品入库前应有专人负责检查，确实无火种等隐患后，方可入库。
255、退货处理
256、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录；客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单；
257、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。
258、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步；
259、仓库移转（调拨）物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则；
260、因生产需求的通过制程（上工序转下工序）的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率；
261、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责；
262、单据必须及时填写、签收和传达；
263、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理；
264、主管需以身作则，起模范带头作用；
265、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；
266、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；
267、通风性和自然光线好；
268、料位存放管理：根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等；
269、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
270、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
271、5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
272、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。
273、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
274、严格控制仓库内温度、仓库内的.温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
275、橡胶件；
276、外加工；
277、包装物；
278、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
279、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：
280、1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格**库。
281、2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
282、7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
283、8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
284、4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
285、物品报废：
286、超过使用寿命的；
287、在承担运输中损坏的。
288、因无法维修或无维修价值的；
289、3物品报废注意事项：
290、生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
291、仓库管理：
292、9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
293、10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
294、13易碎、易破物品须轻取轻放。
295、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
296、《报废申请单》
297、库存物资系公司财产，不得任意挪用。认真做好各种公用工具的借、收登记工作。
298、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。
299、3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
300、仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
——仓库安全管理制度150句菁华
1、1一般仓库安全管理制度
2、1.8库内不得擅自搭建更衣室。
3、1.11仓库内部和周围严禁烟火，库门上要设禁火标志。
4、1.13仓库保管人员每天上、下班时，对库内外均应巡视一次，门窗是否牢固是否有其它异常现象，如有可疑情况及时联系有关部门，以便追究处理。下班时应注意关闭电源。
5、2.5库内应有足够的照明设备并备有事故应急照明灯。
6、3.6在锯材过程中要注意控制电锯、轴承和电动机的转动磨擦部分的温度，不要使用钝锯和弯锯的锯片，以免强烈磨擦生热。机器的转动部分要勤检查，勤注油，电锯片的冷却剂应当用水，不得用油。
7、4.7槽罐区严禁无关人员及车辆进入。对私自进入者一经发现应立即制止并向保卫处报告，由保卫处进行处理。
8、4.8槽罐区为禁烟禁火区，严格执行动火及用火的管理规定。
9、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
10、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
11、领料人员必须持有主管领导鉴字的领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
12、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。
13、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。
14、仓储罐区不准未成年人进入。
15、2所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。
16、3仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。
17、3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
18、4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
19、4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。
20、4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
21、4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附*不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
22、4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
23、4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
24、实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。
25、仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修，电工应严格遵守各项电器操作规程。
26、除叉车外，禁止其他机动车辆进入仓库，进入仓库的叉车，应采取防火措施。
27、泄漏或渗漏的包装容器应迅速转移至安全区域进行处理。
28、货物堆垛高度不得超过3米，若存放货品本身有具体要求的，按要求执行。
29、堆垛货品存放距离按附表二执行。
30、什么是闪燃?
31、怎样使用干粉灭火器?
32、如何使用室内消防栓?
33、*消防机构在统一组织和指挥火灾的现场扑救时，火场总指挥有权决定那些事项?
34、消防队扑救火灾是否可以收取费用?
35、违反《消防法》的规定造成的火灾应如何处罚?
36、埋压、圈占或者损坏消火栓，经*机关通知不加改正的如何处罚?
37、对违反《消防法》规定行为的处罚，由哪个机关裁决?
38、柱距：留10—20厘米；
39、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁私自挪用。
40、做好员工安全培训，每月召开一次安全例会，积极开展安全生产活动，加强安全生产教育与宣传，强化员工安全意识。
41、制定并落实叉车装卸和货物撤运操作流程，确保特种设备操作人员持证上岗，确保装卸作业安全。
42、仓库内不准使用电熨斗、电炉子、电烙铁等电加热器具，不准超负荷用电作业，不准用不合格的保险装置。
43、文明装卸，爱护货物，确保装卸作业安全。
44、杜绝发生因车辆停放不稳定而盲目作业引发的安全事故。
45、在坡道上行使时，上坡载货时需要叉车正向行驶，下坡应倒车行驶，任何情况下都不允许在斜坡上调头。杜绝在坡道临时停放叉车。
46、加强库区范围消防管理工作，严禁任何单位或人员携带或载运易燃、易爆等危险物品进入物流基地；严禁任何人员在禁烟区吸烟，库区范围严禁生火或明火作业，如因工作需要进行明火作业时，须经公司安全管理部门审批同意并采取可靠的安全措施后方可作业。
47、加强安全用电管理，定期检查库区范围的电线路，严防因水浸，去噬，自然老化等，反时更换老化电路、开关；严禁在物流基地超负荷用电，杜绝在仓库违规使用电烙铁、电熨斗、电饭煲等高功率电器。
48、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质;
49、组织开展防火检查，消除火灾隐患;
50、人员、货物出入库，应严格遵守出入库制度。
51、本库人员应严格遵守各项防火制度，如有违反，严肃处理。
52、负责试剂的接收、入库、保管、发放和台账的管理；
53、试剂分区分类管理，定期盘点库存，设置安全库存，及时补货，临*有效期的及时封存，集中处理；
54、.仓储管理员(库管员)应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和相关安全制度,掌握消防器材的操作使用和维护保养方法,做好本岗位的防火安全工作。
55、.各类机动车辆装卸物料后,不准在库区、库房、装运道槽内停放和修理。
56、.装卸危险化学品时,特别是易产生静电火花的化学品时,操作人员不得穿戴易产生静电的工作服和使用易产生火花的工具,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸要采取消除静电的安全措施。
57、.仓库内、露天库区的消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,其周围不准堆放物品和杂物。
58、.库区的消防通道和仓库的安全出口,严禁堆放物品。
59、危险化学品仓库的墙体应采用砌砖墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙。
60、有爆炸危险的危险化学品仓库应设置泄压设施。泄压设施采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，不得采用普通玻璃。
61、危险化学品仓库应独立设置，为单层建筑，并不得设有地下室。
62、接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。
63、组织学*贯彻消防法规，完成上级部署的防火工作；
64、组织开展防火检查，消除火险隐患；
65、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
66、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
67、5.危险化学品发放,应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。
68、2出入库记录。
69、领用物品计划或报告：
70、仓库、货场必须生活区、维修工房分开布置。
71、4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；
72、遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。
73、1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；
74、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。
75、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
76、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管或及时处理。
77、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
78、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
79、3罐区管理员离开罐区时要检查储罐有无异常，是否存在安全隐患，要锁好罐区大门。
80、根据各车间的设备放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。
81、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
82、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
83、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
84、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
85、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
86、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的`保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。
87、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
88、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
89、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
90、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
91、严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
92、加强对公司统一上交的工程废料处理，配合安保部对工程废料监督，检查，在处理工程废料时，及时向安保部通知，请安保部上门检查工程废料处理去向，同时拿出收购单位相关证件，给安保部验收合格后，方可处理。
93、安全管理员应加强上下之间的沟通，努力执行好相关政策落实，对违反公司安全生产规定，有权执行安全责任追究制度，对员工在安全管理符合要求成绩突出的有权给予奖励表扬，在大家的共同努力下，把安全生产工作跃上一层楼。
94、库区范围动用明火作业时，必须办理动火证，经公司安全与保障部批准，并采取严格的安全措施方可作业。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
95、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
96、制定并落实叉车装卸和货物搬运操作流程，确保特种设备操作人员持证上岗，确保装卸作业安全。
97、仓管员是所在库区的防火责任人，消防管理及消防防范工作是日常工作的重中之重，禁止在库区存放易燃易爆等危险品，做好库区周围的禁烟和防火管理，负责每月定期对消防栓,灭火器等消防设施进行维护检查，并认真填写《消防器材检查卡》。
98、严禁把叉车交给无证人员驾驶车辆，杜绝用叉车搭载如何人员，不得擅自使用叉车设备。
99、在进出仓库门和集装箱箱门及其它狭窄地带作业时，应注意避免碰挂周边设施及人员。叉载货物进入电梯要注意观察，不得撞击电梯，不得在地面和电梯内调整货物位置。
100、加强安全用电管理，定期检查库区范围的电线路，严防因水浸，虫噬，自然老化等，及时更换老化电路、开关；严禁在物流基地超负荷用电，杜绝在仓库违规使用电烙铁、电熨斗、电饭煲等高功率电器。
101、物品验收
102、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
103、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
104、1.1仓库管理人员全面负责仓库的消防安全管理工作。
105、2.4仓库的电线必须装置在金属管或非燃硬塑料管内，电源应设总闸和分闸。
106、2.6仓库管理人员下班前应巡视库房，关掉电脑、风扇、空调、饮水机的电源开关方可下班离开。
107、3仓库库存防盗、防资料、信息泄密安全基本规定管理；
108、3.3仓库系物资保管重地，非库房人员未经批准不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
109、3.4仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。
110、4.2机动车辆要按法律要求定时机检。
111、4.7发现叉车有异常问题，要及时提报维修。
112、4.8除叉车司机外，其他仓管不得开动，所有仓管不得站在手动叉车上滑行。
113、5.1.2性质互相影响容易串味的药品亦分区储存。
114、5.1.6固体药品、半固体药品、液体药品分开存放。
115、5.2.1按安全方便节约的原则，整齐牢固堆垛五距，合理利用仓容，色标明显。
116、5.2.5药质较重、体积庞大而又不需久储的药品，应堆放在离装卸地点较*的货区，以便于搬运；药质较轻者可堆放在中心货区，可尽量堆高；若同种药品规格相同而包装箱体积大小不一，应将大件放在下层，小件放在上层。
117、5.5.2二类xx药品，蛋白同化制剂及肽类激素药品的专库、专柜应设立对专用标签。
118、5.6特殊药品储存规定管理；
119、5.7.3工作场所干净卫生，无积灰、积水及其他杂物。
120、5.7.4随时检查仓库温湿度，及时利用排风、降温除湿设施，调节仓库温湿度，防止药品吸潮、发霉。
121、5.7.5进行库房检查，填写《库房巡检记录》。问题及时向仓库主管及质量管理员报告。
122、5.8.2药品的不同剂型，除单一品种的特殊要求外，常见剂型贮存条件如下：略
123、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外；
124、电线要穿管、敷设；
125、2.2 仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。
126、不准架设临时线路；
127、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机；
128、4.7 仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
129、4.8 不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
130、4.10 库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
131、医学检验、生物化学，硕士以上学历；
132、负责产品生产工艺及流程的制订与完善；
133、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对敞落得棉丝、油布、废纸等易燃物质应该及时消除。
134、库房内不得存放易燃易爆物品，因生产需要的易燃易爆物品必须按消防部门规定设专库存放，专库内保持通风，防湿、防晒。
135、进入易燃可燃物品库区的蒸汽机车和内燃机车，必须装置防火罩。蒸汽机车要关闭风箱和送风器，并不得在库区停留和清炉。进入库房的电瓶车，铲车，必须有防止产生火花的安全装置。
136、*消防机构在统一组织和指挥火灾的现场扑救时，火场总指挥有权决定那些事项?
137、1危险化学品库保管负责对库存物资入库、贮存和发放的.整个过程和管理。
138、10.物品储存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的危险物品必须严格隔离。
139、把消防工作纳入学校管理全过程，做到“五同时”即同时计划；同时部署；同时检查；同时总结；同时评比。
140、落实消防安全经费，改善消防设施，满足消防安全需要。
141、认真贯彻执行国家消防法律法规和上级指示，宣传消防安全知识，具体抓好各级消防安全管理措施的落实。
142、组织消防安全检查，研究隐患整改措施，督促消防安全隐患的整改。
143、德育处：职责人
144、教学处：职责人
145、总务处：职责人
146、消防设施维护员工应做好学校消防设施的检查、维护、保养和管理工作，使之处于良好的状态。
147、用心参加消防知识学*培训，熟知“三懂三会”具体资料。即：即懂本岗位火灾危险性；懂预防火灾的措施；懂扑救火灾的方法。会使用消防器材；会扑灭初起火灾；会报警。
148、2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)物、卡相符，及时反映库存。
149、油库作业区的电动机，开关，电气仪表，照证用具器电器设备，应有机修电工经常检查。
150、做好季节性，安全检查和防汛抗台，防冻和防胀安全工作。
——仓库管理制度 400句菁华
1、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
2、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
3、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
4、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。
5、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
6、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。
7、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
8、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。
9、验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。
10、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
11、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
12、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
13、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
14、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
15、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
16、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
19、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
20、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
21、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
22、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
23、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
24、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
25、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
26、盘点后期工作
27、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。
28、九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
29、2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；
30、3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
31、6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
32、1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
33、3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
34、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
35、仓管员要做好物料出入库。
36、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
37、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。
38、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
39、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
40、1.正常产品收货
41、1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
42、2.退货或换残产品收货
43、2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
44、1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
45、1.1入库产品需挂好库存卡**位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
46、1.5、仓库办单处是否整洁。
47、1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
48、1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？
49、1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？
50、1.18、台账库存和实际库存是否一致？
51、1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
52、1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
53、1.4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
54、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
55、1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。
56、1.3清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损。
57、1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。
58、1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。
59、3.4对于销售出库的'，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。
60、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。
61、5.4仓库内部应首先进行自盘，在自盘后，可邀请其他部门对仓库进行盘点。
62、5.5保证仓库的环境适合物品的存放。
63、收货及入库
64、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
65、三清：物料清、数量清、规格清；
66、商品的出货
67、商品的退货
68、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。
69、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
70、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
71、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
72、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。
73、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
74、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
75、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
76、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
77、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
78、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
79、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。
80、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
81、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
82、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
83、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
84、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
85、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
86、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。
87、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
88、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。
89、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
90、严禁宠物类动物进入仓库。
91、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
92、新机和大修后的`机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
93、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
94、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记。
95、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。
96、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。
97、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。
98、仓库内严禁烟火，仓管员要学*和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
99、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
100、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
101、严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
102、严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
103、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
104、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
105、1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。
106、1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。
107、1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.2出库管理
108、2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。
109、2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。 4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。 4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。
110、4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。 4.5退货、更换管理
111、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理
112、8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
113、货物存储与防护：
114、补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
115、退供应商：
116、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。
117、标准件;
118、软化剂;
119、包装物;
120、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
121、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
122、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
123、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
124、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
125、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;
126、要认真执行物品发放程序，规范手续，履行借用制度手续，不准私拿、私借。
127、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
128、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
129、领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；
130、长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；
131、外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；
132、撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；
133、工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5天内处理完毕；
134、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单；
135、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
136、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.
137、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
138、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到所有食品离地离墙10厘米以上。
139、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
140、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
141、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
142、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。
143、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。
144、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
145、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
146、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
147、1原材料、外协品、半成品的入库
148、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，贴合要求的.方可入库。
149、3、3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。
150、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
151、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
152、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。
153、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。
154、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门**接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
155、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
156、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
157、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
158、对入库的物资每月编制质量抽查表。
159、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。
160、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题及时上报上级主管处理。
161、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
162、公司仓库由指定专人负责。
163、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。
164、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
165、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
166、三包件要做好相应的`标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。
167、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。
168、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。
169、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
170、仓库应编制*面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
171、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
172、对于残余的物品或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
173、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
174、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
175、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
176、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
177、3、4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
178、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。
179、学校网络中心，非管理人员不得入内。
180、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。
181、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
182、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。
183、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。
184、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。
185、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。
186、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。
187、4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；
188、所有物料进库前采购员必须要申请检验；
189、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
190、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
191、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
192、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
193、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
194、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。
195、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
196、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；
197、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
198、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
199、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。
200、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。
201、危险品做到隔离堆放，加以标识。
202、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。
203、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。
204、1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置，并做好标识、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。
205、库区内禁止吸烟、禁止明火照明或明火作业，库区应备有有效的消防器材，接按照医院有关的安全规定执行。
206、性质不稳定，容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查，保证其存放条件安全可靠，防止一切事故的发生。
207、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
208、2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。
209、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
210、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
211、2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
212、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
213、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
214、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
215、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
216、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
217、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。
218、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
219、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
220、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
221、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
222、成品库管理员必须提前十五分上岗。
223、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
224、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
225、5.仓库管理人员任职的基本条件是:
226、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
227、2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。
228、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
229、13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。
230、17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
231、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
232、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。
233、4.月底小盘之作业流程:
234、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
235、1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
236、1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
237、1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
238、2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
239、2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
240、3．2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
241、3．4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
242、3．5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
243、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产
244、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
245、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
246、化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
247、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
248、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
249、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
250、出库
251、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
252、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
253、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
254、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。xx变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
255、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
256、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。
257、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）
258、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
259、定期谈判制度。
260、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
261、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。
262、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。
263、店面（桌、椅等设施）的管理
264、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
265、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量（入仓货物要注意按发货的单位换算）及已审批好的报价按类别（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。
266、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。
267、货物发出后，将《领料单》手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部门。
268、维修完毕后，维修人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的维修用料，打印《领料单》，由维修人员和仓管员共同签名。
269、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。
270、货物收发后，要及时打印收发单据并记账，反映库存的增减情况。
271、货物计量要准确，减少差错。
272、各种货物按规定编码，经常检查已录入编码情况，及时发现同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。
273、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。
274、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。
275、下班后非工作需要不得在仓库逗留。
276、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。
277、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
278、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。
279、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
280、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
281、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
282、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演*，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
283、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
284、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
285、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
286、盘点方式
287、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。
288、仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；
289、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才能发放；
290、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；
291、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；
292、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
293、坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，做到不积压浪费，又保证营业部门用量。
294、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。
295、各部门在领用调料，物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。
296、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0。5米，场距0。5米，灯距0。5米，堆距0。5米，顶距0。5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附*。
297、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
298、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境整洁。
299、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定，切实做好物料的安全保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。
300、6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、
301、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记.
302、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
303、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
304、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
305、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
306、地面负荷不得过大、超限；
307、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
308、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。
309、库管员根据进货时间必须遵守。
310、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
311、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
312、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
313、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
314、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
315、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
316、不合格或不合格的材料不予接受。
317、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
318、认真整理和保管库房内的物料。
319、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。
320、坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
321、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
322、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
323、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
324、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
325、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
326、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
327、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
328、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
329、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
330、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计（或与销售主管一齐）对成品仓库盘点一次；
331、月盘点：即每月第一天上午9：30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
332、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
333、注意事项：仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
334、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
335、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
336、1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的<外协件物资请检单>方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识（尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
337、2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
338、2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
339、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。
340、3仓库保管员对库存、代保管（客供）物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
341、2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
342、实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。
343、入库规定
344、仓库卫生、安全管理
345、库位的划分和标示
346、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步；
347、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任；
348、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业；
349、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象；
350、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好；
351、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作；
352、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理；
353、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；
354、食品与非食品不能混放；
355、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；
356、不受潮湿、腐蚀和高温影响以及不受讯期影响；
357、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要*，自然环境和交通运输便利，充分利用
358、安全设施管理：物品堆放、电路安装、消防器材、防火防爆报警设施管理；
359、物资位置标识管理：对物资摆放位置分区分类、定位、库房*面图、仓库档案的管理；
360、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
361、与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；
362、对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。
363、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
364、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
365、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
366、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
367、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
368、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
369、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。
370、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
371、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
372、电子件；
373、电机；
374、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，经常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。
375、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
376、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。
377、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
378、原材料报废
379、3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
380、6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
381、物品退回与归还管理：
382、2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
383、因技术更改升级而造成报废的；
384、9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
385、10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
386、11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
387、13易碎、易破物品须轻取轻放。
388、20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
389、15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
390、《成品出库单》
391、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的.现象。
392、严格按K3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
393、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
394、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。
395、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。
396、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
397、2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
398、3.4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
399、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
400、仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
——仓库日常管理制度 50句菁华
1、食品与非食品不能混放;
2、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;
3、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
4、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。
5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
6、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
7、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
8、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
10、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
11、仓管员要做好物料出入库。
12、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
13、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。
14、禁止携带任何火种进入仓库。
15、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。
16、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。
17、危险品仓不能作为办公场所。
18、进入仓库内不许接打手机。
19、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。
20、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
21、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
22、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
23、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
24、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
25、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
26、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。
27、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
28、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
29、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
30、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
31、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
32、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
33、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
34、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
35、搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。
36、标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。
37、根据物资使用和耗损情况及时汇总，提出增补计划，并协助有关部门对所需物资进行有计划地购置。
38、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。
39、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。
40、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。
41、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
42、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
43、质量检验制度：种子收购入库，必须坚持做好田间纯度检验和场地质量检验关，场地质量检验按国家标准，凭证收购。场地质量检验重点做好水分、净度、发芽率三关，杜绝不合格种子入库。
44、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。
45、负责审核检验结果报告单，对本部出具的检验结果报告单的正确性和可靠性负责。
46、负责审核仪器设备更新、物品购置的报告，报经理批准。
47、对本部检验仪器、环境安全、整洁、有序负责。
48、熟练掌握种子分级标准，品种标准，严格执行种子检验操作规程。
49、作好检验原始数据的整理，填写原始记录表，检验结果报告单，对原始记录、结果报告的正确性负责。
50、负责样品的登记、保管、处理工作。
——仓库储备管理制度 40句菁华
1、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
3、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
4、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
7、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
8、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
9、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
10、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
11、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
12、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
13、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
14、仓管员：
15、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
16、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。
17、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
18、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
19、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。
20、配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。
21、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。
22、仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。退货有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销主管。
23、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
24、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
25、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
26、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
27、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
28、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
29、定型包装食品与散装食品分架存放；
30、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在—18℃（以下）；蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁；
31、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。
32、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。
33、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
34、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
35、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
36、工作流程
37、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
38、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
39、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
40、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
——仓库材料管理制度 40句菁华
1、5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。
2、3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3、4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
4、7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
5、1. 仓库发料时应遵循下列原则:
6、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
7、7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
8、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
9、4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。
10、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
11、6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
12、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
13、12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。
14、18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
15、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
16、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
17、1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
18、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
19、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
20、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
21、物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
22、物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
23、保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
24、入库
25、仓库安全管理必须贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。
26、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。
27、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。
28、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。
29、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。
30、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。
31、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。
32、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
33、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
34、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。
35、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。
36、6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
37、3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。
38、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。
39、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。
40、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。
——仓库管理制度 40句菁华
1、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实*生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
2、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
3、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
4、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
5、储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。
6、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
7、2.2根据先进先出的要求将货物入库位。
8、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
9、实物出入库及账务处理
10、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
11、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
12、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。
13、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
14、生产岗位责任制：要挑选责任心、事业心强的人担任这一工作。保管人员要不断钻研业务，努力提高科学管理水*。有关部门要对他们定期考核。
15、标准件;
16、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
17、1.7：在工作中，操作工应做好劳动保护工作，戴好防护帽子，防护眼镜，防毒口罩，防静：电手套，穿防静电服和防静电鞋;
18、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
19、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
20、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
21、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。
22、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
23、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。
24、应按规定做好入库验收记录及出库登记，做到账物相符。
25、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
26、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。
27、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
28、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
29、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
30、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。
31、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
32、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。
33、坚持按入库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
34、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
35、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
36、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
37、各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。
38、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证；
39、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；
40、仓库内严禁吸烟，不准烧焊（割焊），要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续，方可作业，管理制度。
——冷藏仓库管理制度 40句菁华
1、食品原材料进出库必须有完整的记录。
2、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
3、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生*惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
4、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
5、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
6、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附*，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
7、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
8、负责产品质量的监督、检验；
9、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
10、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
11、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
12、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
13、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
14、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
15、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
16、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
17、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
18、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
19、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等特殊食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
20、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
21、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
22、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
23、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
24、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
25、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
26、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
27、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；
28、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；
29、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
30、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
31、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
32、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
33、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
34、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
35、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
36、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
37、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
38、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。
39、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
40、主食、副食分区存放。各类食品按类别、品种分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10厘米以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。
