1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
4、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
7、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
8、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
9、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。
10、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
11、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
12、机械设备使用管理
13、机械设备维修保养
14、查处各处油面、水面和注油点，若有不足时，及时添加;
15、清除漏水、漏油、漏气、漏电现象;
16、调整皮带传动和链传动的松紧度;
17、检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全可靠;
18、本办法适用于公司市场物流部门。
19、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
20、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
21、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
22、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
23、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
24、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
25、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
26、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
27、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
28、做好仓库进出物料的核算工作。
29、不合格或不合格的材料不予接受。
30、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
31、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
32、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
33、仓管员对外协件厂的收货管理。
34、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
35、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
36、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
37、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
38、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
39、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——中药仓库管理制度 30句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
4、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。
5、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。
6、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。
7、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。
8、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：
9、在工作时间内必须要坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
10、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
11、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
12、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。
13、清洗各种滤清器;
14、检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全可靠;
15、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。
16、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
17、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
18、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
19、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
20、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
21、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
22、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
23、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
24、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
25、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
26、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。
27、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
28、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
29、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
30、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
——仓库管理制度模板 40句菁华
1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;
2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;
3、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致
4、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;
5、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
6、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;
7、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。
8、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。
9、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
10、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既 有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
11、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。
12、凭证收货、发货原则
13、各类物资出库管理规定：
14、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。
15、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
16、、有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。
17、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
18、严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
19、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
20、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
21、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
22、负责仓库区域环境卫生、库房卫生及库存物资的卫生清整工作。
23、掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当损失，降低仓储成本。
24、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
25、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
26、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
27、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
28、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间;
29、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理;
30、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。
31、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品
32、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理
33、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地*机关，并认真查找。
34、产品报废
35、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
36、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
37、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
38、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作*惯。
39、软化剂;
40、包装物;
——企业仓库管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。
4、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽查 7日内上报公司盘存情况表。
5、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。
6、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
7、积极完成领导交办的其他任务。
8、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
9、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
10、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外
11、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
12、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。
13、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；
14、报表准确性由经理核查；
15、销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
16、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
17、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
18、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
19、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
20、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
21、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
22、检查产品是否有错配，漏配，多配。
23、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
24、仓库工作流程
25、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
26、做好仓库进出物料的核算工作。
27、严格按照材料验收要求进行材料验收。
28、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白，问)，和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
29、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
30、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
31、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
32、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
33、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
34、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
35、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《x年x月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
36、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
37、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
38、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
39、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。
40、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。
——服装仓库管理制度 40句菁华
1、1财务部负责制度的制定、执行。
2、1仓库日常管理
3、4报表及其他管理
4、服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
5、仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。
6、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
7、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
8、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。
9、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
10、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
11、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；
12、2制单部：
13、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
14、对需要开发票的订单开具发票。
15、负责产品的出入库登记。
16、制定打包的标准规范和执行。
17、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。
18、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
19、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
20、负责灌装产品气泡膜的包装。
21、1.2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)
22、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
23、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
24、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
25、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
26、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
27、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
28、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
29、定点、定位、定量;
30、工作认真，仔细;
31、严禁在仓库吸烟，动用明火;
32、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
33、提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
34、大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
35、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
36、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
37、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
38、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
39、库内在不同部位，应挂温度计u随时掌握库内温度的措施。
40、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的`情况发生。
