经xx(单位名称)决定，现接收xxxx学院经营管理系05空乘专业xx(学生姓名)为本单位实*生，实*岗位是xx，实*时间自xx至xx(基本上是xxx.9.至xxx.4/5.).
联系人姓名：xx
联系人电话：xx
实*单位名称盖章
x年x月x日
_____大学：
贵校________系(院)_________届___________专业毕业生______已被我市_____单位录用接收。经研究，我们同意接收，请办理相关就业报到手续。
用人单位全称(盖章)：
毕业生签名：
____年____月____日
xxx学院：
兹有贵校xxx届xxx专业(学号xxx)毕业生xxx，已被我市xxx单位正式录用，并同意接收其户口档案。请予以办理相关手续!
特此函告
单位地址：xxx省xxx市xxx区(县)
xxx公司(签章)
xxx年xxx月xxx日
——事业单位接收函 (菁华3篇)
经xx(单位名称)决定，现接收xxxx学院经营管理系05空乘专业xx(学生姓名)为本单位实*生，实*岗位是xx，实*时间自xx至xx(基本上是xxx.9.至xxx.4/5.).
联系人姓名：xx
联系人电话：xx
实*单位名称盖章
x年x月x日
xxx学院：
兹有贵校xxx届xxx专业(学号xxx)毕业生xxx，已被我市xxx单位正式录用，并同意接收其户口档案。请予以办理相关手续!
特此函告
单位地址：xxx省xxx市xxx区(县)
xxx公司(签章)
xxx年xxx月xxx日
________高等专科学校：
我单位同意接受贵校____系____专业(方向)年级________班学生________，于____年____月____日至____年____月____日到我单位实*，相关费用由该生个人支付，我单位保证按照学校要求完成学生实*计划和实*大纲规定的全部内容，并负责学生的安全、医疗管理工作。
单位地址：________________
单位联系人：________________
单位联系电话：________________
(接收单位公章)
____年____月____日
——事业单位财务报销制度 (菁华3篇)
第一部分 总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分 日常费用报销制度及流程
第一条 日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度
（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：
主管部门经理审核签字→财务部门支付现金
第三条 各费用标准
（一） 差旅费报销标准：
（1）. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
（3）. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
（4）.出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。
（二）、电话费报销标准
公司级领导 每月每人 元
工程项目主管 每月 元
电话费报销标准的补充说明：
电话费报销时必须提供发票
（三）办公用品、低值易耗品等报销制度
管理规定: 为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。
（四） 招待费报销制度
如因公司业务需要宴请客户，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准（含烟酒）。公司遇特殊业务、大额招待费必须由公司领导出*（或授权他人），此类招待费可据实报销。
第四部分工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度
（一）材料费：材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等，2000元以上的材料需上报总经理审批，月底根据实际消耗的材料据实支付。
（二）人工费：人工费是指直接施工人员（不包括机械操作人员）的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。
（三）机械费：每月底根据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施工机械，由项目经理根据施工班组签字的清单，编制“机械台班单”转给财务部入账。
（四）公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理
固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。
（1）购置固定资产，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。
（2） 资产购回后，财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续，工程部门登记台帐。
（3） 资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由工程部门办理，送财务部备案。
（4）财产的清查、盘点。 公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查， 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
（5） 凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资产，工程部门应上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。
（五）加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第五部分 附则
第一条本制度解释权归公司财务部。
第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。
一、资金管理
(一)、财务预算与管理乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案，再由乡镇*与乡财政所结合各单位的实际情况，编制预算方案。
(二)、现金、存款管理
1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。
2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。
3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。
5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。办理预支资金超过1000元由主管领导审批后方可办理。
6、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。
7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
(三)、收入、支出管理
1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。
2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设小金库和公款私存。
3、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。
4、严格执行单位领导一支笔审批制度。各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。
5、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法。
6、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。
7、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。
8、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。
二、财产管理
1、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。
2、定期盘点账务是否相符，需购置、变卖、报废固定资产时，必须报请乡领导办公会议集体研究并报县*采购办公室、国有资产管理机关审批。
3、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏集体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿。
4、人员工作变动，应及时办理公有财产的移交手续。
5、新购财产、物资实行*采购制度。凡涉及*采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。
三、财务监督与审计
1、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
2、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。
3、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。
4、乡属各单位干部离任时，凡涉及到有关财务的人员，必须进行离任审计，结清财务手续，并健全移交档案后，写出书面审计报告。
四、处罚办法
1、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。
2、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究责任。
3、对未经领导同意的借款，除追究当事人的责任外，还按银行同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项。
4、严格执行财务审批制度，如发现有不按审批程序擅自开支的，谁批准，谁负责，冰锥、并追究其责任人的责任。
5、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚。
6、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的责任，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。
第一章总则
第一条目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围
本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：
1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；
2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程
(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批
(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定
（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；
2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。
4、发票抬头要求按照最新税务部门相关规定。
(二)填写报销单应注意:
1、根据费用性质填写对应单据；
2、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；
3、金额大小写须完全一致（不得涂改）；
4、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。
(五)报销时间的具体规定
1、财务报销：公司财务部每周周一为财务报销日；偶遇节假日等特殊情况财务另行通知。
2、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制，可随时办理。
第八条费用报销的一般流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→若需批准，附批准后的清单→部门主管人员审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第九条交通费报销制度及流程
交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关的事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。
(一)费用标准：
(1)原则上外出办事，主要以地铁或公交的方式。除非特殊情况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程
1、员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十条差旅费报销制度及流程
员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。出差费用包括：本市及他市的市内交通费；往返本市到外市的火车、飞机、客车、轮船等费用；自驾车出差的油费、路桥费、停车费等；外地的餐费、住宿费等。
（一）出差借款流程:
1、出差申请：员工出差可向公司借支所需差旅费用，填写《备用金申请单》，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《备用金申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生情况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。
（二）报销程序：报销实行“谁借支，谁报销”的原则。各经办人将发票等原始单据分类续时贴在粘贴单上，按项目填好“差旅费报销单”或“费用报销单”。根据各授权范围，具体经办人由本部门负责人审核同意后交财务部，经财务部审核签字后统一交由总经理审批，由出纳按规定时间支付。
（三）、报销标准：
公司全体员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准详见附件。
（四）、相关说明：
1、出差期间发生请客送礼等业务招待费用，须事先请示高层领导同意，经审批签字后报销。
2、出差人员市内交通费尽量选择公交、地铁、在无公交路线或负重等特殊情况下可打的（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。
3、操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
4、住宿费、市内交通费必须凭发票据实报销，无发票不予报销，丢失发票须出示相关证明材料，有同行人或部门负责人签字证明，报财务特批。报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
——事业单位邀请函 (菁华3篇)
全国各会计从业培训单位：
全国会计从业资格计算机网络考试题库和模拟考试系统诚邀加盟合作！
*考试培训网（#url#）是全国最早的设立的会计远程培训网站之一，十多年来致力于会计、经济、税务、评估、银行、外贸系列职称资格和会计从业资格的培训教育，在业内享有盛誉，被广大财会同行誉为“良师益友，网上家园”。
为配合全国会计从业资格计算机网络考试的改革，我们组织有关方面的专家，从20xx年开始研究开发了全国会计从业资格计算机网络考试题库和模拟考试系统，题库功能强大，题目与实际考试的题目基本一致，对考生顺利通过会计从业考试帮助很大。
我们现根据20xx年最新的考试大纲，调整题库内容，增加了很多新题目，覆盖了全部大纲知识点、考点、难点，推出了20xx年新版本，同时针对全国会计从业培训单位开发了合作版本，在该合作版本的功能、系统头部、脚部可以根据合作单位的要求定制，如显示合作单位联系方式、地址等信息，链接贵单位的网址等联系信息，以协助提升贵单位的形象和服务品质。我们将根据贵单位的订购数量给予优惠的折扣；同时协助贵单位培训题库相关操作人员，以便能够迅速有效地开展工作。
我们的题库和模拟考试系统还为各培训机构提供教学管理功能，主要功能有：
一、本培训机构学员账号管理
二、教学计划制定和执行情况
三、学员学*情况统计分析功能
通过各学员答题信息的统计、查询、排序、筛选，及时把握学员课后作业完成情况，指定时间段答题情况，了解学员学*的勤奋程度、各科目答题进度、知识点掌握情况、模拟考试水*；通过对各科目成绩进行分档查询，优、良、中、差等成绩等级划分，重点辅导；通过对每道题目进行分析，发现难题、共性错误进行针对性讲解；通过一系列管理分析的功能，有效促进培训单位的'教学管理水*和教学质量，切实提高考试通过率。
欢迎按网页下方联系方法联系我们，具体洽谈合作事宜。联系人：张先生、施先生、徐小姐、戴小姐、周小姐。
*考试培训网
20xx年01月26日
各相关单位：
*环境观察网#url#在国家环境保护部领导下，由*环境新闻工作者协会主管、主办；是一份侧重于环境新闻深度报道和对环境问题进行分析评论的行业门户网站。
作为一家集环境信息、综合资讯为一体的网络新闻媒体，*环境观察网不仅是《*环境观察》杂志的电子网络发布*台，更侧重于对环境新闻和问题进行分析评论，并积极为环保业内领导、专家、企业精英、新闻工作者提供研究和交流*台，帮助企业搭建绿色宣传*台。
为更好的利用好这一环保专业*台，充分发挥在*、资金、环保技术、人才、信息等方面的优势，*环境观察网—特邀请贵单位成为战略合作单位，与*环境新闻工作者及国内各媒体会员单位、以及国内外热衷环保事业的各界人士相互联动，合作共赢，共同大力推动环保事业的发展。
战略合作单位享受权利：
1、颁布《*环境观察网战略合作伙伴》荣誉证书，提升企业环保形象；
2、对战略合作单位进行特别推荐，战略合作单位可以在*环境观察网上查询企业信息及合作年限，为企业提供环保权威线上证明；
3、围绕环保举措、节能减排等内容，为企业负责人做一次人物专访，或为企业做一次特别报道，并刊发在*环境观察网及杂志上。
4、根据战略合作单位发展需要，为企业及其产品进行新闻推广，可在30家媒体上为企业产品、企业形象、企业文化做大篇幅宣传，并可推荐在20家以上网络媒体发布；
5、战略合作单位举办的产品新闻发布等活动，*环境观察网受邀进行全方位发布；
6、获赠1年的《*环境观察》杂志，并可刊登彩色内页宣传1次（2p）；
7、可在本站首页战略合作单位栏目与贵企业网站相互链接，单位内刊可以在*环境观察网进行展示；
8、每年出版会议特刊一期，每家企业可获赠内页一个，总印量30万份，在每年的相关会议上投放；
9、优先、优惠参加本单位主办或协办的各类论坛、展览等活动；
10、提供环保法规、产业政策及先进环保技术信息咨询服务；
11、做好环保类新闻的'媒体监测，及时发现企业的负面环境报道，积极帮助企业与相关媒体进行沟通，让媒体了解事实，并发布后继的正面报道。
战略合作单位需履行职责
1、作为*环境观察网战略合作单位，应保证所有宣传信息真实；
2、由于*环境观察网是专业网络新闻媒体，因此通过本网链接之企业网站需通过工作人员审核，经过测试确保不含非法、违法页面后方可进行链接；
3、战略合作单位费用来源：相关企业赞助。
联系方式：北京市东城区东长安街6号131室*环境观察网 100740
电话：010—51017218电子信箱：
联系人：
《*环境观察》网络部
20xx年6月5日
_______公司：
由于我方项目的需求，特邀请贵公司专业顾问人员对我方项目进行实地考察，届时将与贵公司商议双方合作事宜。
考察日期：
考察人数：
考察内容：
所有考察费用由我方负担，考察人员的住宿条件将不低于三星级酒店的标准。
我方联系人：
联系方式：
请贵方予以确认并回复。
单位负责人签字：___________________
单位公章：___________________
_______年_______月_______日
——实*单位接收函 (菁华5篇)
尊敬的xx医学院的领导、老师们：
您好！
本单位同意接受贵校级xx专业xx班的'学生xx从事实*工作。
实*时间为 年 月 日到 年 月 日。
实*期间，我院会严格贵校学生遵守实*医院各项规章制度，认真履行请假制度，积极参加单位组织的政治学*与学术活动，认真完成实*任务！
实*期间，我院会配合贵校做好实*学生的管理工作，安排具有相应专业知识、技能或工作经验的人员对本实*生进行指导，并协助贵校对学生进行管理。在贵校学生实*结束时根据实*情况对学生xx做出实*考核鉴定！
特此函达！
xxxx中医院（盖章）
年 月 日
xxx大学文天学院：
我单位同意接收贵校2013届XX系XX专业XX同学来我单位实*。实*期间，工作安全由我单位负责承担，学生人身安全由学生本人承担。
特此证明。
用人单位全称（盖章）：XX
毕业生签名：XX
XX年XX月XX日
XXXXX学院：
你校会计学院xxxx届会计学（或财务管理）专业毕业生XXX同学，现已接收到我单位工作。
特此证明
单位地址：XX省（市、区）XX市（县）XXX街XXX号
联系电话：XXXXXXX
联系人：XXX
单位：XXX公司（盖章）
20xx年x月x日
湖南机电职业技术学院：
经考核合格，同意接收××同学为我单位实*生，实*部门是XX，岗位为XX，实*期为20xx年XX月XX日至XX年XX月XX日，共为期XX个月。（另可约定实*期间待遇、工作时间等）报到时间为20xx年XX月XX日。
特此函告。
XX公司（签章）
20xx年XX月XX日
XXX学院：
我单位愿意接收贵单位教育科学学院xxxx专业20xx届毕业生xxxxx（学号xxxxxxxxxxx）来我单位顶岗实*。
顶岗实*期间，我单位将选派有关业务人员对其进行全程指导及考核管理。实*期满根据实*学生的个人表现给出实*评定。
顶岗实*时间：xx年x月x日至xx年x月x日
单位联系人：
职称/职务：
联系电话：
单位地址：邮编：
接收单位：（公章）
20xx年x月x日
——单位接收函 (菁华6篇)
辽宁机电职业技术学院：
本单位同意接收贵校 20___届专科_____________________专业学生：_（学 生姓名）_________（共_____名）来我单位就业，请帮助办理相关转移手续。
用人单位全称（盖章） ：
毕业生签名：
年 月 日
xx大学毕业生就业指导中心：
贵校xxxx届xx学院xx学历xx专业毕业生xx被我单位录用接收。
特此证明。
邀请人：
日期：
xx大学科学技术学院：
(单位)同意接收贵校 届 （专业） （学生）来我单位实*。
实*时间： 自 年 月 日 至 年 月 日。
特此证明。
邀请人：
日期：
____________________学院：
我单位愿意接受你院xx年级xx班xx同学等xx人到我校(单位)进行教育实*，实*时间从____年___月___日到____年___月___日。学生实*期间我们将严格管理，精心指导。
邀请人：
日期：
xxxx学院就业指导中心：
我单位同意接受贵院20xx届xxx系，xxx专业毕业生xxx同学到我单位就业，并要求于20xx年xx月xx日到我单位定岗实*，请予以办理相关手续。
单位地址：xxxxx
联系人：xxxxx
联系电话：xxxxxx
xxxxx（公章）
20xx年xx月xx日
xx指导中心：
我单位同意接受贵院xx届xx专业xx毕业生xx同学到我单位就业，并要求于xx年xx月xx日到我单位定岗实*，请予以办理相关手续。
单位地址：xx
联系人：xx
联系电话：xx
用人单位盖章：xx
年 月 日
——个人单位接收函优选【五】篇
__学院：
经我单位研究，决定接受贵院__届__专业毕业生__同学在我单位顶岗实*，顶岗实*内容为：__。顶岗实*时间为：__年__月__日至__年__月__日。
特此函达!
附：
1、单位通讯地址：__
2、单位联系方式：__
3、顶岗实*生联系电话：__
邀请人：
日期：
______学院：
我司经研究同意接收贵校________院______班______同学来我公司实*，时间从______到______，实*内容为____________工作实*等。
学生实*期间我司将严格管理，精心指导，并按贵校有关规定对学生实*情况进行检查、给出实*鉴定。
特此函告。
邀请人：
日期：
____________________学院：
我单位愿意接受你院__年级__班__同学等__人到我校(单位)进行教育实*，实*时间从____年___月___日到____年___月___日。学生实*期间我们将严格管理，精心指导。
邀请人：
日期：
__学院：
我单位同意接收贵校__级__专业__同学，学号：__来我单位实*，实*期从20__年__月__日起，至20__年__月__日止。
特此证明。
__(公章)
20__年__月__日
_____职业技术学院______学院：
我们已经了解贵院关于学生实*管理的.相关规定，愿意接受贵院以下学生到我单位实*，其实*期自______年___月___日开始到______年___月___日结束。实*期间我单位将严格管理，精心指导，并对学生实*情况做出鉴定。
特此函告。
邀请人：
日期：
