1、负责协调计算机及会计软件系统的运行、维护工作，保证计算机硬件、软件的'正常运行
2、负责财务软件角色分配及权限设置工作
3、负责财务数据及电子档案的管理及备份工作
4、对财务系统运行进行监督，防范利用财务系统舞弊
5、完成上级领导交办的其它事宜
1、银行流水导出，定期核对以做到账款相符、账账相符，保障公司资金安全；
2、认筹金、诚意金、定金、房款、税费审核并收款、退款办理；
3、代付费用的审核，保证各种代付税费的正确性；
4、折扣审核，保证销售折扣的`合理性；
5、管理业主档案：业主各种票据的领取签收管理；
6、各类报表的统计：为上游岗位提供详细、正确的数据；
7、售房合同审核：充分保证售房合同的正确性。
1、全盘负责公司账务处理，编制公司财务报表;
2、做好税务筹划，按期完成纳税申报等工作;
3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;
4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
5、配合完成其他与财务相关的工作。
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核，并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税，财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符
1、负责公司现金账务处理及现金的存款
2、负责公司现金订单的处理
3、配合会计主管做好财务部的'各类报表
4、负责公司税务筹划，负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理
5、正确核算公司收入、成本和费用，具体负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作
——会计电算岗位职责 (菁华5篇)
1、全盘负责公司账务处理，编制公司财务报表;
2、做好税务筹划，按期完成纳税申报等工作;
3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;
4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
5、配合完成其他与财务相关的工作。
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核，并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税，财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符
1、负责各部门日常财务报销及各种收支业务；
2、负责编制资金日报表；负责执行资金调拨计划；完成日常资金盘点及安全管理；
3、负责银行业务往来、银行付款复核；银行、现金日记账的凭证编制；银行对账单的核对；编制银行余额调节表；
4、负责完成出纳相关报表；负责公司财产登记、折旧计提，保证账目清晰；
5、负责银行票据的购买、保管、使用；
6、及时核对现金、银行日记账，日清月结.
1、具备全盘帐务处理能力，具有总账管理工作经验，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据，为企业管理层提供财务数据。
3.具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力，服从工作安排，执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
1、银行帐户和现金管理，确保资金收付的准确性及安全性，编制日记账，资金月报，资金类台账；
2、负责收集整理费用单据原始凭证，按规定流程及时间审核、报销、编制凭证；
3、处理业务通道的对账催收账款工作，有差异需及时找出原因并沟通解决，按时填报统计报表；
4、负责小型公司账务的处理、发票开具、税务申报工作；
5、妥善保管印鉴及相关资料，做好印鉴的使用及资料移交登记；
6、协助会计结账与资料归档，及时传递原始凭证，完成其他日常事务性工作。
7、完成上级领导安排的其他财务事务性工作。
——会计电算岗位职责（精选10篇）
1、银行流水导出，定期核对以做到账款相符、账账相符，保障公司资金安全；
2、认筹金、诚意金、定金、房款、税费审核并收款、退款办理；
3、代付费用的审核，保证各种代付税费的正确性；
4、折扣审核，保证销售折扣的.合理性；
5、管理业主档案：业主各种票据的领取签收管理；
6、各类报表的统计：为上游岗位提供详细、正确的数据；
7、售房合同审核：充分保证售房合同的正确性。
1、负责各部门日常财务报销及各种收支业务；
2、负责编制资金日报表；负责执行资金调拨计划；完成日常资金盘点及安全管理；
3、负责银行业务往来、银行付款复核；银行、现金日记账的凭证编制；银行对账单的.核对；编制银行余额调节表；
4、负责完成出纳相关报表；负责公司财产登记、折旧计提，保证账目清晰；
5、负责银行票据的购买、保管、使用；
6、及时核对现金、银行日记账，日清月结.
1、会计电算化相关专业毕业,能胜任相关专业的教学任务;
2、业务能力强,能吃苦耐劳,工作积极主动,有良好的师德师风;
3、普通话流利,热爱教育事业;
4、持教师资格证的优先,有教学工作经验者优先;
5、具有丰富的教学经验和一定的'教学研究工作经验;
6、具备教育心理学知识,较强的授课能力;
7、具有很强的中文表达能力,普通话标准,口齿伶俐;
8、具有较强的亲和力,讲课生动活泼,知识面宽广;
9、热爱教育事业,工作积极主动、责任心强。
1、身体健康,有良好的师德师风,性格开朗、活泼,专科以上学历,职称不限;优秀、自信者可以放宽年龄、学历的限制,具有一定的组织和沟通能力。
2、具有耐心、爱心、责任心,能够独立制作课件,吃苦耐劳。
3、拥有民办学校班主任工作经验者优先录用。
1、全盘负责公司账务处理，编制公司财务报表;
2、做好税务筹划，按期完成纳税申报等工作;
3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;
4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;
5、配合完成其他与财务相关的工作。
向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;
识别及提出改善工作效率的`机会;
沟通协调客户，确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的`审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的.其它工作。
1、根据审计计划和审计方案，开展审计工作：制定审计方案，选择适当的审计方法进行现场审计;根据审计情况，收集相关的审计证据，编制审计工作底稿;根据审计底稿，协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作。
2、审计的后续监督与追踪工作：协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;针对被审计单位整改情况，进行整改回查工作;开展审计问题预警工作。
3、负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作：协助完成外部审计机构的`选聘工作;负责外部审计人员的具体接待工作;外部审计报告的审核工作;对外审中暴露的问题，及时跟进、落实整改。
4、协助完成部门日常事务：负责部门内本岗位档案整理、保管工作;负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;负责部门考勤记录工作。
5、协助监察专员完成具体监察工作。
6、完成领导交办的其它事项。
1、身体健康,有良好的'师德师风,性格开朗、活泼,专科以上学历,职称不限;优秀、自信者可以放宽年龄、学历的限制,具有一定的组织和沟通能力。
2、具有耐心、爱心、责任心,能够独立制作课件,吃苦耐劳。
3、拥有民办学校班主任工作经验者优先录用。
——管理会计岗位职责通用10篇
1、负责日常费用报销单及所有一般费用申请单的原始凭证审核、立账
2、负责预算管理、预算编制控制及执行分析
3、负责各项费用的计提、摊销
4、负责进项发票认证
5、负责会计资料收集、装订、归档等管理工作，以确保会计档案完整性
6、负责结帐后制作科目余额表，管理科目余额表内容之正确及合理性
7、配合提供季度、年度内审及外审所需资料
8、提出帐务处理发现异常信息，以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善
9、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。
10、其它上级交办事项。
岗位职责：
1、负责cma课程*题的讲解、学员问题的.解答；
2、cma知识串讲。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，财会相关专业，硕士及以上学历优先考虑；
2、通过cma考试，熟悉培训工作，有cma相关培训经历、有教育机构任教经验者优先考虑；
3、具有相关财经类或管理类工作经验者优先考虑；
4、有志于在教育行业长期发展，并有意向培训教育培训名师；
5、拥有acca、cima、cma、cfa、aca、aicpa、cga、cpa、frm等国际财经证书想转型做cma讲师者；
6、强烈的责任感、普通话标准，课堂生动有感染力；
7、良好的台风和形象，有较强的互动和授课能力，良好的职业素养和表达能力；
岗位职责:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的`其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学*的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
1、业务风险防范：及时审核业务收入、支出和业绩，确保数据准确无误;审核、整理交易资料，按公司规定归档和保管;履行财务监管职责，规范业务操作流程。
2、经营目标管理：根据公司的战略确定各项经营指标，将各项经营指标分解到各经营单位，做好运营监管;提出增收节支的措施并跟进落实，促进经营目标的实现。
3、经营决策支持：对公司的战略、预算、绩效、成本控制和运营管理等的执行情况进行分析和评价，为公司经营决策提供数据支持，推动业务发展。
4、财务体系建设：完善公司制度流程、岗位操作手册，健全公司管理会计体系。
1、负责分中心学校，各部门年度预算的编报、审核，指导各部门编制新财年预算并收集汇总，检查预算的`指标合理性，*衡调整预算报表；
2、预算追踪及反馈，对学校及各部门预算进行监控，实现学校利润最大化，做好预算的编报、跟踪与反馈工作；
3、对学校和部门进行经营分析，针对学校和各部门进行经营分析，提高经营效果和效率，为管理层提供决策依据；
4、根据业务需求编报内部报表；
5、保证公司规章制度的贯彻落实，及时发现管理中的漏洞；
6、领导交办的其它工作。
1.审核公司各项日常业务的报销凭证及日常交易业务的真实性、合法性、完整性;
2.对已受理的经济业务及时进行账务处理，编制与录入记账凭证;
3.妥善保管记账凭证的原始单据，进行整理、装订、归档以备查阅;
4.每月按时编制相关财务报表，各车间成本、费用的明细表;
5.核对债权债务，保证账证、账实相符;
6.核算每月各车间收入成本，编制阿米巴月度决算报表;
7. 整理审计、券商所需的资料;
8.和资产会计保持沟通，确保固定资产、在建工程、存货的账面价值与实物资产保持一致;
9. 领导安排的其他工作。
1.有财务核算或资金管理相关工作经验；
2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；
3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；
4.较强的学*能力，良好的'团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。
1.根据公司经营目标，编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等财务预算，并监督执行;
2.深入了解公司业务，通过ERP系统监督业务运行，管控进销、库、存及费用异常;
3.负责公司经营费用审核;
4.负责审核年、季、月度各项财务会计报表;
5.负责编制经营分析报表，对经营状况进行分析，向公司决策层提供每月财务分析报告，提出合理化建议;
6.协助上级建立财务管理、会计核算、稽核审计等有关财务管理制度。
岗位职责
1、专业会计人员职位；
2、能吃耐劳，每天要生产车间，监督、记录、核素车间生产状况
3、熟悉工厂车间成本核算；
4、按照主管会计的指导完成既定工作；
5、每月核算车间工资及完成车间表。
任职资格
1、财务、会计、审计等经济类或计算机或法律类相关专业；
2、本科以上学历；
3、要求有五年以上工作经验，三年以上成本核算经验；
4、有驾照优先。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
一、负责制管理制度。按照《会计法》及《会计档案管理办法》的规定要求，结合本单位具体情况制订会计档案的立卷、归档、保管，调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
二、负责会计资料的整理、装订工作。对各种会计凭证、会计帐薄、会计报表，财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管。
三、调阅会计档案，严格办理借阅手续。凡本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准。批准后要办理详细借阅手续。
四、负责对管理期满会计档案的'销毁工作，对保管期满的会计档案，要按照有关规定，报经上级主观部门批准后，进行处理，对单位里领导和财会部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
——应付核算会计岗位职责(五)份
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算（供应商的月结、现结、周期结）、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；
3、ERP系统数据审核、物流商的`账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作；
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法；
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证；
2、负责编制每日电商*台经营日报表；
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议；
4、负责电商*台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理；
5、负责电商*台的各种推广及促销费用的发票核对及申请；
6、负责电商*台的应收账款核对及相关报表的.制作、提交；电子资料的下载、存档等其它工作。
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
3、办理应付及预付款项的结算；
4、负责应付及预付款项的`核算工作；
5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
6、分析应付款项的账龄及偿还情况；
7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；
9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；
10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；
11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；
13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；
14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；
16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；
17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；
18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；
19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；
20、配合财务主管做好审计工作；
21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康*会计处。
22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
1.负责分店财务计划编制;编制月、季、年度会计报表及有关说明，按时向公司领导报送真实、准确的会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析;
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3.负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;
4.加强票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的'收集、装订、归档工作;
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的`外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
——主办会计岗位岗位职责合集五篇
岗位职责:
1、土地增值税等汇算清缴;
2、编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题。
任职资格:
1、40周岁以下,专科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,需持有会计初级以上职称,会计中级职称者优先;
2、5年以上大型房地产企业财务工作经验,熟悉房地产企业业务流程;
3、熟悉国家财税法律规范,熟悉会计准则以及相关的财税、审计政策法规;
4、熟练操作办公软件和财务管理信息化系统,有良好的职业道德。
1.及时填制记帐凭证,登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐(备查簿)。及时装订会计资料存档;
2.每月定期(月末)和不定期对货币资金进行盘点核对各一次;
3.按照国家有关税法规定,及时申报、缴纳各种税金;
4.按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定,做好财务档案的整理、保存工作(包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等)。对调用财务档案按规定办理有关手续;
5.负责办理本公司财务部收发文件的'记录、整理和保存工作。
6.执行公司信用政策,审核商品进出库单、调拨单等。
7.每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部;
8.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐,并与库存货物实际盘点情况核对;对库存货物帐、物存在的差异,督促责任单位查明原因,并提出相应处理意见;
9.完成财务部、公司财务经理(财务主管)交办的其他临时任务;
职责描述:
1、负责下属公司财务工作,协助集团编制财务报表
2、组织预算编制工作,对预算的编制和下达进行汇总和*衡
3、协助进行集团财务情况分析及风险管控
4、监督、检查并规范集团各子公司的财务核算
5、负责规范各会计核算与管理相关的系统、制度完善与更新
6、推动财务专业各项标准化工作:推动财务知识成果落地及产品标准化
7、协助部门分管领导落实部门财务管理的各项工作。
8、领导安排的`其他工作
任职要求:
1、具有大学本科以上学历,财务管理、会计学及其他相关专业
2、具有会计中级以上职称
3、了解房地产、建筑公司经营管理基本核算流程,熟悉经营业务和国家有关金融、房地产企业所得税各项政策及相关税收、财经政策及经济法规
4、具有良好的职业道德和敬业精神,工作认真负责
5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神
6、具有良好的抗压能力
7、大型集团公司工作经验者优先考虑
岗位职责：
1.主要负责公司的外贸出口退税业务;
2.负责公司的'部分账务处理;
3.定期编制报送各种管理报表、统计资料;
4.服从部门领导交办的其他工作安排。
任职要求：
1、大学专科以上学历，会计、财务管理等相关专业;
2、有丰富的出口退税申报工作经验;
3、具有5年以上工作经验;
4、熟练应用财务及office办公软件，有erp系统实际操作经验;
5、工作踏实、积极、认真、细心，为人诚实可靠，善于沟通，具有责任心和团队合作精神。
1.严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的.关系；
2.按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;
3.编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益；
4.执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。
5.及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；
6.每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；
7.按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；
8.按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；
9.编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；
10.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见；
——审核会计岗位职责优选【五】篇
岗位职责：
1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
岗位职责：
1.审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2.编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3.根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4.完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的.基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
岗位职责
1、费用支付的审核:审核各项费用原始单据的合法性、正确性,报销单据填写的.完整性、正确性,审批流程的合规性、完整性,对违反规定或不合格的单据应拒绝受理;
2、报销单据的整理;
3、各项费用的统计分析,按时向相关部门与领导提供相关数据,发现问题及时反映并提出处理建议;
4、各项费用支出制度的建立与完善;
5、完成领导安排的其他工作。
职位要求
1、从事会计或相关工作两年以上;
2、财务或相关专业本科以上学历;
3、熟悉国家各项财经制度、会计准则和税务法规;
4、性格开朗,善于沟通,有较强的团队精神;
5、工作细致、稳重踏实、能吃苦耐劳,有较强的责任感;
6、有良好的学*能力、独立完成工作的能力,对财务数据具有一定的敏感性;
7、电脑操作熟练,熟悉财务软件及日常办公软件。
岗位职责
1、费用支付的审核:审核各项费用原始单据的合法性、正确性,报销单据填写的完整性、正确性,审批流程的合规性、完整性,对违反规定或不合格的单据应拒绝受理;
2、报销单据的整理;
3、各项费用的统计分析,按时向相关部门与领导提供相关数据,发现问题及时反映并提出处理建议;
4、各项费用支出制度的建立与完善;
5、完成领导安排的`其他工作。
职位要求
1、从事会计或相关工作两年以上;
2、财务或相关专业本科以上学历;
3、熟悉国家各项财经制度、会计准则和税务法规;
4、性格开朗,善于沟通,有较强的团队精神;
5、工作细致、稳重踏实、能吃苦耐劳,有较强的责任感;
6、有良好的学*能力、独立完成工作的能力,对财务数据具有一定的敏感性;
7、电脑操作熟练,熟悉财务软件及日常办公软件。
1.在处分管领导的指导下开展工作;
2.熟悉掌握财经政策、法令法规、会计制度和各项收支标准;
3.严格执行预算支出计划，对于超计划的支出，报领导批准，不得突破预算办理开支;
4.根据制度的开支标准，认真审核全校各部(系)各类原始凭证的真实性、完整性和合法性，对经济业务内容不详、凭证基本要素不齐全、领报手续不完备的原始凭证，要求用款人按规定更换凭证或补齐项目，完备手续;
5.对不合法的原始凭证要拒绝受理，对违反现行财经政策、法规、财务制度和学校的财务管理实施细则的业务，要拒绝受理;
6.根据学校相关制度，负责审核全校各专业学院、职能部门职工差旅费的原始凭证的真实性、完整性和合法性;
7.负责审核全校各专业学院、职能部门职工报销探亲等相关福利政策的票据审核工作;
8.负责审核全校各专业学院、职能部门科研经费的票据合规性工作;
9.负责审核学校固定资产采购以及付款手续是否完善工作;
10.审核报销时，要及时准确冲销应收及暂付款，对无故长期借款不还的，要及时催收;
11.坚持“一支笔”审批原则，严格执行预算，防止超预算使用经费;
12;遵守职业道德，对不能及时办理的`业务，要耐心细致的做好解释工作，加强政治理论和专业的学*，努力提高业务素质和服务意识;
13.完成处领导交给的其他工作。
——会计师助理岗位职责通用5篇
岗位职责:
1.财务共享上线企业资金支付业务;
2.协助同事查对以前年度往来账项;
3.参与本部室项目性工作;
4.完成领导交办的'其他工作。
任职要求:
1、全日制财经类专业大学本科或以上学历;
2、了解国家财政和金融政策,了解银行结算流程,了解会计方面及其他相关法律规章制度;
3、熟悉资金会计岗位操作流程和规范,具备一定的计算机操作能力,熟练操作财务信息化软件和office办公软件;
4、英语要求cet-4或以上,读写能力较好;
5、能严格执行公司各项管理制度,工作认真、负责、严谨、细致,具备良好的沟通能力;
6、思想道德品质好,具有较强的原则性和保密性。
1.对进项票收票进行登帐记录，进项附上相匹配的送货单、入库单，应付账款台帐及时记录回票信息，对账无误备做账用。
2.对账。对原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。佛山招聘网建议你要核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
3.盘点工作，落实月底盘点工作，将盘点后的'原始盘点表格收回备份待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数做好分析表。
4.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存，所有原始票据收集和分类整理以备做账用，不能作为做账附件用的票据分类存档。
收票
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
开票
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款
对账
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的`及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
做报表
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
盘点工作
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）.
3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份
1、5年以上工作经验,本科学历;
2、预算编制:按总部要求完成公司预算的编制;
3、会计核算:按公司核算指引的要求按时完成账务的结算、报表的报送;
4、成本管理:完成日常费用支出类单据的审核;
5、税务管理:按时完成缴纳税款审批,申报并缴纳税款;
6、内控管理:针对日常管理过程存在的问题,对流程制度进行梳理,建立内控体系,并跟进执行情况;
7、基础管理:做好日常档案类和合同类资料的整理、归档、装订;
8、其他工作:领导交办的'其他日常工作。
岗位职责:
1、协助财务经理进行成本的核算及控制、财务数据的汇总和分析;
2、完成主管交办的其他工作;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的'准备、归档和保管;
任职资格:
1、会计及相关专业优先,专科以上学历
2、具有较强的独立学*和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;3、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力
4、良好的学*能力、独立工作能力
——营销会计岗位职责（精选五篇）
1. 负责每月商场结算单核对;
2. 负责每月店铺费用报销单审核;
3. 负责跟踪每月商场回款、费用发票的收回;
4. 负责每月店铺销售收入、费用凭证的填制;
5. 负责每月店铺损益表的出具;
6. 负责每月店铺盘点报告的审核;
7. 负责店铺销售小票的抽查;
8. 领导交代的其他事宜。
食堂和超市会计员岗位职责
1.加强政治思想的学*，不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。
2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度，准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围，并认真学*,不断提高自身业务素质和思想素质。
3.负责学校食堂、超市及其他财务的预算编制，做好相关部门的联系与协调工作。
4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据，及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定，设置各种会计账册，做到及时登账，日清月结,账R清楚，按时完成月报、年报，妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目，自觉接受群众的监督，做好财务公开工作。
5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作，发现不当,应及时报告分管校长和总务主任，并协助处理。
6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检�斯ぷ�,要负责提供有关资料，如实反映情况。
7.遵守财经纪律，坚持财务制度，同一切违反财经纪律的人和事作斗争。
8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。
9.自觉遵守学校劳动纪律，按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。
10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。
影视公司核算会计岗位职责
以下就是影视公司核算会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、督促营业部门对收入及时反馈，确保月度应收账款反馈及时、准确、完整;
2、仔细核对各部门收款反馈信息，确保其准确合理，并进行收款帐务处理;
3、编制各部门回收率、未收款明细等管理表格，并参加月度收款会议;
4、完善应收账款管理流程、并进行账龄数据分析、督促部门及时收款;
5、负责会计记账凭证整理及归档。
任职要求：
1、大专以上，日语二级优先
2、一年以上相关工作经验，持会计资格从业证;
3、具有扎实的财务会计专业知识，熟悉国家会计法规、税务法规和相关政策，了解企业收款处理流程。
1、代表公司财务部对财务管控的相关制度和规定进行上传下达，制度所涉及的岗位知晓率达90%以上，对制度的执行有跟进行为。
2、按照会计制度及公司财务制度对店面经营进行核算,通过表单传递及账务处理真实反映店面经营流程及成果.对核算中发现的财务失控环节及时向财务主管和经理反映,寻求解决方案。
3、对店面各项费用报销及供应商货款支付做初步审核,确保费用报销符合公司内部管理制度,货款支付符合合同规定,各项付款附件齐全,有据可查。
4、对店面资产进行管理，组织安排店面年度固定资产盘点、月度存货盘点以及餐具等低值易耗品盘点，监盘每月出纳库存现金盘点，确保公司资产账实相符。
5、参与原材料采价活动，对蔬菜原始价格进行采集，结合供应商报价提出合理价格建议。
任职要求：
1、会计或相关专业。
2、2年以上会计工作经验，有餐饮行业工作经验优先。
以下就是驻店会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2、组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3、协助门店经理把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备。
4、监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5、负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负责。
6、检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
——药品会计岗位职责(精选五篇)
1、在科主任和药库负责人领导下进行工作。
2、负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
3、负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。
4、参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。
5、参与采购计划的拟订。
6、负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
7、经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。
8、指导医药院校学生生产实*工作。
9、完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作。
1、所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。
2、认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的'录入登记工作。
3、每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。
4、药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。
5、每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。
6、参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。
7、负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
1.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
2.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。
3.为了保证药品管理须遵循的"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应"的'原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
4.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。
5.计算药剂科奖金分配工作。
1。 在科主任和药库负责人领导下进行工作。
2。 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
3。 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。
4。 参与仓库的`定期盘点，负责盘点表的统计工作。
5。 参与采购计划的拟订。
6。 负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
7。 经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。
8。 指导医药院校学生生产实*工作。
9。 完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
1、所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。
2、认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。
3、每月在20日左右对药品的`原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。
4、药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。
5、每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。
6、参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。
7、负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
