1.负责AP模块单据审核及账务处理
2.每月资产、负债、损益类科目进行审核分析，确保余额正确性
3.能够发现业务流程中的问题，并提出合理化建议，提高核算质量
4.团队配合，确保月度、季度、年度关账准确、顺利、及时
5.完成上级领导临时布置的.各项工作
1.各供应商合同管理；
2.采购价格审核；
3.采购发票的真实性和金额的准确性核对；
4.定期与各供应商对账；
5.账期货款付款计划；
6.凭证装订与相关资料存档工作；
7.完成领导安排的其他工作。
1、 负责公司与各供应商的往来款项结算;
2、 对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;
3、 负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算;
4、 负责月度成本数据分析汇总;
5、 上级领导安排的其他工作。
任职资格：
教育背景：会计、财务专业大专以上学历;
培训经历：受过财务管理、税务等方面的培训;
行业经验：2年以上会计工作经验;
技能技巧：熟悉会计法规和财务核算规范，熟练使用财务软件和进销存系统软件;
工作态度：敬业、正直、严谨、责任心强，敢于坚持原则，有良好的团队合作精神。
1、根据业务提供文件审核销售订单；
2、根据开票通知单在K3C中对账，核对无误后开具；
3、负责网上申领发票操作、每月税盘的抄税、清卡；
4、负责银行流水单制作收款单，做好销售订单的勾稽关系并生成凭证；
5、负责货款收款情况追踪，有效的`做好应收账款、预收账款的追踪反馈工作；
6、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息；
7、配合总账做好每月凭证的打印装订工作。
1）统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的.合规性、合法性。
2）每月准确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。
3）每月准确编制《财务月报》，并报送相关负责人。
4）负责个人往来款项管理及清欠工作。
5）负责预算收集填报工作。
6）月末完成费用类会计科目对账工作，确保账实相符。
7）对会计帐目及凭证按月装订成册、妥善保管，邮件、电子数据按期备份。
8）做好内部数据支撑工作。
9）领导安排的其他工作任务。
1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的'全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
1、负责财务部的日常财务核算及管理工作;
2、协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力;
3、制定公司财务管理相关制度及监督制度执行情况，与相关部门建立良好关系;
4、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、预算开支或成本费用标准;
5、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策;
6、负责公司年度预算、利润分配计划、资金收支计划的编制和审核，部门管理制度、考核办法的`制定和实施;
7、对下属会计人员的工作有日常辅导与监督。
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的`沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
岗位职责：
1.负责审核采购部提供的采购订单,仓库提供的采购入库单;
2. 采购暂估的`审核记账,采购发票的审核、税务认证、记账,红字发票信息表相关事项;
3. 办理应付及预付款项的核算工作,及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证;
4. 负责应付及预付款项的对账工作,保证应付账款账实相符;
5. 负责供应商开票通知工作与税票接收工作;
6. 分析应付账款账龄分析及偿还情况;
7. 填报集团报表中与采购、应付有关的报表,关联交易相关事项;
任职要求：
1. 本科及以上学历,财务管理、会计专业或审计专业;
2. 具有会计从业资格证;
3. 具备财会工作3年以上相关工作经验;
4. 熟悉收入、费用等相关财务会计准则;
5. 良好的英语读写能力
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；
2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的'审核、处理、结算和归档；
3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；
4、负责月度成本数据分析汇总；
5、上级领导安排的其他工作。
——应收应付会计岗位职责实用10篇
1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单；
2、负责开具销售发票；
3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放；
4、负责费用凭证的编制、凭证装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责办理银行各项事务及银行对账；
6、配合总账会计安排账务统计与汇总。
职位描述
薪资:面议;
岗位职责:
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
3、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;
4、及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失;
5、认真审核外地出差借款,控制借款额度;督促预支差旅费的`员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、每月按时编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;。
7、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作,加强学*,掌握政策,合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,存档;
10、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3.负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5.负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
6.负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;
7.执行上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1.财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;
2. 5年以上应收账款管理经验;
3.熟悉应收账款相关报表的处理,熟练使用财务软件;
4.具有较强的财务分析、人际交往和谈判能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
职位描述
工作职责:
1.与*台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况
2.现金,银行收付凭证的录入
3.负责子公司日常账务处理
4.整理录入相关数据至电子文档,能熟练操作office办公软件
5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
任职资格:
1.财会类专业,大专以上学历,持有会计上岗证
2.2年以上工作经验,互联网行业优先
3.良好的`专业技能及职业操守
4.熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规
5.具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风,较强的团队合作精神,具有高度的执行力,良好的沟通和协调能力
6.熟悉会计工作流程,有使用金蝶软件系统优先
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
职位描述
工作职责:
1、负责应收、应付款凭证的录入;
2、应收、应付帐款帐龄分析;
3、负责应收、应付及预付款项的核算工作;
4、定期进行应收、应付及预付款项的对账;
5、费用明细账管理;
6、税费的核算、申报及缴纳;
岗位要求:
1、大专以上学历,具有会计人员从业资格证;
2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;
4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守
岗位职责：
1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;
2.负责到款确认，及时登记银行日记账;
3.负责应收账款的'销账，制作收款凭证;
4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;
5.完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求：
1.英文四级以上，具备较好的英文写作能力;
2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;
4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的沟通能力
5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
6.熟悉FMS 系统优先。
1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的.真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的'账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的'客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
——应付会计岗位职责合集10篇
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的`支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的.结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
1、主要负责公司的销售账务，成本结算与对账工作，以及报表编制的提供。
2、整理账务科目，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
3、做好合理合法的税收筹划，进行合理合法缴税。
4、执行领导委派的.各类财务工作。
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的`工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
任职资格：
1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
岗位职责：
1、认真执行成本费用及资金管理制度;
2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请(日常费用、境外账单等)，确保金额无误，oa审批流程正确(账单的合规性，费用的合理性，流程的合规性);
3、网银付款制单，资金的调拨，查验;积极配合银行对账及其他银行事务;
4、金蝶软件付款分录的`编制(将付款明细编制分录，录入财务系统)，及时结算应付账款，保证账目清楚;
5、配合总账会计做好往来账划转，对账;
6、其它上级委派的任务。
岗位要求：
1、二年以上出纳工作经验;
2、良好的学*能力，思路清晰，工作细致;
3、具有良好的职业道德与职业操守，能承受一定的工作压力，团队合作意识较强;
4、热爱财务工作，具备执行能力、协调能力及配合能力，善于沟通，具有高度责任心;
5、能够熟练操作办公软件及财务软件;
6、大学本科会计或相关专业毕业。
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算（供应商的'月结、现结、周期结）、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；
3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作；
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法；
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的'发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
岗位职责：
1.SAP应付系统处理
2.K3应付系统处理
3.增值税发票开具与进项签收登记
4.材料固资等入库与应付款审核
5.应付款报表报送
要求：
1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操
3、沟通表达能力强，具有较强的.目标管理和时间管理
4、具有一定的财务分析能力
5、执行力好，具有团队精神
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的'预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
——应付应收会计岗位职责汇总5篇
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
岗位职责：
1.SAP应付系统处理
2.K3应付系统处理
3.增值税发票开具与进项签收登记
4.材料固资等入库与应付款审核
5.应付款报表报送
要求：
1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验
2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操
3、沟通表达能力强，具有较强的`目标管理和时间管理
4、具有一定的财务分析能力
5、执行力好，具有团队精神
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
岗位职责：
1. 负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;
2. 负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
3. 负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;
4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
岗位要求：
1. 有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;
2. 沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
3. 财务专业，本科或以上学历。
——会计岗位职责 (菁华10篇)
1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理等工作进行总体控制;
2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
6、与财政、税务、银行等相关*部门、相关中介机构建立并维护良好的关系;
7、完成领导交办的其他任务。
根据集团统一财务制度进行财务核算，实施财务监督;
负责检查子公司现金银行的收付业务，完成凭证输入;
负责检查应收应付的往来业务，对客户及供应商的材料进行审核，并保证往来余额的准确性;
对存货核算数据进行核对，保证存货核算与总账数据的一致性;
负责固定资产等期末数据的计提与摊销;
保证收入与成本数据的配比;
完成子公司财务报表;
负责本公司纳税数据的准确申报;
完成高新技术等*数据的及时申报;
协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;
安排做好各项常规审计年检等工作;
完成上级领导安排的其他工作。
1、负责提供合理预算数据，为公司经营方向提供支持；
2、负责跟踪政策投放情况，合理控制投放金额；
3、根据实际金额对比预算，进行费用控制；
4、每月定期提供开票清单处理结果；
5、负责分析战区盈利情况，为销售提供数据支持；
6、负责汇总缺口数据，为决策提供支持；
7、负责对接集团及时反馈预算内容。
1、负责销售收入核算（Accounting），并做相应的收入分析；
2、负责销售收入预算（Revenueforecast），与对应的销售人员定期分析收入完成情况；
3、负责销售合同（中英文或者英文）审核管理，并分析各合同执行进度（Salescontractmanagement）；
4、负责销售收入（软件收入与技术服务收入）适用增值税税率的合规性审核（Taxlegal）；
5、负责在业务系统及会计系统中登记销售明细信息（Bookkeeping）；
6、部门经理安排的`其他事项。
1、编制和维护公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来。
2、及时维护好公司的各项证照和资格，做好各项年检和年审工作、办理报账、协调处理与工商税务机关的.事项。
3、跟进一般纳税人的账务处理，发票的开具。
4、上级安排的其他行政性事务。
一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的'交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
1、审核日常各类报销入账单据，审核记账凭证，并据实登记各类明细账;
2、每月定期完成财务系统各类财务核算模块的关账确认工作;
3、每月定期完成资产负债表、利润表等财务月报编报工作;
4、根据公司管理要求编制各类管理会计报表，并进行必要的财务报表分析，上报管理层及时了解公司经营财务状况;
5、负责汇总并装订记账凭证、每月的财务报表、以及会计档案的管理、归档工作。
1.在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
2.审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
3.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
4.按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。
6.严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
7.认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
8.提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
岗位职责：
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
任职资格：
1、本科以上学历，财经类相关专业；
2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；
3、具有良好的团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。
1、负责增值税发票、普通发票、机动车统一发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿;
2、负责编制国地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;
3、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目的凭证填制及明细账登记核对;
4、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的`发票，进行冲票或重开具正确的发票;
5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;
6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;
7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;
9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;
10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;
11、加强业务学*，不断提高财会人员的业务技能;
12、完成上级领导交代的其他工作。
——应付岗位职责 (菁华5篇)
会计专员（应收应付）深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳世联行地产顾问股份有限公司，世联行，世联金融，世联行职位描述：
1、本科以上学历；
2、二年以上工作经验；
3、熟悉excel等办公软件，较强的数据处理及风险控制意识，良好的沟通能力、抗压力及执行力；
4、熟悉租赁行业及有财务共享中心服务经验者优先。
应收应付会计上开汽车电器上开汽车电器（上海）有限公司，上开汽车电器，上开职责描述：
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。
7、负责编制收付款凭证，录入erp、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
主要工作职责：
—核对和扫描发票，并检查相应的应付帐款支持文件并保存在指定公共盘；
—匹配发票和sap系统订单，并在系统中放款；
—对于数量/金额有差异的问题发票，找到相应的内部用户并协调解决；
—向供应商催讨发票，跟踪发票递送情况；
—解决有问题的发票；
—将vat发票交接给内部税务部门；
—负责新的pay point code建立；
—整理并装订发票成册，附上相应的支持文件；
我们在寻找：
—20xx届学士学位；
—较强的组织，分析和解决问题的能力；
—较强的团队协作和领导能力；
—注重细节，有上进心；
—能熟练应用办公室软件（尤其是excel）；
—流利的英语，母语为普通话；
应收应付会计泽东服饰上海泽东服饰有限公司，hipanda，泽东服饰，泽东工作职责
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
任职要求：
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先；
3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
ps：应聘者简历需有1—2张证件照或生活照，否则公司不予考虑谢谢！
应付会计员岗位职责
直接上级：应付帐款主管
直接下属：无
一）岗位职责
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。
2.检查并保证发票的'数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。
3.检查发票及购货订单上的签署、印章。
4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。
5.按收货记录分别输入电脑。
6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。
7.负责落实付款事宜。
8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。
9.每天向成本主任提供应付货款资料。
10.负责凭证的装订和存档工作。
11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
二）素质要求
基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。 自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.74～
1.78米；女：1.65～1.69米。
文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。
外语水*：初级英语水*具有较强的英语阅读能力。
工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。
特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、材料固资等入库与应付款审核
3、应付款报表报送
4、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
5、执行力好，具有团队精神
6、负责应收账款的销账，制作收款凭证;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
8、英文四级以上，具备较好的英文写作能力;
9、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
10、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
11、账务处理：现金记账，银行记账;
12、促销费用冲减应收账款的系统录入;
13、涉及应收账款的会计凭证录入;
14、财务经理交代的其他事宜等。
15、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);
16、负责审核供应商采购报价单、系统调价单；
17、负责审核供应商采购订单，与供应商及时核对往来账，确保与供应商债权、债务清晰、正确；
18、供应商提供的发票签收和审核；
19、应付帐款帐龄分析；
20、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
21、负责审核仓库提供的采购入库单；
22、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
23、定期进行应付及预付款项的对账
24、负责应付及预付款项的核算工作
25、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
26、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
27、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
28、负责各项回款的办理与统计工作;
29、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;
30、负责业务提成核算和管理;
31、负责完成上级领导委派的其他工作
32、协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。
33、审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
34、积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
35、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
36、按时完成领导交办的其他工作。
37、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
38、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
39、负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
——应收应付会计岗位职责菁选
应收应付会计岗位职责(15篇)
在社会一步步向前发展的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的应收应付会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。
职位描述
薪资:面议;
岗位职责:
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的'需要,设置明细帐进行明细核算;
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
3、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;
4、及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失;
5、认真审核外地出差借款,控制借款额度;督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、每月按时编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;。
7、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作,加强学*,掌握政策,合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,存档;
10、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职位描述
职责内容:
1、发票的`开具与统计
2、应收应付账款的核对及收付款操作
3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作
4、合同付款凭证的审核、编制
5、上级安排的其他工作
任职要求:
1、专科以上学历,财务相关专业毕业,1年以上工作经验,快销型、电商企业任职经历者优先;
2、认真仔细,原则性强,乐于接受挑战、不畏压力;
3、office、erp等相关工作软件操作熟练;
4、持有会计初级职称
岗位职责：
1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的.沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求：
1. 持有助理会计师证，2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选*台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
岗位职责：
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及**有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的`原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。
任职资格：
1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
3、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
职责描述：
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的`银行回单、对账单的打印归档。
7、负责编制收付款凭证，录入ERP、下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入ERP，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
职位描述
工作职责:
1.与*台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况
2.现金,银行收付凭证的录入
3.负责子公司日常账务处理
4.整理录入相关数据至电子文档,能熟练操作office办公软件
5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
任职资格:
1.财会类专业,大专以上学历,持有会计上岗证
2.2年以上工作经验,互联网行业优先
3.良好的`专业技能及职业操守
4.熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规
5.具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风,较强的团队合作精神,具有高度的执行力,良好的沟通和协调能力
6.熟悉会计工作流程,有使用金蝶软件系统优先
职位描述
工作职责:
1、负责应收、应付款凭证的录入;
2、应收、应付帐款帐龄分析;
3、负责应收、应付及预付款项的核算工作;
4、定期进行应收、应付及预付款项的对账;
5、费用明细账管理;
6、税费的核算、申报及缴纳;
岗位要求:
1、大专以上学历,具有会计人员从业资格证;
2、熟悉会计报表的`处理,会计法规和税法;
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;
4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守
1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、负责开具销售发票;
3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;
4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责办理银行各项事务及银行对账;
6、配合总账会计安排账务统计与汇总。
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性，业务的合理性，金额的`正确性，检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账;
7、日常___登记和跟踪;
1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的.领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
职位描述
1、集团收入、成本及存货核算;
2、集团往来账目核算与管理;
3、负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户(供应商、配送公司、顾客)的账务核对及支付;
4、采购货款及配送费用结算;
5、资产管理;
6、供应链合同管理;
7、编制收入、成本、存货及往来项报表;
8、执行配送公司及供应商风险控制
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的`发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的'税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
——税务会计的岗位职责汇总十篇
1、根据集团公司经营行业的财税政策，定期搜集、整理并分析行业相关财税政策。
2、根据集团会计政策，组织收入成本核算与应收核算，确保收入成本与实际业务相符，外部报告收入成本损益项目的完整性和准备性，以满足外部遵从性的要求。
3、根据会计管理核算的`需求，推动解决收入成本确认过程中存在的问题。
4、负责收入成本相关会计报表项目的年度审计及各类专项审计。
5、根据国家的会计制度，将报表报送集团领导及财政税务统计科技等部门。
6、负责集团公司会计核算及申报工作的合规性审核，推动解决可能存在的税务风险。
7、上级领导安排的其他项目性工作。
1、协助财务经理和会计开展工作，做好会计核算和分析。
2、负责日常记账凭证的录入。
3、负责定期核对现金、银行存款，做好现金盘点表及银行存款余额调节表。
4、认真核对、整理各项收支原始单据，凡未按规定审批或违反财经制度单据，一律不得入账。
5、负责发票的购买、开具，确保发票的正常供应和开具的.发票内容真实完整、金额准确无误。
6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
7、负责会计档案的整理、装订。
8、完成领导交办的其他工作。
1.在税法规定的申报期内准确完成纳税申报工作；
2.每月按时完成进项税票的.认证，并在2日内完成核对；
3.按时完成税务相关的各项专项审计及税务审批事项；
4.按时完成其他涉税事项；
5.及时登记资产台账，按期盘点保证账实相符；
6.核对每日现金收支及余额，及时、准确完成现金凭证的填制；
7.分类核算固定资产，计提固定资产折旧；
8.定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。
岗位职责：
1、负责存货成本的核算和分析;
2、外汇付款等银行，外管局日常业务操作;
3、负责每月出口退税，增值税申报等相关税务事宜;
4、定期编制**以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表和统计报表，做到数字真实、准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
5、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料及税务申报资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、定期配合对公司存货、固定资产进行清查、核实;负责报废资产的材料收集;
7、帮助建立公司内部控制制度及业务流程;
8、负责配合当地的'其他**部门的工作;
9、公司交办的其他事宜。
岗位要求：
1、熟悉外商投资企业日常会计业务操作流程
2、熟悉税务法规、海关及其他**管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
3、财会专业专科以上学历;
4、八年以上财务相关工作经验。
5、、熟悉国家会计准则及各项财务法规、政策，能够独立完成收入、成本、费用整套的财务处理及财务核算;
6、熟练熟练使用办公软件及财务软件;
7、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司税务会计核算的有关工作细则和具本规定，报经领导批准后实施。
2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。
3、负责编制公司月度、年度会计报表。
4、负责公司税金的'计算、申报和清缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
1、增值税专用发票抵扣及验旧。
2、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
3、月末税金结转等相关结账工作。
4、负责编制国税、地税需要的各种报表。
5、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作；
6、负责办理地税、国税年度年检工作；
7、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
8、办理其他与税务有关的'事项及主管安排的其他工作。
职责：
1、工作内容：代理记帐、报税;
2、有多年一般纳税人全盘账务经验;
3、熟悉税务、银行、工商业务处理，主导完成各公司纳税申报及其他涉税事项，做好涉税档案的归类、整理与保管工作，税务筹划案例总结及分享;
4、负责组织和完善公司各项税务内控制度，规避税收风险;
5、负责公司月度纳税申报、年度纳税申报:包括开具发票、增值税申报等业务;
6、负责与税务局的沟通交涉等各项税务事项;
7、负责公司税金预算的审核;
8、负责税务统筹与账务处理工作;
9、负责增值税发票的`领购、开具、认证及保管工作;
10、负责编制国税、地税的纳税申报与清缴工作;
11、每月对纳税申报、税务情况进行综合分析，提出合理化建议;
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业学历，具有会计任职资格;
2、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
3、熟悉税局的办事流程，需外勤。
4、财务会计专业大专以上学历，熟悉税务机关相关办理流程，熟悉财务税务相关法律法规;
5、具有较强的独立学*和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
2、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;
3、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等**部门数据申报;
4、相关税收法规政策的收集、整理，建立和维护税企关系;
5、办理各类证照续期、年检、年度审计、所得税汇算清缴等工作;
6、负责记账凭证的装订及相关资料的装订存档;
7、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的'各项工作;
8、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
职责：
1、开具、邮寄销售发票，验旧及领购发票;
2、更新税控开票产品库;
3、网上认证增值税进项税;
4、每月进行国地税申报，准备并递交税局要求的相关报告及报表;
5、编制出口免抵退税报表;
6、报批财产损失的准备工作;
7、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
8、负责税务档案的整理和归档工作;
9、协助主管完成其他工作任务。
任职要求：
1、大学专科或以上学历，会计或税务专业;
2、1年以上企业税务相关工作经验;
3、基本的英语读写能力;
4、良好的电脑操作技能;
5、具备相应的'税收知识和企业会计准则知识;
6、熟悉网上国地申报系统及防伪开票系统。
1、负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式;
2、及时收集并分析税务信息，在企业内部进行合理的.安排，为企业争取利益;
3、企业日常经营活动进行定期审查，消除日常税务风险;
4、处理有关税务方面的工作，为涉税部门提供税务方面的咨询;
5、监督及审查税务工作，核对财务数据、台账数据，做到账实相符，账账相符;
6、协助上级进行税务规划、完善和优化财务体系;
7、具有良好的工作统筹能力，善于跨部门协作、沟通与团队合作，具有对公司现有业务或新业务，给予指导意见与建议;
——存货会计岗位职责(10)份
1 . 建立和完善公司财务管理制度、会计制度、规定和办法;
2 . 组织本部门按公司规定和要求及时编制财务决算工作报表及数据;
3 . 负责财务部门员工的业务指导、培训及其他管理工作;
4 . 充分运用财务数据，客观、真实地对财务收支执行情况进行分析，为领导决策提供参考;
5 . 完成上级领导交办的其他工作。
1、审核付款单据，财务凭证及报表，做好财务分析工作;
2、协调税务、银行、审计机构等外部关系;
3、负责记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
4、按照公司制度审核报销单据，合理进行费用控制及预算;
5、负责公司固定资产的财务管理，定期组织清产核资工作，保证账实相符;
6、审核职工工资、奖金的`核算;
7、按时报税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划。
1、审核付款单据，财务凭证及报表，做好财务分析工作;
2、协调税务、银行、审计机构等外部关系;
3、负责记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
4、按照公司制度审核报销单据，合理进行费用控制及预算;
5、负责公司固定资产的财务管理，定期组织清产核资工作，保证账实相符;
6、审核职工工资、奖金的核算;
7、按时报税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划。
1.负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作，跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;
2.负责费用报销的审核工作;
3.负责费用凭证的制作工作;
4.负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;
5.负责新人入职财务报销制度的`培训工作;
6.提交日、周、月度、年度工作计划，并跟踪其完成情况。
7.配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;
完成领导交办的其他工作任务。
职责描述：
1、具备一定的'沟通、管理能力，能够独立与物流中心对接各项财务相关事宜；
2、负责包装耗材实物与明细账管理，每月出具进销存管理报表；
3、负责物流中心日常经营管理费用的收集、整理与分析工作，并及时将信息传递至财务部相关岗位；
4、负责存货的盘点管理工作，每月根据物流中心盘点计划，指定出财务部协同、监盘计划，并推动实施、出具盘点报告；
5、协助财务经理完成其他存货管理方面的工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，会计学/财务管理相关专业；
2、三年以上财务岗位从业经验，存货会计岗位优先；
3、熟悉应用财务软件、办公软件，具有一定的沟通能力、管理能力，无不良工作履历。
职位描述
1、供应商的采购合同相关审批；
2、与国内供应商核对账务，订单、入库及发票核对，并定期进行余额核对；
3、与国外关联供应商每月初对账，并检查公司内部的收货检验入库流程；
4、每月初核对国外关联客户的余额并根据发票将销售相关明细附后，并与客户进行沟通；
5、每月根据系统发货记录与物流商对账；
6、每月根据核销记录制定付款计划并审批，每月根据计划安排货款的支付；
7、收货单、入库单与系统核对并装订归档；
8、每月对采购价格和运费等进行分析，并编制集团规定的'相关采购报告；
9、每月向成本及销售会计提供相关的采购成本；
10、参与存货管理，保证存货数据质量，不出现重要的帐实不符差异；
11、参与库存的合理控制，减少不必要的库存（对slow―moving进行分析）；
12、每月进行售后服务数据和整单交付率报表、工单周期、发错货分析；
13、进行理论发料与实际发料差异分析。
任职要求
1、财务或会计相关专业，专科及以上或同等学历；
2、具备至少5年以上财务工作经验，及2年以上工业会计工作经验；
3、熟悉中国税法及相关财政制度；
4、熟练运用财务软件；
5、具有良好的英语读、写能力，熟练使用microsoft office办公软件。
1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息；
2、整理商品入库单、出库单、退货单；并及时复核销售订单表信息：每月进行库存盘点，与各储运部及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；
3、建立健全日常管理工作，主要包括存货的.收、发存管理。
4、复核承运单，并进行保管。
5、负责存货明细帐登录及管理。
6、完成上级领导交办的其他工作。
职责说明：
1、每月组织存货、资产的`盘点工作及完成存货库损报表；
2、审核固定资产采购申请及付款；
3、完成固定资产初始确认、后续计量等账务处理；
4、存货入库及结转成本账务处理；
5、月末存货及资产核对；
6、固定资产管理工作，包括资产购置、后期资产转移及资产报废等
7、建立健全固定资产、存货管理制度。
任职资格：
1、会计相关专业，形象气质佳，本科及以上学历；
2、5年以上相关工作经验，有商品流通企业资产管理经验者优先，有中级会计职称；
3、能严格执行企业会计准则，独立完成本岗位工作任务，针对本岗位工作提高提出合理化建议；
4、能够有效协调与其他部门的工作关系；
5、熟练应用财务及office办公软件，对用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力、责任心强；
7、能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断，并提出相应解决办法及后续跟踪执行，从而解决问题。
1、审核付款单据，财务凭证及报表，做好财务分析工作;
2、协调税务、银行、审计机构等外部关系;
3、负责记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
4、按照公司制度审核报销单据，合理进行费用控制及预算;
5、负责公司固定资产的，定期组织清产核资工作，保证账实相符;
6、审核职工工资、奖金的'核算;
7、按时报税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划。
职责说明：
1、每月组织存货、资产的盘点工作及完成存货库损报表；
2、审核固定资产采购申请及付款；
3、完成固定资产初始确认、后续计量等账务处理；
4、存货入库及结转成本账务处理；
5、月末存货及资产核对；
6、固定资产管理工作，包括资产购置、后期资产转移及资产报废等
7、建立健全固定资产、存货管理制度。
任职资格：
1、会计相关专业，形象气质佳，本科及以上学历；
2、5年以上相关工作经验，有商品流通企业资产管理经验者优先，有中级会计职称；
3、能严格执行企业会计准则，独立完成本岗位工作任务，针对本岗位工作提高提出合理化建议；
4、能够有效协调与其他部门的.工作关系；
5、熟练应用财务及office办公软件，对用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力、责任心强；
7、能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断，并提出相应解决办法及后续跟踪执行，从而解决问题。
——应付核算会计岗位职责(五)份
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算（供应商的月结、现结、周期结）、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；
3、ERP系统数据审核、物流商的`账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作；
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关决定，及时改进成本核算方法；
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证；
2、负责编制每日电商*台经营日报表；
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议；
4、负责电商*台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理；
5、负责电商*台的各种推广及促销费用的发票核对及申请；
6、负责电商*台的应收账款核对及相关报表的.制作、提交；电子资料的下载、存档等其它工作。
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
3、办理应付及预付款项的结算；
4、负责应付及预付款项的`核算工作；
5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
6、分析应付款项的账龄及偿还情况；
7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；
9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；
10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；
11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；
13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；
14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；
16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；
17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；
18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；
19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；
20、配合财务主管做好审计工作；
21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康*会计处。
22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
1.负责分店财务计划编制;编制月、季、年度会计报表及有关说明，按时向公司领导报送真实、准确的会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析;
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;
3.负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;
4.加强票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的'收集、装订、归档工作;
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的`外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
