销售人员管理制度菁选

销售人员管理制度(集合15篇)

　　在不断进步的时代，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的销售人员管理制度，欢迎大家分享。

销售人员管理制度1

　　一、对销售部进行整体管理；

　　二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；

　　三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；

　　四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；

　　五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；

　　六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；

　　七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的`初步建立工作；

　　八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；

　　九、密切和协调与经销商的关系；

　　十、负责监督实施公司各种产品销售工作；

　　十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；

　　十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。

销售人员管理制度2

　　第一章总则

　　第一条适用范围

　　本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。

　　第二条目的

　　为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督

　　主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核

　　发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法

　　主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。

　　第九条经验对比法

　　主要根据发行室过去3—5年内的.销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的。

　　第十条综合法

　　在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度3

　　一、 工作时间：

　　1、 店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班

　　2、 店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外

　　3、 每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作

　　4、 店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）

　　5、 店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）

　　6、 法度节假日不休息

　　二、考勤制度

　　1、早上8点进行上班报到！

　　2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金

　　3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金

　　4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金

　　5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理

　　三、礼仪制度

　　1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO

　　2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水

　　3男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色

　　4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳入团队活动基金

　　5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”

　　2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者--我们丰胜的产品”

　　3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精美礼品送给您”

　　4、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”

　　5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语

　　6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点

　　四、例会制度

　　1、每周一晚上5点全体员工召开周例会

　　2、会议内容：

　　（1）店铺本周销售情况总结及问题点

　　（2）员工在本周遇到的困难及解决方案

　　（3）制度下周工作目标，列出主要事件

　　五、卫生制度

　　1、店面各区域卫生由所有员工共同负责

　　2、早上上班后立即打扫卫生

　　3、卫生标准如下：

　　（1）门头：保持清洁，无明显污渍

　　（2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等

　　（3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网

　　（4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏

　　（5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印

　　（6）迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍

　　4、商品展示

　　（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆

　　放对应彩页

　　（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮

　　（3）商品标价签整齐美观漂亮

　　六、店面员工基本行为准则

　　（1）不串岗，不脱岗

　　（2）个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元

　　（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO

　　（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型

　　（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志

　　（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体

　　（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客

　　（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客

　　（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客

　　（10）不得在展厅内游戏或打闹

　　（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵

　　（12）当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任

　　一、财务处工作制度

　　1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。

　　2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

　　3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。

　　4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

　　5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按***门的规定办理。

　　10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。

　　二、财务管理规定

　　1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。

　　2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

　　3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。

　　4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

　　5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。

　　6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。超预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。

　　7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

　　8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

　　9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

　　10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

　　11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

　　12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

　　13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行

　　通常一线销售人员的薪酬基本上采用结构工资制，即底薪加提成，到年底根据公司效益情况发放效益奖金。

　　一、底薪

　　有一些行业或公司采用无底薪提成，而大部分公司采取有底薪提成，底薪为销售人员提供了基本的生活保障，一些兼职销售人员大部分是无底薪提成。

　　底薪一般有三种形式，一种是无任务底薪，这种底薪与业绩完成情况无关，可以理解成固定工资，还有一种是带任务底薪，这种形式的底薪和业绩完成情况直接相关，根据业绩完成率按比例或即定的标准发放，还有一种是混合底薪，就是底薪中有一定比例是无任务底薪，固定发放，其余部分和任务完成挂钩。

　　底薪的三种形式底薪的发放

　　无任务底底薪每月固定发放，与销售目标完成情况无关

　　任务底薪底薪与销售目标完成直接相关。根据目标完成率核算实际发放底薪

　　混合底薪底薪中一部分固定发放，另一部分根据目标完成率核算发放

　　二、底薪和提成的组合形式

　　底薪和提成在工资总额中的比例设计可根据公司所在行业，以及公司在市场中的地位、品牌影响力以及产品特性等因素确定。以下是高底薪低提成以及高提成低底薪两种组合的比较。

　　薪酬组合企业发展阶段企业

　　规模品牌知名度管理体制客户群优势

　　高底薪低提成成熟期大高成熟相对

　　稳定有利于企业维护和巩固现有的市场渠道和客户关系，保持企业内部稳定，有利于企业*稳发展

　　高提成低底薪快速成长期小低薄弱变动大更能刺激销售员工的工作积极性，有利于企业快速占领市场，或在企业开拓新业务和新市场时利于占领市场先机

　　三、提成

　　关于提成的设计一般从两个方面考虑，首先是提成基础的确定，也就是提成根据什么核算，是以合同额核算，还是以回款额核算，另一个考虑是提成比例的确定。

　　一）提成的基础

　　对于公司而言，根据回款提成是一种最为保险的方式，因为在复杂的市场环境中，客户的信用不确定，按合同额提成对公司可能仅仅意味着一场数字游戏，在没有实际的现金流入之前就兑现销售人员的提成至少存在以下风险。销售人员单纯为了追求业绩的增长，而不考虑客户信用状况，一味地追求合同额，而不去考虑回款，公司的呆帐、坏帐比例会逐渐增多，没有人对此负责，公司的资金状况会日益恶化，最终导致公司无法正常运营，举步为艰。这当然是一种极端的状态，但也不是没有先例的。笔者曾了解到的一家国有企业就曾经有过类似的经历，其在计划经济时代，产品供不应求，销售人员简直是客户的上帝，货款回收自不必说，很多时候客户为了能及时得到产品，甚至是先付款再提货。随着市场经济的繁荣，业内竞争加剧，而该公司依然采取以合同额为提成的基础，后果可想而知，帐面上趴着两亿多的呆坏帐，目前公司意识到这个问题，再去追溯，很多都是无头帐了。

　　完全根据回款提成，也不是在任何公司或任何阶段都适用的。比如说公司开展一项创新业务时，可能在初期以合同额提成会更加配合公司战略的实施，而在业务趋于成熟时，就应该考虑以回款考核了，所以在不同的阶段为战略目标实现可以灵活地调整提成的基础。

　　提成的基础也可根据销售人员的成熟度不同而有所不同。比如对于销售新人的激励，由于其经验和阅历有限，而相对于其他工作而言，销售更具挑战性，所以对于刚入行的新手而言，以合同额计提提成可能更能提高其对销售工作的信心和兴趣。而对于有经验的销售人员，他们已经具备一个合格销售的素质，也就是职业成熟度比较高，用回款计提成对公司比较有利，对个人的激励效果也不会有影响。

　　提成的.基础公司发展阶段公司战略导向客户信用销售人员公司经营风险

　　按合同额

　　和回款提成成熟期

　　再造期保障当前现金流，

　　创造未来现金流信用一般中等

　　按合同额

　　提成成长期快速占领市场信用度高销售新人较大

　　按回款提成成熟期降低财务风险，持续现金流信用风险大成熟销

　　售人员较小

　　二）提成比例的确定

　　提成比例的确定也是一个重点和难点，比例设高了，对于个人激励性增大，但企业的利益就相对降低了，设低了，对个人没有太大的激励性，不能促进其多开发客户，从而企业的利润也无从谈起了。一般而言，大的前提是根据公司的运营成本测算，保证公司最低净利润收入后确定可分配的利润，另一方面是考虑同行业的通行的提成比例。公司产品品牌优势较高时，比例可以适当的低一些，因为个人努力在销售中占的主导因素会较一般品牌公司低一些，而且公司产品上份额会较大一些，提成比例上的差距会因销量而弥补收入上的差距。如果是初创的企业可考虑在公司能承受的范围之内，适当地提高比例，因为没有在市场上没有品牌影响力，销售更多的是依靠销售人员个人的能力去实现，而且市场份额不大，总销量不高，提成比例不高会导致业务人员收入过低，从而导致销售人员流失率增大，影响公司的生存和发展。

　　另外一个难点是目标值的确定，如何使目标值设定的科学合理，也就是使劲跳一下，能够得着，太高了没有跳的欲望，目标值也没有任何激励意义，太低了，对公司而言是剩余利润的无谓损失。

　　提成比例的确定优点缺点

　　完成目标后提成比例增大鼓励销售人员卖出尽可能多的产品，实现尽可能大的销售额。在实际完成销售额相同的情况下，目标值订得越低，销售人员能够拿到的提成越多。

　　提成比例保持不变能在一定程度上激励销售人员完成尽可能多的销售额，同时由于销售提成不与销售目标值挂钩，因此在制定销售目标时销售人员不会因追求更高的销售提成而有意的要求降低销售目标，使得销售额目标值的制定更接*于实际。激励力度相对较弱

　　提成比例在达到目标后降低鼓励销售人员根据实际情况上报销售额目标值，并努力将其实现。无论销售人员实际完成的销售额为多少，销售目标定得越高，其所获销售提成可以更多。操作难度较高，两个提成比例的制定要经过精确的预估和计算才能确定。另外在销售人员完成销售目标后，不能有效激励销售人员进一步扩大销售量。

　　四、销售经理薪酬设计

　　一些公司对销售经理的薪酬都采用既和个人业绩挂钩，又和团队业绩挂钩的作法，因此销售经理的年收入=固定工资+浮动工资+个人业绩提成+团队业绩提成+年底效益奖励。

　　也有一些公司销售经理的薪酬只和团队的业绩挂钩，因此销售经理的年收入=固定工资+浮动工资+团队业绩提成+年底效益奖励。

　　很少有公司的销售经理薪酬不与团队业绩挂钩的，但这种情况也不是没有，笔都曾接触的一家公司其销售经理的收入=固定工资+浮动工资+年底效益奖励，其激励效果可想而知，销售经理抱怨做团队领导的收入还不如作为一名普通销售的收入高。

　　以上几种薪酬都是明显的结构薪酬，也有为数不少的公司对中层及以上的销售团队领导薪酬采取年薪制，其收入直接和公司整体效益挂钩，增加了激励的力度和效度。

　　至于采取何种方式最好，没有唯一的模式，只有根据公司实际情况和特定环境选择适合自身实际情况的模式，才能更加有利于公司的发展和个人的成长。

　　五、薪酬兑现

　　无论哪一种模式的薪酬设计，薪酬的兑现无疑都是十分重要的一个环节，一些公司薪酬设计的十分合理和科学，但往往忽视了对薪酬兑现环节，而使薪酬的激励效果大打折扣。薪酬兑现环节应新遵循及时兑现和诚信的原则。

　　及时兑现原则

　　根据心理学的调查结果，对于员工一次激励的有效期限一般为30天，也就是说，两次激励的时间间隔不应超过这个期限。在管理学上也讲及时激励，激励的效果和效率才最高。而实际操作中，有些公司会因为销售的产品特性和回款周期的不同，兑现的时间也有所不同。如果根据回款提成的公司，如果产品的回款周期较长，短的半年、一年，长的甚至三年五年，有些公司，为了降低公司的运营风险，往往采取货款全部回收，或大部分回收后才实际兑现提成，这种做法对于销售人员而言，绩效的兑现周期过长，而大大降低了激励力度，有些时候甚至会起到负激励的作用。

　　如何既考核到兑现的及时性，又考核到公司的经营风险，在提成的设计中不妨应收帐款延期扣除利润，根据回款比例兑现提成，同时扣除由于延期回款造成的公司利润损失，这样既达到及时激励销售人员的作用，又有效地降低了公司的呆坏帐风险。

　　诚信原则

　　这里所说的诚信原则，主要是指公司对员工的诚信。

　　有些公司期初制定了销售政策及兑现奖励办法，在期末兑现时由于销售人员业绩明显高于目标值，提成或奖金的数额都比较高，公司因此制定了一些附加政策，导致销售人员的提成门槛提高，从而节省公司利润，这样做从表面上看对公司是有利的，起码从当期利益是有利的，但对于销售人员乃至公司信誉的损害都是非常巨大的，这种损失不只是公司对员工诚信的损失，最终将以未来的低绩效“回报”公司。

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　a)适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

　　b)权责单位

　　（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

　　2.一般规定

　　2.1.出勤管理

　　销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

　　2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

　　2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

　　2.2工作职责

　　销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

　　2.2.1部门主管

　　（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。

　　（2）执行公司所交付之各种事项。

　　（3）督导、指挥销售人员执行任务。

　　（4）控制存货及应收帐款。

　　（5）控制销售单位之经费预算。

　　（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

　　（7）按时呈报下列表单：

　　A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。

　　（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

　　2.2.2销售人员

　　（1）基本事项

　　A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

　　B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得无故接受客户之招待。

　　D、不得于工作时间内凶酒。

　　E、不得有挪用所收货款之行为。

　　（2）销售事项

　　A、产品使用之说明，设计及生产之指导。

　　B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

　　C、客户抱怨之处理。

　　D、定期拜访客户并汇集下列资料：

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　E、定期了解经销商库存。

　　F、收取货款及折让处理。

　　G、客户订货交运之督促。

　　H、退货之处理。

　　I、整理各项销售资料。

　　（3）货款处理

　　A、收到客户货款应当日缴回。

　　B、不得以任何理由挪用货款。

　　C、不得以其他支票抵缴收回之现金。

　　D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

　　E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

　　F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

　　G、不得向仓库借支货品。

　　H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

　　2.3.移交规定

　　销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

　　2.3.1销售单位主管

　　（1）移交事项

　　A、财产清册。

　　B、公文档案。

　　C、销售帐务。

　　D、货品及赠品盘点。

　　E、客户送货单签收联清点。

　　F、已收未缴货款结余。

　　G、领用、借用之公物。

　　H、其他。

　　（2）注意事项

　　A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

　　B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

　　C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

　　2.3.2.销售人员

　　（1）移交事项

　　A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

　　（2）注意事项

　　A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

　　B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

　　C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。

　　3.工作规定

　　3.1.工作计划

　　3.1.1.销售计划

　　销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　3.1.2.作业计划

　　销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

　　3.2.客户管理

　　（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

　　（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

　　3.3.工作报表

　　3.3.1.销售工作日报表

　　（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

　　（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

　　3.3.2.月收款实绩表

　　（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

　　3.4.售价规定

　　（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

　　（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

　　3.5.销售管理

　　（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

　　（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

　　（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

　　3.6.收款管理

　　（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

　　（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

　　（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

　　（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

　　第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请

　　表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

　　(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

　　秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执行公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

　　(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.用户用量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;

　　(八)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

　　１．１总则

　　（１）制定目的

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。

　　（２）适用范围

　　凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

　　（３）权责单位

　　销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　１．２实施办法

　　（１）拜访目的

　　①市场调查、研究市场。

　　②了解竞争对手

　　③联络客户感情；

　　强化感情联系，建立核心客户；推动业务量；

　　结清货款。

　　④开发新客户。

　　⑤新产品推广。

　　⑥提高本公司产品的覆盖率。

　　（２）拜访对象

　　①业务往来客户

　　②目标客户。

　　③潜在客户。

　　④同行业。

　　（３）拜访次数

　　根据销售岗位制定相应的拜访次数。

　　１．３拜访作业

　　（１）拜访计划

　　销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

　　（２）客户拜访准备

　　①每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　②拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　③确定拜访对象。

　　④拜访时应携带物品的申请及准备。

　　⑤拜访时相关费用的申请。

　　（３）拜访注意事项

　　①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

　　②尽可能地建立一定程度的私人友谊，成为核心客户。

　　③拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　④拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

　　（４）拜访后续作业

　　①拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　②拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

　　③拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定办理。

　　一、基本管理

　　1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;

　　2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;

　　3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;

　　4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺*;

　　二、部门例会管理

　　1、销售部建立例会制度:

　　(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会

　　2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;

　　(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;

　　(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。

　　3、早、夕会经营应达成的目的:

　　(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;

　　(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;

　　(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;

　　(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;

　　(5)、宣导公司政策和企业文化。

　　4、其他会议管理工作:

　　三、差勤管理

　　1、法定节假日:

　　元旦:1天(1月1日)

　　春节:天(初 )

　　2、销售人员应按公司规定出勤;

　　3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

　　4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

　　5、销售人员如遇以下情况可申请请假:

　　(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;

　　(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;

　　(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;

　　(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。

　　6、关于请假期间的考核规定:

　　(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);

　　(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;

　　7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。

　　四、 员工培训

　　培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。

　　1、制式培训如下:

　　(1)、新人入职培训

　　(2)、新人30天销售实务训练

　　(3)、转正培训

　　2、非制式培训如下:

　　(1)、管理层级培训

　　(2)、师资体系培训

　　(3)、其他培训

　　一、自我介绍与打招呼

　　与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

　　（一）问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

　　（二）对其他人也要点头致意。

　　（三）作自我介绍时，应双手递上名片。

　　（四）随身携带物品，在征求对方后，再放置。

　　（五）打招呼时，不妨问寒问暖。

　　（六）若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

　　（七）若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲*，是打开局面的良策。

　　（八）注意察颜观色，见机行事，千万不能妨碍对方工作。

　　（九）准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

　　二、话题由闲聊开始

　　推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以通过闲聊，了解对方，也让对方了解自已，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

　　（一）闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态。

　　（二）注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

　　（三）注意不能自已一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。

　　（四）见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，因立刻打住，再找其他话题。

　　（五）切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

　　（六）在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

　　（七）在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

　　（八）在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

　　（九）在交谈过程中，要注意至始至始给予对方优越感。

　　（十）在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

　　三、业务洽谈

　　在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的，一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。

　　（一）洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

　　（二）洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。

　　（三）向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择

　　（四）列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收入，资金周转等。

　　（五）首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

　　（六）适时地拿出样品，辅助推销。

　　（七）不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

　　（八）注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

　　（九）在洽谈商品价格时，一方面申明企业无利可图（举成本，利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

　　（十）在涉及到其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

　　（十一）在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

　　（十二）更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

　　（十三）提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

　　四、推销受阻怎么办

　　推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。

　　（一）当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

　　（二）若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

　　（三）若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时候回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系，也可请对方提出大致意向。

　　（四）若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方提出歉意。并提出与对方仅谈xxx分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

　　（五）若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例。与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

　　（六）若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

　　（七）若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。

　　（八）若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴巴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务联系关系，基于对对方的充分信任等。

　　（九）若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货，并列举具体数字，说明对方现有存货结构上的弱点。

　　（十）若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

　　（十一）若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

　　（十二）若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，作出解释，最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

　　（十三）若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

　　（十四）若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

　　（十五）若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

　　1.反复讲明来意。

　　2.寻找新话题。

　　3.询问对方最关心的问题。

　　4.提供信息。

　　5.称赞对方稳健。

　　6.采用激将法，迫使对主开口。

　　五、善始还要善终

　　当洽谈结束时，并不意味着大功告成，推销员应从未来着眼，为下一次上门推销打下基础。

　　（一）向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

　　（二）表明以后双方加强合作的意向。

　　（三）询问对方下一次洽谈的具体时间，自己可以提出几个时间，让对方选择。

　　（四）询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

　　（五）向对方及其他在场人员致谢，辞行。

　　一、目 的：

　　围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。

　　二、销售人员职责 岗位：营销总监

　　营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：

　　1、 全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

　　2、 根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。

　　3、 负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。

　　4、 负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

　　5、 负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

　　6、 根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

　　7、 根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。

　　8、 负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

　　9、 制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

　　10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。

　　11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

　　12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

　　13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。

　　14、完成总经理交办的其它各项工作任务。

销售人员管理制度4

　　1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

　　2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

　　3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

　　4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

　　5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

　　6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

　　7、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。

　　8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

　　9、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

　　10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

　　11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

　　12、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

　　13、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

　　①反复讲明来意。

　　②寻找新话题。

　　③询问对方最关心的问题。

　　④提供信息。

　　⑤称赞对方稳健。

　　⑥采用激将法，迫使对方开口。

　　第五条不但善始还要善终

　　1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

　　2、表明以后双方加强合作的意向。

　　3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

　　4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

　　5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

　　（二）销售访问客户的要点

　　第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

　　1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

　　2、开拓新市场，争取到更多的新客户。

　　3、把握客户的信用状况。

　　4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

　　第七条客户访问的主要目的是

　　1、与客户打招呼、问候、联络感情。

　　2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

　　3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

　　4、向客户提出扩大订货量的要求。

　　5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

　　6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

　　7、从多个侧面了解客户信用状况。

　　8、与客户交流经营管理经验，互为参考。

　　9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

　　第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

　　1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）店长（或经理，或主任）。

　　（2）采购负责人。

　　（3）销售负责人。

　　2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）采购部长（重点访问对象）。

　　（2）总经理（礼节性拜访）。

　　（3）销售部长。

　　第九条会面时礼节性问候

　　与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

　　1、祝贺高升。

　　2、问候身体情况。

　　3、祝贺事业发达。

　　4、贸然打扰之歉意。

　　第十条进入正题时话题要点

　　1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

　　2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

　　3、请对方介绍其经营情况。

　　4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

　　5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

　　6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

　　7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

　　8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

　　访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）

　　（三）外销员业务技巧要点

　　第十一条外销员的素质要求

　　特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

　　1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

　　2、工作要有计划性，条理性，适应性。

　　3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

　　4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

　　5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

　　6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

　　7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

　　第十二条勤务要求规范

　　1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

　　2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

　　3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

　　4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

　　5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

　　6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

　　7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

　　8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

　　第十三条非外出时间的工作

　　1、日常业务

　　外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

　　2、市况报告

　　外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开**况等及时地向相关负责人反映。

　　3、工作安排

　　出差前应对下一段工作做出计划，包括：

　　（1）对上段工作的总结与回顾。

　　（2）上级对下阶段工作的指示。

　　（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

　　出差前的准备应包括如下内容：

　　（1）外销资料、样品的准备。

　　（2）制定出差业务日程表。

　　（3）各种票据、印章、介绍信的准备。

　　（4）车、船、飞机票的预定。

　　（5）差旅费准备。

　　（6）个人日常生活用品的准备。

　　一、概要

　　（一）销售部长对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

　　1.了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

　　2.开拓新市场，争取到更多的新客户。

　　3.把握客户的信用状况。

　　4.为调整促销重点，促销方法、交易方法提供依据。

　　（二）客户访问的主要目的是：

　　1.与客户打招呼、问候、联络感情。

　　2.实地考察客户是否有进一步扩大订货的余地。

　　3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：1使用优质材料。2高质量。3与其他企业产品的性能价格比等）。

　　4.向客户提出扩大订货量的要求。

　　5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

　　6.在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

　　7.从多个侧面了解客户信用状况。

　　8.与客户访问做为开拓新市场的一种手段。

　　（三）访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

　　1.客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）店长（或经理，或主任）。

　　（2）采购负责人。

　　（3）销售负责人。

　　2.客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

　　（1）采购部长（重点访问对象）。

　　（2）总经理（礼节性拜访）。

　　（3）销售部长。

　　二、访问方法

　　（一）会面时礼节性问候

　　与被访问者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：

　　1.祝贺高升。

　　2.问候身体情况。

　　3.祝贺事业发达。

　　4.冒然打扰之歉意。

　　（二）进入正题时话题要点

　　1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

　　2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

　　3.请对方介绍其经营情况。

　　4.与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

　　5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

　　6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

　　7.听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

　　8.在适宜场合，介绍本企业的`新产品。

　　访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低）。

　　外销员业务要点

　　一、要点

　　外销员接受科长或所长的指导和管理，依据企业经营方针、指令和业务处理制度，以极大的热情和崇高的责任感，积极投身于企业的营销活动中，从推销订货、催收货款、交货、开拓新客户、处理客户投诉与交易纠纷，以及对市场供求和市场竞争对手调查等活动，以实现扩大订货，保证货款及时收回，增加企业效益，扩大企业产品市场占有率等诸目标。这要求外销员工作态度要认真积极，外销技巧娴熟，并保证高出勤率以到出满勤。

　　（一）外销员的素质要求

　　特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

　　1.注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

　　2.工作要有计划性、条理性、适应性。

　　3.要坚忍不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

　　4.在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

　　5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

　　6.面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得

　　客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

　　7.具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

　　（二）外销员容易出现的毛病

　　1.不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状，得过且过。

　　2.对工作进展毫不关心，不安心本职工作。不愿外出联系业务，不愿承担责任。礼仪、说明、推销、交货、催收款等必需的基本业务技巧不熟练。工作马马虎虎，丢三拉四，过失不断。不进行市场和客户调查，一知半解，常常因对市场把握不准，或对客户的信用、经营情况不了解，而造企业损失。联系以上问题，外销员应深入反省，通过自我开发和上级及同事的指导。提高自身素质和综合业务知识，努力成为一个优秀的外销员。

　　二、业务要求

　　（一）勤务要求

　　1.遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间不得擅自外出。

　　2.外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的、外出时间及联系方法。

　　3.外出时没有他人临督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

　　4.外出时，不能公私兼顾，公款私用。

　　5.外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

　　6.本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，物殊情况下，必须征得有关部门的同意。

　　7.在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

　　8.外出时，应节约交通、通信和住宿费用。

　　三、非处出时间的工作

　　（一）日常业务

　　外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

　　（二）市况报告

　　外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开**况等及时地向科长反映。

　　（三）工作安排

　　上次外出工作仅告一段落，在下次出差前，应对下一段工作作出计划。包括：

　　1.对上段工作的总结与回顾。

　　2.上级对下阶段工作的指示。

　　3.下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

　　（四）出差准备

　　1.外销资料，样品的准备。

　　2.制定出差业务日程表。

　　3.各种票据、印章、介绍信的准备。

　　4.车、船、飞机票的预定。

　　5.差旅费准备。

　　6.个人日常生活用品的准备。

　　四、外勤须知

　　（一）合理安排时间

　　外销员外出的主要目的是与客户洽谈，所以在时间安排上，应尽量减少往复时间（又称成本时间），把更多的时间用于与客户洽谈（又称效益时间），提高出差的时间价值（这等于效益时间/成本时间）。时间价值越大，外销员可以与更多的客户洽谈或对同一客户进行更多的洽谈，从而提高外销业务的价值。为此：

　　1.熟悉沿途各种交通工具的发车时间、中转时间和到达时间，对各种交通工具所需要的时间、交通费作比较。

　　2.对客户的地理位置、访问路线及次序作出合理安排，尽量减少迂回重复。

　　3.认真核算访问每一客户所需要的时间，根据以上几项确定出周密的日程安排。

　　（二）事先与客户联系

　　在外出之前，应尽量与客户取得联系，以免对方负责人外出，造成无谓的浪费。在联系时，应向对方通报此行的主要业务内容。

　　（三）洽谈前准备

　　外销员到达出差地后，与客户正式洽谈前，还须作一系列准备工作。

　　1.仔细核算客户货款支付情况，对客户未付款的数量，应支付的时间期间有清楚的了解

　　2.对欲访问企业的经营情况有清楚把握。

　　3.对与客户洽谈的要点、谈话策略、推销（或催收款）要领作进一步筹划

　　4.确定开始时间、洽谈时间、结束时间。

　　5.到该企业所属营业机构实地观察，了解商品结构的变化、销售情况、客流量、商品库存、商品摆设、服务质量等情况。

　　四、外销应酬技巧

　　（一）要点

　　1.给人以彬彬有礼的第一印象，仪表姿态要端正，言词要恳切，要充分表达对客户的尊重与谢意。

　　2.当对方有客人时，要注意掌握谈话时机，不得随意插话。

　　3.对方感兴趣的商品，要详加说明。

　　4.与对方洽谈时，用语应准确，思路连贯，表达完整，条理清楚，语调要适中，不能给人油腔滑调、强买强卖的感觉，努力创造一个良好的洽谈气氛。

　　5.洽谈时，应开门见山，直接说明来意，不能过多地讲游离于业务主题之外的话，以免浪费双方时间，引起客户反感。

　　6.洽谈时察颜观色，注意客户的心理变化，抓住时机，循循善诱，引发客户购买动机。

　　7.在催付款时，应控制情绪，避免与客户发生口角或冲突。

　　8.对洽谈过程中，超出自己权限的问题，如降价或延长支付期限的要求，外销员不能立即答复

销售人员管理制度5

　　企业管理、员工激励、薪酬制度、绩效激励等内容免费与你分享！私信资料送您关于员工管理、绩效薪酬的干货视频。

　　一、目的：

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水*，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售人员薪资构成：

　　1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+提成+绩效

　　四、销售人员底薪设定：

　　销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

　　五、销售任务提成比例：

　　销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、老客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　4、新开发客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比20%

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

　　6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

　　七、激励制度：

　　活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的`积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

　　5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　八、实施时间：

　　本制度自20xx年1月1日起开始实施。

销售人员管理制度6

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的`人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度7

　　第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

　　第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。

　　第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

　　第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

　　第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

　　（三）处理有关产品质量的问题。

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

　　A客户对产品质量的反映。

　　B客户对价格的反映

　　C用户用量以及市场的需求量

　　D对其他品牌的反映和销量。

　　E同行竞争对手的动态信用。

　　F新产品的调查

　　（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的`建议。

　　（八）退货处理

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

　　第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

　　第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第十五条：关于财务和销售（）

　　第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

　　第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售人员管理制度8

　　目的

　　打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

　　适用范围

　　适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

　　一、行为、礼仪及个人素养

　　营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

　　1：着装及仪容

　　营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

　　服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

　　男员工不留胡须，头发整洁；

　　女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

　　2：办公室礼仪

　　学会微笑对人，注意倾听；

　　多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

　　反应灵敏、迅速

　　办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为

　　公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底

　　3：电话

　　电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临*员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

　　与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

　　传真发出后，应主动电话联系传真结果

　　4：职业素养

　　诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会瓜田李下，注意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉拓宽知识面，不断提高自我的个人素质和个人修养

　　快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

　　二：内部管理管理

　　1：请假及调休制度

　　1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

　　2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

　　3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

　　2：值日制度

　　值日时光

　　轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

　　值日资料

　　值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理

　　顶替制

　　若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

　　周清洁制度

　　每周六下午5：30，全员进行一次彻底的`卫生清扫。

　　3、总结制度

　　按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

　　各部门经理每周五提交<营运问题汇总表>，月底提交《月度工作进度控制表》，年底提交

　　《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）

　　出差人员须提交出差报告。

　　4、培训伙伴制度

　　新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各

　　方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态

　　对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

　　5、项目负责制

　　部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

　　该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

　　全力支持

　　三：例会制度

　　1、部门经理例会制度

　　时光：每周在营销事业部会议室一次。

　　形式：采用报告、座谈、培训等形式进行

　　资料

　　1、*期工作出现的问题，如何解决；

　　2、公司最新政策、市场策略；

　　3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

　　4、员工就市场动态提出自已的看法；

　　5、培训及培训反馈报告

　　2、各部门例会制度

　　由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

　　销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

　　四：相关表格

　　1：“请假单”用于请假。

　　2：“调休单”用于调休。

　　3：“派车单”用于使用公司车辆。

　　4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

　　5：“请购单”用于部门请购办公用品。

　　6：“付款申请单”用于申请费用。

　　7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

　　8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

销售人员管理制度9

　　（一）仪表规范

　　干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀

　　的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

　　·注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

　　·化妆要适宜，不宜浓妆；

　　·不能戴太大的耳环；

　　·指甲不要留得太长，也不要染色；

　　·着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

　　（二）用语规范

　　促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

　　不同情况下的用语

　　见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

　　称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

　　对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

　　对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

　　不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

　　介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；

　　在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

　　在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

　　在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

　　（三）服务规范

　　1、言语举止符合规范；

　　2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

　　3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

　　4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；

　　5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

　　6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

　　7、不强拉顾客；

　　8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

　　（四）行政纪律

　　1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

　　2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

　　3、就餐时间严格遵照卖场规定；

　　4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

　　5、不能坐、靠着待客；

　　（五）售后服务处理规范

　　1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

　　2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；

　　3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；

　　4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

　　5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

　　6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

　　7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；

　　10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的`报道。

　　（六）考核条例

　　1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐

　　款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

　　2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

　　3、业绩考核：

　　a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

　　b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

　　c、销售提成奖

　　任务销量：依据超市具体情况而定

　　4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

　　第一方案：1584

　　a纸品按1.5%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。

　　c卫生巾按6%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1.5%=75元

　　尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元

　　卫生巾：20xx元×6%=120

　　考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。

　　如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。

　　薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元

　　第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用

　　a纸品按1%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。

　　c卫生巾按3%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1%=50元

　　尿片、湿巾：6000元×2%=120元

　　卫生巾：20xx元×3%=60

　　考核奖金：如同第一方案。

　　薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元

　　若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。

　　（七）促销的技巧与艺术

　　一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作

　　出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作

　　出以下分类：

　　A、漫不经心、随便看看的；

　　B、有购买意向，前来打听价格的；

　　C、想购买但还存在犹豫心理的；

　　D、能够作出决策、马上购买的。

　　如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客

　　购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的

　　人花费太多的时间。

　　在促销中可以采取以下策略：

　　对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；

　　对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；

　　对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。

销售人员管理制度10

　　一、目的：为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。

　　二、适用范围：中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理

　　三、工作标准：

　　1、考勤管理

　　城市经理按照驻地客户销售人员的作息时间出勤，不得迟到、早退、旷工。销售人员出勤情况由驻地客户办公室及中心办公室共同监督；中心办公室不定期进行抽查，并对抽查结果出具考核通报；

　　城市经理需要参加驻地客户每日的晨会，城市经理在每日晨会时，针对走访市场时发现的问题进行沟通并确定整改落实的排期，同时对公司、销售中心安排的重点工作进行分解和布置；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，必须拜访当地客户，并对市场进行走访；同时依据走访过程中发现的问题和客户进行沟通并明确问题整改的措施及排期；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的作息时间。

　　激励办法：

　　晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；未向上级领导请假说明，无故脱岗2小时以上，

　　按照旷工扣除相应全天工资；

　　未参加晨会，负激励50元/次；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，未拜访当地客户、未走访市场，负激励100元/次，同时不予报销在该市场发生的差旅费；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况除外（出差到该市场时已过上班时间）。

　　2、会议管理

　　要求各销售中心经理每月25日提报下月例会排期给销售部办公室；省经理（省区例会）和城市经理（经销商主管会、分销商会等）每月25日提报下月例会排期给中心办公室；中心办公室每月1日下班前将各省区、市场的会议排期表汇总后网发销售中心经理、行销经理，销售中心经理、行销经理依据自己的行程参加对应的会议；

　　各级销售人员每月按照提报的会议排期进行参会，如会议取消或者会期变更需向办公室（销售部/中心）说明备案；

　　要求销售人员在必要时，提前准备相关的资料在会议中与客户的销售团队进行销售分析、市场预测、问题分析及工作安排，要求保存沟通材料以备查；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。

　　激励办法：

　　未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；

　　未按照会议排期参会，负激励50元/次，会议取消或会期变更没有在中心办公室备案的，按照未参会执行负激励；

　　经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。

　　3、市场走访

　　市场走访总则：原则上要求销售人员每月70%的工作时间必须走访市场。如有特殊情况不能走访市场必须向中心办公室说明备案；

　　市场走访标准见下表：

　　要求各中心经理每月25日提报下月市场走访计划给销售部办公室，行销经理、省经理、城市经理、专员每月25日提报下月市场走访计划给中心办公室，；要求严格按照计划走访市场，如有特殊原因需要更换行程的，需提前提交行程更改说明并有直接上级审核确认；

　　在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并明确整改的措施和排期；

　　每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；

　　城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。

　　激励办法：

　　未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；

　　没有按照计划排期走访市场，负激励50元/次。特殊情况不能按时走访市场且未在中心办公室备案的按照未走访执行负激励；

　　走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；

　　公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。

　　4、经销商拜访

　　中心经理、行销经理、省经理对所管辖区域内的重点经销商每月必须进行至少三次面对面拜访；对所管辖区域内的`非重点经销商每月至少有两次电话拜访；

　　负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。

　　激励办法：

　　中心经理、行销经理、省经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励50元/项；城市经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励30元/项；

　　销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。

　　5、经销商提出问题回复

　　经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。

　　——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。

　　激励办法：

　　销售部在接到经销商反馈的问题后进行核实确认，如发现经销商反馈的问题已告知城市经理，但城市经理未予解决，或未向上级反馈，第一次出现对城市经理负激励200元，第二次出现城市经理回总部学*；如城市经理反馈至省经理处，省经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对省经理负激励200元，第二次出现省经理回总部学*；如省经理反馈至中心经理处，中心经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对中心经理负激励200元，第二次出现中心经理回总部学*

　　6、终端售卖

　　售卖时间为17：00—19：00

　　售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；

　　销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查；

　　激励办法：

　　未售卖，对销售中心经理负激励200元/次，行销经理、省经理、分公司经理负激励150元/次，城市经理负激励100元/次；

　　参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；

　　备注：如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假，同意后方可不参加售卖。

　　7、工作纪律

　　严禁销售人员参与赌博；

　　严禁销售人员出入有**的酒吧、歌厅等娱乐场所；

　　严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员；

　　严禁驻外销售人员利用职务之便向经销商吃、拿、要、借行为较严重的（一般指金额超过300元）；

　　严禁驻外销售人员给巡查人员好处，引导巡查人员在自己管理较好的区域、街道检查；一经发现负激励500元/次。

　　逢年过节时，严禁下级部门给上级部门买礼品；

　　开会时不允许带特产；

　　随时注意言谈举止，时刻维护公司良好形象；杜绝打架斗殴等不文明行为。

　　考核办法：

　　各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务；

　　参与赌博，一经查实所有参与人员给予赌博最高金额的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不录用；

　　出入有**的酒吧、歌厅等娱乐场所，一经查实，买单人给予解聘，其他所有参与人员考核3000元/次，并全公司通报；

　　出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况，对两双当事人各给予发生金额的三倍考核；

　　参与打架斗殴，一经查实，给予3000元/次负激励。

销售人员管理制度11

　　第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

　　第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

　　第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

　　第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

　　第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

　　第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

　　第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

　　第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

　　（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

　　本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

　　本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

　　本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

　　额外工作任务：上级领导领事交办的.工作任务。

　　（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

　　纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

　　组织意识：横向沟通、妥协、合作。

　　团队建设：部署团队和谐、进取。

　　忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

　　工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

　　第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

　　4分：良好，明显超出岗位要求；

　　3分：较好，总体满足岗位要求；

　　2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能达到岗位要求

　　考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

　　A，卓越

　　B，良好

　　C，达到要求

　　D，有待改进

　　E，不能胜任

　　第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　绩效考核方法。

　　第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

　　第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

　　第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩

　　效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

　　第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

　　第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

　　（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

　　（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

　　（3）横向部门主管人员评估意见。

　　（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

　　第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

　　第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

　　第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

　　（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

　　（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

　　绩效考核报告呈报总经理。

　　（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

　　（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

　　第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效

　　考核结果。

　　第二十二条：本规章由总经理（）批准实施。

销售人员管理制度12

　　为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。

　　一、薪酬构成 底薪+提成工资

　　二、薪酬的说明

　　底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。

　　三、销售人员底薪设定

　　试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。

　　四、底薪发放

　　底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最*的工作日发放。

　　五、提成设定

　　定额：9万/月

　　业务提成为销售额的1%

　　超过10万/月，业务提成为1.5%

　　定额依据淡旺季更改。

　　六、提成发放

　　业务提成每两个月发放一次。

　　七、特殊薪资设定

　　在实*期出色完成销售任务的.，可享受正式员工工资。

　　八、价格说明

　　1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

　　2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。

　　3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。

　　九、辞职

　　销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的，公司将追究其本人的法律责任。

　　十、解雇条件

　　对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。

　　过试用期不能完成定额任务的给予解雇。

　　如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。

销售人员管理制度13

　　企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。

　　1、设收款台（专人收款，钱货分开）

　　（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

　　（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

　　（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。

　　（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

　　（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

　　（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

　　（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。

　　（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

　　（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

　　（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

　　（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的'账务处理。

　　（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

　　（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

　　2、无收款台（一手钱一手货）

　　（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

　　（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

　　（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

　　（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。

　　（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

　　（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

　　（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。

　　（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

　　（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

销售人员管理制度14

　　制定目的'为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之

　　（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分 如缺打扣五分）

　　（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）

　　（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）

　　（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）

　　（五）销售人员上班时间内不得办理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手机玩游戏 看电影（违者扣除五分）

　　（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）

　　（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上 并按要求回访（未登记或未回访者扣三分 并取消该车提车）

　　（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）

　　（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）

　　（十）当在销售过程中超出权限范围销售时 需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）

　　（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）

　　（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守

　　销售部

　　二零一三年八月十六日

销售人员管理制度15

　　一、店面员工管理规定

　　1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

　　2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

　　3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

　　6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

　　二、商品管理规定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

　　（3）错置商品及时调整；

　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充

　　（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店面整理

　　（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；

　　（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货

　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；

　　（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。

　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

　　2、旷工

　　旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的`应发薪资。多次旷工开除。

　　3、调班

　　调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

　　5、事假

　　员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

　　6、加班

　　加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

销售人员管理制度菁选扩展阅读

销售人员管理制度菁选（扩展1）

——销售人员管理制度菁选

销售人员管理制度

　　在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的销售人员管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的积极性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作积极性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度菁选（扩展2）

——销售人员管理制度菁选

销售人员管理制度(精选15篇)

　　现如今，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的销售人员管理制度，欢迎大家分享。

销售人员管理制度1

　　第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

　　第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

　　第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

　　第四条：绩效考核的'程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

　　第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

　　第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

　　第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

　　第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

　　（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

　　本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

　　本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

　　本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

　　额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

　　（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

　　纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

　　组织意识：横向沟通、妥协、合作。

　　团队建设：部署团队和谐、进取。

　　忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

　　工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

　　第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

　　4分：良好，明显超出岗位要求；

　　3分：较好，总体满足岗位要求；

　　2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能达到岗位要求

　　考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

　　A，卓越

　　B，良好

　　C，达到要求

　　D，有待改进

　　E，不能胜任

　　第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　绩效考核方法。

　　第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

　　第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

　　第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩

　　效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

　　第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

　　第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

　　（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

　　（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

　　（3）横向部门主管人员评估意见。

　　（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

　　第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

　　第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

　　第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

　　（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

　　（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

　　绩效考核报告呈报总经理。

　　（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

　　（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

　　第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效

　　考核结果。

　　第二十二条：本规章由总经理（）批准实施。

销售人员管理制度2

　　第一章总则

　　第一条适用范围

　　本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。

　　第二条目的

　　为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督

　　主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核

　　发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法

　　主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。

　　第九条经验对比法

　　主要根据发行室过去3—5年内的`销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的。

　　第十条综合法

　　在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度3

　　为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。

　　一、薪酬构成 底薪+提成工资

　　二、薪酬的说明

　　底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。

　　三、销售人员底薪设定

　　试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。

　　四、底薪发放

　　底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最*的工作日发放。

　　五、提成设定

　　定额：9万/月

　　业务提成为销售额的1%

　　超过10万/月，业务提成为1.5%

　　定额依据淡旺季更改。

　　六、提成发放

　　业务提成每两个月发放一次。

　　七、特殊薪资设定

　　在实*期出色完成销售任务的，可享受正式员工工资。

　　八、价格说明

　　1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

　　2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。

　　3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。

　　九、辞职

　　销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的.，公司将追究其本人的法律责任。

　　十、解雇条件

　　对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。

　　过试用期不能完成定额任务的给予解雇。

　　如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。

销售人员管理制度4

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的`催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度5

　　第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得理解客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

　　（三）处理有关产品质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、用户用量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的反映和销量；

　　5、同行竞争对手的动态信用；

　　6、新产品调查。

　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内（每周或每月）的.工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九条

　　销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十条

　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

销售人员管理制度6

　　第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

　　第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。

　　第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

　　第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

　　第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

　　（三）处理有关产品质量的问题。

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

　　A客户对产品质量的反映。

　　B客户对价格的反映

　　C用户用量以及市场的'需求量

　　D对其他品牌的反映和销量。

　　E同行竞争对手的动态信用。

　　F新产品的调查

　　（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。

　　（八）退货处理

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

　　第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

　　第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第十五条：关于财务和销售（）

　　第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

　　第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售人员管理制度7

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：

　　A、强化感情联系，建立核心客户；

　　B、推动业务量；

　　C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　销售人员管理制度11

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的'2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

销售人员管理制度8

　　奖惩架构

　　(一)奖励：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)惩罚：

　　1.小过

　　2.大过

　　3.解职

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累计三小功=一大功

　　2.全年度累计三小过=一大过

　　3.功过相抵：

　　例：一小功抵一小过

　　一大功抵一大过

　　4.全年度累计三大过者解雇

　　5.a.记小功一次加当月考核3分

　　b.记大功一次加当月考核9分

　　c.记小过一次扣当月考核3分

　　d.记大过一次扣当月考核9分

　　奖励办法

　　(一)1.提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。

　　(二)1.业务员主动反映可开发的`“新产品”而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。

　　(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

　　(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。

　　(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。

　　(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。

　　2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。

　　3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。

　　(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。

　　(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

　　惩罚办法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

　　(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

　　(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。

　　(五)挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

　　(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。

　　(七)1.上半年销售未达销售目标的70%者，记小过一次。

　　2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。

　　(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

　　(九)不服从上司指挥者：

　　1.言语顶撞上司者，记小过一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。

　　(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。

　　(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

销售人员管理制度9

　　一、对销售部进行整体管理；

　　二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；

　　三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；

　　四、负责开发新市场，并做好市场的.布局、造势工作；

　　五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；

　　六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；

　　七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；

　　八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；

　　九、密切和协调与经销商的关系；

　　十、负责监督实施公司各种产品销售工作；

　　十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；

　　十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。

销售人员管理制度10

　　第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能,积极拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本办法。

　　第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。

　　第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。

　　第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。

　　1、计算公式。

　　①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额×、100%

　　说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订

　　过低或某些突发事件出现,而非销售人员个人努力的结果)。

　　②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40%、。

　　说明事项:

　　a、货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。

　　b、现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。

　　c、收款基准日为次月10日。

　　d、后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。

　　③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a

　　说明事项:

　　a、等式右方的.前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)

　　b、当月交易客户数对客户不可重复计算。

　　c、总客户数在100户以上者,a定为90%;

　　总客户数为90~99户者,a定为80%;

　　总客户数为80~89户者,a定为70%;

　　总客户数为70~79户者,a定为60%;

　　总客户数为60~69户者,a定为50%;

　　总客户数为59户以下者,a定为0。

　　(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)

　　2、奖励金额标准。

　　第五条、销售业务主管人员奖励办法。

　　1、计算公式:

　　产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%

　　2、奖励金额(如下表)。

　　产品销售达成率(%)奖金(元)

　　121~150500×达成率/120

　　100~120、5000

　　90~99、3500

　　80~89、20xx

　　79、0

　　第六条、奖金的核算单位。

　　由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。

　　第七条、奖金领取的限制条件。

　　1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。

　　2、当月该销售业务代表若发生倒账事件,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款办法处理。

　　第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。

　　第九条、本办法自xx月xx日起实施。并根据实际情况加以修改。

销售人员管理制度11

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的'变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度12

　　一、店面员工管理规定

　　1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

　　2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

　　3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

　　6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

　　二、商品管理规定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

　　（3）错置商品及时调整；

　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充

　　（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店面整理

　　（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；

　　（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货

　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；

　　（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。

　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

　　2、旷工

　　旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。

　　3、调班

　　调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超过一天的`，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

　　5、事假

　　员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

　　6、加班

　　加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

销售人员管理制度13

　　总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

　　一、销售人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

　　3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

　　2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

　　3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

　　4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

　　2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

　　3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

　　4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

　　备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

　　5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

　　6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

　　7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

　　9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。

　　11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

　　六、业务招待费：

　　1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

　　七、用款审批和费用核销审批流程：

　　公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

　　1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

　　2.财务部要根据借款人对应的.个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

　　3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

　　八、手机号管理

　　1.开机时间必须24小时保持开机状态。

　　2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

　　九、销售人员的自觉性：

　　1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

　　2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入*安。

　　3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

　　十、本制度解释权归公司所有。

销售人员管理制度14

　　1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。

　　2、各区域经理负责所辖区域销售人员的'考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。

　　3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；

　　4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

　　5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

销售人员管理制度15

　　第一章总则

　　第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）

　　第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的'市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

　　第九条经验对比法主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

　　第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度菁选（扩展3）

——销售人员管理制度菁选

销售人员管理制度汇编15篇

　　现如今，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的销售人员管理制度，欢迎大家分享。

销售人员管理制度1

　　第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。

　　第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。

　　第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。

　　第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。

　　第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。

　　第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。

　　第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。

　　第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。

　　（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。

　　本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。

　　本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）

　　本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）

　　额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。

　　（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）

　　纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。

　　组织意识：横向沟通、妥协、合作。

　　团队建设：部署团队和谐、进取。

　　忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。

　　工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。

　　第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：

　　4分：良好，明显超出岗位要求；

　　3分：较好，总体满足岗位要求；

　　2分：尚可，与岗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能达到岗位要求

　　考核总评结果采用五级制，评价含义分为：

　　A，卓越

　　B，良好

　　C，达到要求

　　D，有待改进

　　E，不能胜任

　　第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

　　绩效考核方法。

　　第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。

　　第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。

　　第十三条：考核对象在直接上级的'领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩

　　效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。

　　第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。

　　第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。

　　第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。

　　（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。

　　（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。

　　（3）横向部门主管人员评估意见。

　　（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。

　　第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。

　　第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。

　　第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。

　　（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。

　　（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员

　　绩效考核报告呈报总经理。

　　（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。

　　（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。

　　第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效

　　考核结果。

　　第二十二条：本规章由总经理（）批准实施。

销售人员管理制度2

　　第一章总则

　　第一条适用范围

　　本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。

　　第二条目的

　　为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督

　　主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核

　　发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法

　　主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。

　　第九条经验对比法

　　主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的.。

　　第十条综合法

　　在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度3

　　为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。

　　一、薪酬构成 底薪+提成工资

　　二、薪酬的说明

　　底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。

　　三、销售人员底薪设定

　　试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。

　　四、底薪发放

　　底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最*的工作日发放。

　　五、提成设定

　　定额：9万/月

　　业务提成为销售额的1%

　　超过10万/月，业务提成为1.5%

　　定额依据淡旺季更改。

　　六、提成发放

　　业务提成每两个月发放一次。

　　七、特殊薪资设定

　　在实*期出色完成销售任务的，可享受正式员工工资。

　　八、价格说明

　　1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

　　2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。

　　3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。

　　九、辞职

　　销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的`，公司将追究其本人的法律责任。

　　十、解雇条件

　　对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。

　　过试用期不能完成定额任务的给予解雇。

　　如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。

销售人员管理制度4

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的.合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度5

　　第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得理解客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

　　（三）处理有关产品质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、用户用量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的.反映和销量；

　　5、同行竞争对手的动态信用；

　　6、新产品调查。

　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九条

　　销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十条

　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

销售人员管理制度6

　　第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

　　第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。

　　第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。

　　第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

　　第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

　　（三）处理有关产品质量的.问题。

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

　　A客户对产品质量的反映。

　　B客户对价格的反映

　　C用户用量以及市场的需求量

　　D对其他品牌的反映和销量。

　　E同行竞争对手的动态信用。

　　F新产品的调查

　　（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。

　　（八）退货处理

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

　　第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

　　第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第十五条：关于财务和销售（）

　　第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

　　第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售人员管理制度7

　　为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的

　　（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：

　　A、强化感情联系，建立核心客户；

　　B、推动业务量；

　　C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

　　（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的

　　（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的`内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　销售人员管理制度11

　　一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

销售人员管理制度8

　　奖惩架构

　　(一)奖励：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)惩罚：

　　1.小过

　　2.大过

　　3.解职

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累计三小功=一大功

　　2.全年度累计三小过=一大过

　　3.功过相抵：

　　例：一小功抵一小过

　　一大功抵一大过

　　4.全年度累计三大过者解雇

　　5.a.记小功一次加当月考核3分

　　b.记大功一次加当月考核9分

　　c.记小过一次扣当月考核3分

　　d.记大过一次扣当月考核9分

　　奖励办法

　　(一)1.提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。

　　(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。

　　2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。

　　(三)提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。

　　(四)客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者(即：呆帐)，记小功一次。

　　(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。

　　(六)1.达成上半年业绩目标者，记小功一次。

　　2.达成全年度业绩目标者，记小功一次。

　　3.超越年度目标20%(含)以上者，记小功一次。

　　(七)凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。

　　(八)其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。

　　惩罚办法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

　　(二)与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。

　　(四)凡利用公务外出时，无故不执行任务者(含：上班时间不许喝酒)，一经查证属实，以旷职理处(按日不发给薪资)，并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。

　　(五)挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。

　　(六)涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。

　　(七)1.上半年销售未达销售目标的.70%者，记小过一次。

　　2.全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。

　　(八)未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。

　　(九)不服从上司指挥者：

　　1.言语顶撞上司者，记小过一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，记大过一次。

　　(十)私自使用营业车辆者，记小过一次。

　　(十一)公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。

销售人员管理制度9

　　一、对销售部进行整体管理；

　　二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；

　　三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；

　　四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；

　　五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；

　　六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；

　　七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；

　　八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的.价格浮动权；

　　九、密切和协调与经销商的关系；

　　十、负责监督实施公司各种产品销售工作；

　　十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；

　　十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。

销售人员管理制度10

　　第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能,积极拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本办法。

　　第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。

　　第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。

　　第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。

　　1、计算公式。

　　①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额×、100%

　　说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订

　　过低或某些突发事件出现,而非销售人员个人努力的结果)。

　　②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40%、。

　　说明事项:

　　a、货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。

　　b、现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。

　　c、收款基准日为次月10日。

　　d、后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的'次月一日算起)。

　　③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a

　　说明事项:

　　a、等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)

　　b、当月交易客户数对客户不可重复计算。

　　c、总客户数在100户以上者,a定为90%;

　　总客户数为90~99户者,a定为80%;

　　总客户数为80~89户者,a定为70%;

　　总客户数为70~79户者,a定为60%;

　　总客户数为60~69户者,a定为50%;

　　总客户数为59户以下者,a定为0。

　　(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)

　　2、奖励金额标准。

　　第五条、销售业务主管人员奖励办法。

　　1、计算公式:

　　产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%

　　2、奖励金额(如下表)。

　　产品销售达成率(%)奖金(元)

　　121~150500×达成率/120

　　100~120、5000

　　90~99、3500

　　80~89、20xx

　　79、0

　　第六条、奖金的核算单位。

　　由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。

　　第七条、奖金领取的限制条件。

　　1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。

　　2、当月该销售业务代表若发生倒账事件,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款办法处理。

　　第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。

　　第九条、本办法自xx月xx日起实施。并根据实际情况加以修改。

销售人员管理制度11

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的'进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售人员管理制度12

　　一、店面员工管理规定

　　1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；

　　2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；

　　3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

　　6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；

　　二、商品管理规定

　　1、一般商品展示

　　（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；

　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；

　　（3）错置商品及时调整；

　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充

　　（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；

　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店面整理

　　（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；

　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；

　　（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货

　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；

　　（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。

　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。

　　2、旷工

　　旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。

　　3、调班

　　调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。

　　4、病假

　　病假超过一天的.，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。

　　5、事假

　　员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。

　　6、加班

　　加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。

销售人员管理制度13

　　总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

　　一、销售人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

　　3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

　　2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

　　3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

　　4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

　　2、出差时间超过24小时的.按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

　　3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

　　4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

　　备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

　　5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

　　6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

　　7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

　　9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销*衡。

　　11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

　　六、业务招待费：

　　1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

　　七、用款审批和费用核销审批流程：

　　公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

　　1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

　　2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

　　3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

　　八、手机号管理

　　1.开机时间必须24小时保持开机状态。

　　2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

　　九、销售人员的自觉性：

　　1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

　　2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入*安。

　　3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

　　十、本制度解释权归公司所有。

销售人员管理制度14

　　1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。

　　2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的'考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。

　　3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；

　　4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。

　　5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。

销售人员管理制度15

　　第一章总则

　　第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）

　　第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

　　第九条经验对比法主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的.。

　　第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度菁选（扩展4）

——销售管理制度150句菁华

1、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

2、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

3、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

4、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

5、客户对价格的反映；

6、电话

7、值日制度

8、调休单”用于调休。

9、付款申请单”用于申请费用。

10、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

11、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

12、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；

13、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

14、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

15、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。

16、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

17、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

18、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

19、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

20、高质量地做好终端工作：

21、做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;

22、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

23、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

24、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有

25、维护公司合法权益的原则

26、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

27、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

28、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

29、合同传递的部门

30、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

31、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

32、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

33、销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。

34、1、口头订单或电话订单的评审：

35、3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

36、《客户订货电话记录》——————详见后附表格 2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

37、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表 4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

38、库管早上出民院的货，必须按头一天整理出来的总单，把货提出来。再按会计打好的销售单一家一家地配货，配好的货放在门口处，对单复验后签字，再由司机对单复验一遍后签字装车，销售单上必须由库管和司机两个人验货并签字后方可发货。

39、、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200 万元的销售合同由经营经理主持评审。

40、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

41、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。

42、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

43、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

44、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；

45、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。

46、员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。

47、员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。

48、销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

49、员工的仪容仪表

50、销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

51、采购部（生产部）对报价产品的'原材料采购价格和交货期进行调查确认；

52、销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；

53、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

54、严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。

55、工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。

56、严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。

57、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

58、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；

59、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

60、店面人员的文明规范：着装整齐、大方得体、佩戴胸牌语言文明、行为规范、

61、店面人员的仪容仪表：头发：干净无异味、不飘然异色、不留怪发型、手：

62、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派(每次考核一项3分)

63、银行承兑汇票的管理规定

64、打招呼时，不妨问寒问暖。

65、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

66、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

67、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

68、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

69、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

70、开拓新市场，争取到更多的新客户。

71、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

72、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

73、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

74、祝贺高升。

75、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

76、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。

77、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。

78、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。

79、在车源紧张的情况下，销售顾问不允许同时领取两把新进车辆钥匙，供客户挑选。（同时有两张订单及到两辆新车）

80、工具和质保书的保管，丢失一套罚款50元，由销售助理负责，不定时盘查。

81、车辆外出工作时，发生问题由当事人负全责，公司不予承担。

82、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。

83、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

84、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

85、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

86、拜访客户前避免吃有异味的事物。

87、安装费用：

88、测试内容及地点： 系统防、杀病毒能力测试测试地点：________________________安装地点：________________________ 4.验收： 甲方项目用户应于测试完毕后____天内验收，并即时就验收结果出具书面文件予乙方; 甲方项目用户未按本合同的规定进行验收并出具书面验收结果予乙方的，视为甲方项目用户已验收并认定合格。

89、声音的大小应注意保持*衡，以免听不清楚或过大造成误会。

90、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通话是代表公司。

91、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。

92、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将异议转换为机会，不可消极应对。

93、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

94、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

95、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

96、业务费用管理

97、店面经理不在时，肩负店面经理的职责，负责本部门全面工作。

98、努力学*知识，提升知识面，提高自己的社交能力，促进业务水*的提高。

99、公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质，并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则，“公开招聘，择优录用”。

100、应聘销售人员其试用期均为1个月，经试用期过后继续聘用人员视为正式员工。

101、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。

102、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

103、销售员因业务需要不能签到者，应提前店面经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，核实后由考勤负责人报告并如实登记。

104、员工实行轮休制，每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息)，员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。

105、接、打私人电话不准超过3分钟。

106、员工未经公司批准，不得兼职。

107、由公司指定各店面房源开发考核指标，各店面根据实际情况指定业务员开发考核指标，业务员应努力完成。

108、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

109、已下班的业务员不准坐在接待前台。

110、在业务员接待客户时，若未向其他业务员提出协助的请求，其他业务员不允许上前为客户讲解和递名片。

111、如该业务员正在接待客户，已定或未定老客户上门，应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

112、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。

113、目的:为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。

114、1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度,依法销售药品;

115、5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;

116、对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解, 指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。

117、认真.负责地填写各类表格.<商品房认购书><商品房买卖合同>

118、记录的收集

119、填制程序：由销售部主管填制，一份自留存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份。

120、填制内容：每天来访、来电的客户情况。

121、填制内容：各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。

122、填制时间：每月1日下午5：00前。

123、申报程序：由销售部主管制定，一份存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份，作为年终考核之一。

124、回款流程

125、销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；

126、交客户签收。

127、退货（换货）流程

128、由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；

129、如需换货的，由销售助理重新开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；

130、出差费用报销时要供给消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

131、办公场地要坚持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元人；

132、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行，违反规定造成损失的，由职责人赔偿损失。另外对于在支付特殊费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚，严重者将被辞退；

133、销售助理每半年，将本部门上半年的所有《销售合同》原件（副件）及《客户关系资料表》和《客户技术资料表》编号整理成册；

134、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

135、1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

136、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

137、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

138、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

139、7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

140、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

141、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；

142、资金日回款情况汇总表（财务）

143、指挥的原则

144、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

145、一次性或分期方式支付的佣金计提和发放:

146、公司关系户:

147、1由公司领导指派销售部完成的关系户购房(含工程款抵房款形式的购房),签约额可计入当月指标完成率,但销售代表、销售主管、销售经理及公司领导均不计提佣金。

148、销售人员应当互相帮助，充分发挥团队合作精神，用敬业，爱业的态度来对待日常工作，发生业绩纠纷时双方可协商解决，无法解决按本制度执行，制度未尽事宜由部门经理解决。

149、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学*国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水*和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。

150、工时表;

销售人员管理制度菁选（扩展5）

——销售人员管理制度 100句菁华

1、客户对价格的反映；

2、一般商品展示

3、旷工

4、负责完成公司所制定的年度销售目标。

5、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

6、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

7、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

8、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

10、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。

11、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外

12、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金

13、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO

14、“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者--我们丰胜的产品”

15、早上上班后立即打扫卫生

16、会议管理

17、对其他人也要点头致意。

18、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

19、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

20、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

21、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

22、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

23、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

24、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

25、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

26、表明以后双方加强合作的意向。

27、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

28、祝贺高升。

29、祝贺事业发达。

30、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

31、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

32、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

33、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

34、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

35、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

36、日常业务

37、查核要项之销售人员

38、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

39、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

40、不强拉顾客；

41、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

42、就餐时间严格遵照卖场规定；

43、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

44、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

45、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

46、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

47、销售文员须将当天工作内容整理，依照附表1格式筛选出意向客户电话记录，需在当日下班之前或在次日九点之前递交部门经理批示。部门经理在接收报表起一个工作日之内给予批示回传，保证工作信息流通顺畅。

48、销售文员每天需在笔记本上详细记录电话日志，跟踪日志，网络日志并及时更新客户数据库（附表2）。部门经理每天对电话日志和网络日志进行签字检查并列入考评指标。

49、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

50、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

51、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

52、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

53、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

54、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。

55、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

56、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

57、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

58、退货商品送至成都仓库。

59、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。

60、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

61、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

62、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

63、协助市场推广人员作好市场促销工作；

64、2工作职责

65、3.2.销售人员

66、3.工作报表

67、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

68、“请购单”用于部门请购办公用品。

69、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

70、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

71、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

72、销售部建立例会制度:

73、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。

74、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

75、关于请假期间的考核规定:

76、考勤实行自动刷卡

77、所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司财务部，做为考核内容之一。

78、女士着裙装时，应注意个人的走姿、站姿、坐姿的雅观。

79、同事之间应和睦相处、彼此尊重、团结友爱、互谦互让，主动地进行沟通协调与交流。

80、严禁使用免提电话及煲电话粥，私人电话一次不得超过3分钟。

81、工作时间在销售区域不得当着客户的面化妆，吃口香糖及其它食品；非规定时间不得看报纸、杂志等。

82、若客户虽是第二次登门，但并未主动指明接待人员，按新客户对待。（原因是你并没有在第一次接待中给客户留下深刻印象，工作未做到家）。

83、客户离开后，应立即清理洽谈桌上所余的资料并重新归类，清洁剩余物（如纸杯、烟灰等）并填写客户情况统计表，准备重新接待下一位客户。

84、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在ｘｘ独立参与新客户的接待。

85、在销售过程中若遇问题不清楚，须请示经理／主管或咨询有关部门，当日不能解决的须以书面报告交至总监／主管处，以汇总解决。

86、在接待中坚持统一项目介绍，统一优惠比例，统一工作态度的原则，严禁销售人员私自越权对客户做出任何承诺。

87、3.1销售单位主管：

88、3.2.销售人员：

89、3.1.销售工作日报表：

90、总则

91、5.1.奖惩：

92、1 积极性 8

93、2 协调性 6

94、3 忠诚度 6

95、职务能力 20

96、2 执行能力 6

97、合计得分

98、激励方法：

99、3.追求发展者：

100、3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

销售人员管理制度菁选（扩展6）

——学校保安人员的管理制度菁选

学校保安人员的管理制度

　　在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编为大家整理的学校保安人员的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

学校保安人员的管理制度1

　　1.门卫人员值班时举止要文明、礼貌、佩带标志上岗，自觉维护学校的形象。

　　2.严格坚守岗位，每天实行24小时轮班制，从早6∶00开始每8个小时为一班。

　　3.按时上岗，不迟到、不早退，上班时间不聊天，不准擅离工作岗位，确保学校安全。

　　4.实行登记制度。对来访人员一律要求出示有关证件，登记后方可进入校园，其他闲杂人员一律不准进入校园。

　　5.上课时一律关合大门，从值班室进出。工作车辆进出及时开关大门，出租车一律不准进校门。

　　6.上学期间，不允许学生离开校园。因病或其他特殊情况需提前离开校园的，必须持学校临时出入单放行。

　　7.发现偷盗学校公物者，应予以扣留，不得放行，并及时向学校报告，送交派出所处理。

　　8.负责值班室周边的卫生打扫。大门、值班室内外保持卫生、整洁。

　　9.负责校园监控系统的监视，发现问题及时报告。

　　10.爱护值班室内外的`设施，发现问题或故障，应及时报修。

学校保安人员的管理制度2

　　1、门卫人员务必热爱学校，职责心强，服从安排，有吃苦精神；身体健康，有胜任工作的体力；务必坚守岗位，不迟到、早退，不擅离职守。

　　2、认真学*有关法律和治安保卫常识，服从学校保卫处（科）的管理，严格执行学校的各项规章制度，用心维护校内秩序，做好安全保卫工作。

　　3、门卫人员值勤时要着装规范、礼貌礼貌、热情服务、认真负责。仔细查看核实外来人员的有关证件，办理入校登记手续。

　　4、严格控制外来人员进入校园，确需进入时，务必认真核实，搞好登记。严格控制外来机动车辆进校行驶和停放，禁止小商小贩进入学校或在校门口摆摊设点出售物品。

　　5、上课时间学生出门须持由班主任签字的`请假条方可放行。禁止学生携带易燃易爆物品、宠物以及管制刀具进入校园。

　　6、认真做好来客登记工作，填写会客单。严格执行学校会客制度，来访者经确认能够接待后方可入校；出校时，应凭被访者签字的会客单予认确认。如被访者遇上课或开会，门卫应安排来访者在门卫室等候。

　　7、教育门卫人员值班前和值班期间不得饮酒，不在值班室与闲杂人员闲聊，不得擅离职守，不得在岗上抽烟、吃零食、下棋、打牌等。

　　8、学校门卫在岗期间的工作表现，每月由学校保卫处（科）考核，对工作中表现突出的个人予以奖励，对考核不合格的或违纪的个人给予必要的处理，状况严重的予以调离岗位或辞退。

学校保安人员的管理制度3

　　一、严格执行学校规章制度，爱岗敬业，履行职责，不断提高自身素质和执法水*。经常向学生进行法制教育、安全教育和人身自卫教育，使学生学会用法律来保护自己。

　　二、实行昼夜巡视24小时值班制，杜绝空岗缺岗现象，认真填写好值班记录。

　　三、值班时必须着装整齐、保持形象，做到礼貌待人，树立学校文明管理的良好形象。在学生上学、放学时段，到校门口值勤。学生下课时或午间要加强巡查，发现问题及时制止，自己处理不了的.问题要及时协调。

　　四、对外来车辆必须如实登记，并按指定位置有序停放，门前严禁停放车辆和摆摊设点，确保校门前畅通无阻。

　　五、严禁小商小贩、推销员和废品收购者等闲杂人员进入校园，一经发现，立即请出校园；严禁学生将盒饭、甘蔗、瓜子、零食等有外包装食品带进校园，严禁学生爬墙外出或通过学校围墙栅栏购买食品，对违规者按学校有关规定严肃处理。

　　六、要认真做好防火防盗工作，晚上11：30后须认真巡视一遍校园，及时关锁门窗关闭水电，清理滞留人员，消除安全隐患，如有困难及时告知相关人员。

　　七、认真做好个人卫生，保安值班室每天早中晚须清扫三遍，确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作，不遗失，不错漏。

　　八、保安值班室是保安工作和休息场所 ，严禁闲杂人员在保安室谈笑打闹和无故逗留，严禁在保安室打牌、下棋、喝酒、打电脑、干私活等，确保保安工作规范有序地进行。

　　九、与**部门配合，加强校园治安综合治理。依据学校有关规定，勇于跟坏人坏事和有损学校利益的行为作斗争，及时果断地处理校园内和学校周边的突出偶发事件。如有困难，学生纠纷交德育处处理，老师纠纷报工会处理，外来人员寻衅滋事报保卫科和派出所处理。

　　十、凡在值班工作中作出成绩者，学校给予表扬；凡因工作不负责任，违反劳动纪律或严重失职而导致发生案件造成损失者，按情节轻重和责任大小给予扣发当月全工资或辞退，直至追究刑事责任处理。

学校保安人员的管理制度4

　　为创建一个*安和谐的校园，确保正常的教育教学秩序和良好的教育环境，保证全校师生的生命财产安全，充分发挥保安人员在学校的治安作用，提高学校安全工作的质量，特制定本管理制度。

　　一、保安队的工作性质：

　　保安队是企事业单位有自防、自尊、自治力量的一支队伍，是一个安全保卫的专职治安组织，受单位的行政直接领导，保卫部门负责具体管理。

　　二、保安队的主要任务是防火灾、防盗窃、防爆、防破坏和维护正常秩序，保障安全。

　　（1）担任执勤、巡逻、伏击、守护及门卫等工作任务；

　　（2）教育劝阻和制止破坏学校内部治安秩序的任何违规和违法行为；

　　（3）发现刑事犯罪分子及可疑分子立即报告或扭送**机关、保卫部门处理；

　　（4）发现治安防备方面的不安全因素应及时报告有关部门并采取必要措施，提出整改，确保安全；

　　（5）发现火险及其他自然灾害事故应及时报警，奋力扑救，排除险情；

　　（6）发现刑事案件面及安全事故现场应及时报告并加以保护；

　　（7）配合有关部门做好内部治安的综合治理工作；

　　（8）完成行政领导、保卫部门交给的`任务。

　　三、保安人员的要求：

　　（1）热爱本职工作，认真履行职责，忠于职守，努力完成保安（卫）工作任务；

　　（2）认真学*时事政治和法律法规及治安管理的各项要求及业务知识，不断提高思想觉悟和办事能力。

　　（3）遵纪守法，服从指挥，在执勤过程中发现可疑情况及安全重大问题要及时报告和妥善处理。

　　（4）值勤时要坚守岗位，保持高度警惕，不得违反工作纪律，不得做其他与工作无关的事情。

　　（5）坚持做到文明值勤，礼貌待人，态度和气，注意工作方法。

　　做到四防：防火灾，防盗窃，防爆炸，防破坏

　　四勤，脑勤，眼勤，腿勤，手勤

　　二快，有情况反应快，处理情况要快

　　一讲，讲工作原则

　　奖惩办法：

　　（1）保安人员在工作中，有突出表现或突出贡献，学校按奖励制度给予表彰和奖励。

　　（2）违反工作纪律，作批评教育，要求改正，如屡次犯纪，作辞退处理。

　　（3）值班时如不尽职造成校内严重事件发生，保安人员本人要承担责任。

　　保卫处

　　20xx年9月

学校保安人员的管理制度5

　　为了严格限制社会闲杂人员进入校园，维护校园治安安全，净化校园环境，现就进一步加强门卫管理工作通知如下：

　　一、门卫是学校对外的窗口和形象，门卫工作服务面广，工作量大。门卫管理人员务必强化服务意识，在服务中依法管理，在管理中体现服务，努力提高工作质量，使门卫管理各项规定落到实处。

　　二、从9月17日起，门卫除校门开启时间外，其余时间关掉校门，严格执行校门开闭时间，校外闲杂人员一律不准进入校园。学生进入校园要出示学生证等有效证件方能进入。学生请假后，务必出示由学生科出具的请假条方可出校门。

　　三、外来办事人员，应在门卫值班室填写《来客登记表》，经门卫与所找当事人联系经当事人同意方可进入校园。

　　四、教职工或家属的'机动车辆，应停放到指定车位内，不得乱停乱放。

　　五、各部门要加强对本部门人员的教育，严格执行门卫制度，服从门卫管理。任何人不能以任何借口拒不执行上述各项规定。

　　门卫人员要理解广大师生员工的监督，带头遵守门卫管理制度。门卫人员违反规定或利用门卫管理的职权，故意刁难正常出入的人员，一经查实将严肃处理。期望全体教职员工及学生给予支持配合。共创安全、礼貌、和谐的校园环境。

学校保安人员的管理制度6

　　为维护好学校的安全，确保学校教育教学秩序的正常进行，对门卫工作规定如下：

　　一、门卫工作人员要凭证礼貌上岗、认真执勤。持续门卫室及周边环境的整洁，校外人员不得滞留在门卫室。

　　二、进校人员务必登记挂牌，门卫人员要对来校被访者先电话联系，进校人员离开学校，要有被访者签名。

　　三、持续大门、小门常关。大门要上锁，小门上插销。车辆进出要及时开关门。学生中途离校，凭班主任或年级组长、政教主任签名的出门单放行。

　　四、做好校外所有车辆进校登记工作。

　　五、教工携带学校物品及外单位借用学校公物者出校，务必经总务主任同意后，才能放行。

　　六、做好报纸、信件、杂志的收发工作，教工订购的物品，到门卫室领取。

　　七、确保学校上课和下课铃声的.准确，时间与北京时间同步。

　　八、确保学校监控录像图像清晰，时间与北京时间同步。

　　九、门卫工作人员要做好教学楼、综合楼、行政楼的每一天开关门工作，和人员清场工作。

　　十、门卫工作人员要做好交接班工作，保证门卫室始终有人执勤。

学校保安人员的管理制度7

　　1.门卫在值班期间必须坚守岗位，不得擅自离岗。

　　2.门卫要注意仪表形象，礼貌待人，严格执法。

　　3.外来人员一律填写“来客登记单”凭“会见人”签字方可出校。

　　4.上学期间，禁止学生出入校门购买零食等物品，因特殊情况学生出校门须持临时出入单或班主任证明，方可离校。

　　5.学生上、下学期间，门卫应制止学生骑车出入，及时疏散门口聚集的学生，防止意外事件发生。

　　6.学生在校期间，值班人员应保持警惕，预防和阻止一些不良现象的`发生，确保师生安全及学校财产不受损失。

　　7.校外机动车一般不得入内，如工作关系需进入，应指明停放地点。

　　8.负责门岗责任区卫生，保持干净。

　　9.负责清理门口摊点及车辆，保障道路畅通。

　　10.拉运物品离校，门卫要进行盘问和检查。无有关处室负责人认可，不得放行。

　　11.小商贩和闲杂人员一律不得入内，门卫室不许滞留闲人。

　　12.若发生被盗事件，校外人员进校或校内同学打架斗殴事件，应及时制止并立即报告。

学校保安人员的管理制度8

　　为维护学校正常秩序，完成各项保卫任务，切实保障师生的合法权益和人身安全，特制定学校门卫制度如下：

　　1、门卫人员上岗执勤要衣冠整齐，要文明执勤，礼貌待人，以理服人，必须坚守工作岗位，履行工作职责，24小时内必须有人在岗，不得擅离职守，或做与门卫无关的事。

　　2、上课期间学生如有特殊情况必须出学校，须凭班主任或有关老师批条，并在规定时间内按时返回学校。

　　3、学生翻越围墙进入校内者，应及时上报学校。

　　4、除上级领导检查及特殊情况外，禁止一切闲杂人员进入校园.。

　　5、外来人员来访，门卫要问清事由，及时与有关人员联络，并填好会客单。

　　6、外访人员进入学校，必须遵守学校有关规章制度，门卫有责任维护并保证学校教学有序进行。

　　7、报刊信件的及时分发。在节假日如有重要信件，及时通知有关老师。

　　8、对危害学校安全的`人和事，有权采取临时相应措施加以制止，并迅速报告学校相关领导或值班领导。

　　9、在节假日、晚上必须进行巡视，及时开启报警设备，有情况及时查看，报警防盗装置需经常调试如有损坏及时报告。

　　10、负责门前三包，禁止一切商贩进入校内买卖，门前严禁摆摊设点。确保校门通道整洁畅通。

　　上述各项，务必严格遵守，门卫做好安全保卫工作，如有不听劝止。蓄意寻衅闹事者，门卫应及时制止和处理并报告学校，情节严重者交**机关处理。

学校保安人员的管理制度9

　　一、门卫人员必须时刻提高警惕，严防不法分子混入学校进行犯罪活动

　　二、来人、来客均须办理登记、会客手续，门卫人员应认真查验来人的合法身份证件，无身份证件、未经校保卫部门同意不得进入学校。

　　三、任何人从学校内携带物资出门，应主动出示出门证件，否则门卫人员有权查问、查看。对可疑物资可以暂时扣留，及时报告有关部门处理。

　　四、自行车进出校门，应主动下车推行，机动车减速慢行，外来车辆进校门，门卫人员应先问明来意再开门，随车人员必须办理来客登记手续。

　　五、外来人员会见学生必须在课余时间进行，如果正在上课，必须先在门房等候。

　　六、严禁小摊小贩进入校园卖东西。

　　七、门卫人员昼夜做好校内巡逻工作，及时检查办公室、实验室、电教室防盗门的关锁、用电设备是否关闭、火炉是否熄火等。

学校保安人员的'管理制度10

　　1、门卫人员必须维护学校各项管理制度，具有高度责任心，敢于揭露、阻止破坏学校教育教学秩序的人和事;

　　2、遵守工作时间，原则上要二十四小时在校值班，如有特殊事情要离校处理，须经学校总务处同意后安排代班员，代班人员代班时须到总务处填写代班说明表并进行交接后方可执行，门卫须对代班人员做出担保;

　　3、门卫要严格值班制度，严守岗位，适时对校园内进行夜间巡视;

　　4、学校大门必须按规定时间开、关，早7：00开、早8：50关，下午4：30放学时开、下午6：30关。

　　5、学生进校后，一般不准随便出校门，学生有事出校门时，必须经所在班级班主任批准，填写出门条报门卫处，门卫不见学生出门条一律不得放学生出校，否则所引起的一切后果由门卫负责;中午、下午放学后，住校生不得出校校门，如住校生因事须出校，需由寄宿制值班组长批准，并填写住校生出门条后报门卫处，否则不得放行;住校生须佩带住校生身份卡，门卫必须对照住校生名单进行身份核对后，方能依出门条放行;

　　6、 外来人员进入学校必须到门卫室办理登记手续方可进入，本校学生不得随意带校外人员来校;家长接送子女到校上课，只得送至学校大门，无特殊情况不得进入学校;坚决阻止校外不法分子进入校内寻衅滋事，如有需要，报地方派出所处理;

　　7、 机动车未经允许不得入内，进出校门车辆必须减速行驶，外来车辆无特殊情况不得进入学校大门，如有公干必须到门卫室进行登记，自行车出入校门必须自觉下车，并按要求停放在规定位置;

　　8、 未经允许，校内不准设摊，不准放个体商贩入内买卖;

　　9、 不准家禽、宠物入校;

　　10、传递邮件和报刊，做到发放及时、认真细致，不出差错;

　　11、认真做好门卫室的清洁卫生，保持门卫室的规范;注意个人形象，谈吐文明，自学维护学校形象;

　　12、维护校门前的治安秩序，如发现异常情况或特别紧急情况应立即向学校领导、当地派出所报告，切记有关特种电话号码;

　　13、非门卫人员不得在门卫室长时间闲谈，影响值勤工作，更不得在门卫室喧哗、吵闹，若发生此类情况，门卫人员有权制止;

　　14、注意用电安全，不得私改室内线路，不得使用未经学校允许的电器;

　　15、注意个人身体健康，定期进行体检，如身体状况不适继续从事本职工作，不得隐瞒病情，如因此类情况引起的`一切后果由当事人自行承担;

　　16、门卫工作由总务处负责分管。

学校保安人员的管理制度11

　　校园是学校师生活动的场所，校园的安全问题也是学校一定要注意的地方，保障师生的安全学*教育环境。

　　1、严格执行校园安全管理规定，做到人不离岗，岗不离人，准时上班，做好交接班手续。

　　2、要保管好长短棍、强光手电等防御设备，并定期检查，确保有效。

　　3、身穿制服，仪表端庄，礼貌待人，禁止穿拖鞋。严禁酒后上班、疲劳上班或上班时打瞌睡。

　　4、学生上、下学期间，维持好校门**通秩序，做好学生疏导工作。

　　5、济南保安招聘提到保安人员应该明确校园突发事件处理程序，沉着应对、果敢处置突发事件，灵活处理应急情况。

　　6、严格履行来访人员准入、登记手续，认真盘查校门口闲杂人员，了解来校意图，细心观察其行为去向。

　　7、每天上下学，要开好、关好防盗门、各馆室门锁，并检查门窗防盗设施是否牢靠。

　　8、严格执行校园24小时执勤巡查制度，严密监视报警系统及其他监控设备。

　　9、定期组织对校舍进行安全检查，上报安全隐患，建议整改措施，在雷电、台风暴雨等自然灾害来临之前做好各项防范工作。

　　10、对进出校园的`车辆和物品要核对检查，凭证放行，严禁将非教学用或生活用的危险物品和管制刀具带进校园。

　　11、要了解校园周边治安情况，做好各种安全隐患的排查，维持好学校良好的教学秩序和生活秩序，保护好学校财产安全。

　　作为一名校园保安，必须要严守管理制度，做事认真负责，保护校园内的安全工作。同时，有了保安人员的存在，也保障了学校一定程度上的稳定

学校保安人员的管理制度12

　　为了及时、科学、有效地应对校门内外突然发生的各种安全事件，做到在最短的时间内，以最有效的方法控制住事态、妥善地加以处理。

　　1、“五个一律”落实情况(未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进校门，师生进入校门一律核验身份和检测体温，对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察，不服从管理者一律严肃处理)置，将人员、财产损失降到最低。

　　2、当学校大门内外发生寻衅滋事、打架斗殴、绑架劫持、凶杀恐怖、交通事故、火灾等突发事件时，保卫、保安、在场教职工应立即赶赴现场控制局面，同时向**、交警、消防、救护等相关部门报警、向学校领导报告。

　　3、到达现场后要迅速了解突发事件的原因，要沉着、冷静、果断加以处置，控制住事态进一步发展，报警时应讲明事件发生地点、犯罪嫌疑人的`人数、现场简要情况等。

　　4、所有值班保卫、安保人员都应参与处置，相互配合、科学应对，维护好现场秩序，为**的后续处置保护好现场。遇有人员受伤、遇难应立即进行救护。

　　4、必要时划定警戒线，阻止围观群众进入现场，防止犯罪嫌疑人脱逃，当嫌疑人扣有人质时，一定要待**人员到达后再做处置。

　　6、当**、消防部门到达后，应积极协助处置;当急救车辆、人员到达时应疏导交通、协助救护。

　　7、对报警人、当事人、知情者做好现场访问工作，尽可能多地了解现场情况，采集主要证据提供给**。

　　8、应急状态结束后，保卫、保安人员应立即恢复正常工作，就突发事件的起因、过程、结果、后续处置等做详细的记录，以便备案和上报。

学校保安人员的管理制度13

　　1、门卫室值班人员必须以高度的职责感和警惕性坚守岗位。值班人员值班时，不准干私活，不准看小说；

　　2、门卫室内，不准搞娱乐活动，非值班门卫人员不得长期滞留门卫室，以免分散值班人员精力；

　　3、值班人员按学校规定时间开启和关掉大门：早晨6：50开启，晚上8：30关门落锁。

　　4、出进人员和车辆应理解和配合门卫值班人员的检查，门卫认定可疑的，有权盘查；在大门开启时间外出进的'人员，应向门卫值班人员说明原因。否则，门卫值班人员应拒绝其进出学校；

　　5、外来车辆入校，必须经主管领导批准，方可准予进入；

　　6、严禁携带易燃、易爆、有毒、有污染的物品进入学校；

　　7、门卫室及周围不准寄放任何物品，以保证出入畅通；

　　8、门卫值班人员应及时指挥车辆人员出入、停靠，确保大门畅通无阻；

　　9、门卫值班人员对出入学校的人员，应严格进行登记，并收妥有关凭证或证明；

　　10、门卫值班人员要逐日对执勤点及周围进行清扫，坚持经常性的整洁干净。

学校保安人员的管理制度14

　　1.学校大门是安全保卫工作的重要部位，管理好门卫是每一个教职工、家属、学生应主动配合的义务。学校校园实行封闭式管理，谢绝所有校外闲杂人员进入。

　　2.校大门前严禁摆摊设点和停放机动车辆，所有财物进出学校都要经保安查验，非本校机动车辆未经门卫检查许可不得出入校门，所有车辆一律按划定或保安临时指定位置有序摆放。

　　3.本校学生进入校门一律佩戴、主动出示胸卡，无胸卡者一律要查验登记。上课时间（含课间休息）师生谢绝会客，学生家长约见老师一律在门卫值班室电话联系、会面。老师约见学生家长一律凭“预约条”，上课和课间学生不得外出，特殊情况须持班主任或年级组长“批假条”。

　　4.凡来我校办公事者须经门卫保安同意并办理来访登记手续，外单位来我校体育锻炼或开展其它活动须经保卫科、校领导批准同意并且以口头、电话或文字的形式直接告之门卫，他人转告无效。连续来校三天以上的须到保卫科办理“临时出入证”。

　　5.对违反上述规定者门卫保安应妥善处置，对不听劝阻、无理取闹者值班、保安人员有权处理，情节严重者交保卫科或送**派出所处理。

　　6.门卫保安人员要坚守岗位，认真履行职责，完成保卫科交办的.其它任务。上学、放学高峰应主动维持交通秩序，防止校外不良青少年对我校学生进行骚扰、诱惑。对工作不负责任、擅离职守、造成不良后果者学校将追究其责任。

学校保安人员的管理制度15

　　为加强学校的管理，创设良好育人环境，保障学校和教职工、学生的合法权益，保证学校教育教学活动的正常进行，根据《中小学校园环境管理的暂行规定》和《中小学幼儿园安全管理办法》以及相关政策法规制定学校门卫制度。

　　学校门卫制度是对一切进出学校的人员和物质进行有效监控和严格管理的制度。包括进出人员证件查验制度、外来人员入校登记制度、会客制度、车辆准入放行制度、物品出入查验制度。

　　一、进出人员证件查验制度

　　1、非学校教职员工进入学校，应主动向学校保卫人员出示表明身份的相关证件。

　　2、学校门卫工作人员应认真查验进入学校的外来人员的相关证件，严禁不明身份人员进入学校。

　　3、对拒不出示证件或不能证明其身份的外来人员，学校门卫工作人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

　　4、在上课期间，学生确因特殊情况需出校门时，必须按保卫科制定的`规定持有班主任老师签字同意的请假条，查验后方可放行并将请假条存档备查。其它情况一律不准学生外出，迟到的学生必须按要求作好登记后才准许入校。

　　二、外来人员入校登记制度

　　1、外来人员进入学校，必须在学校进行登记，经允许后方可进入。

　　2、对拒不进行登记的外来人员或登记内容与事实不符的，门卫工作人员有权拒绝其进入学校并做好解释工作。

　　三、会客制度

　　1、学校教师在开展教育教学工作期间原则上不会客，确因工作需要会客的，外来人员来访必须经门卫工作人员与被访人员联系，经同意并完成登记后方可入校。

　　2、学生家长到学校找教师交流或了解学生情况时，需由门卫工作人员与被访人员联系，到门卫室确认和登记后准予进入。

　　3、学生家长要进学校找自己的孩子或其他学生，只能在课间由门卫工作人员与班主任老师联系并登记后进入。

　　四、车辆准入放行制度

　　1、学校在正常教育教学工作期间，应关闭好校门，严禁机动车辆进入学校。

　　2、上级视察工作或确因工作需要进入学校的车辆，需经学校领导同意后，在门卫工作人员的引导下停放到指定地点，禁止鸣笛，限速行驶，确保师生安全。

　　五、物品出入查验制度

　　1、学校门卫工作人员对进出学校的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危险物品进入校园。

　　2、学校门卫工作人员对带出学校的大宗物品要经有关部门同意并查验登记后方可放行。

　　3、学校门卫工作人员要加强对带入或带出学校的可疑物品的盘查，确保学校和师生的人身财产安全。

销售人员管理制度菁选（扩展7）

——异地销售人员管理制度合集5篇

　　异地销售人员管理制度 1

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

　　异地销售人员管理制度 2

　　1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。

　　2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。

　　3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：

　　(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。

　　(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。

　　(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。

　　(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。

　　(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。

　　异地销售人员管理制度 3

　　1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针，以“安全第一，以人为本”的经营理念。

　　2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档，做到销出的气瓶有据可查。

　　3、销售过程中为用户提供相应的防护知识，说明其危害性，保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。

　　4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查，对不合规定的严禁收入和销出。

　　5、制定完善的经营销售记录，做好日销售、月销售台帐，对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。

　　6、对所售出的产品若发现问题应立即收回，做相应的处理或通知生产厂家处理。

　　7、不销售所准许销售产品外的危化产品，不销售对其性能和化学性质不了解的产品。

　　异地销售人员管理制度 4

　　1.在供应前和供应过程中应该遮盖，避免菜品因灰尘，苍蝇，打喷嚏，咳嗽等。

　　2.冷食在供应前应放在冰箱里，许多餐厅有冷藏设备，甚至可使冷食在供应过程中都被冻着，如鲳鱼，墨鱼，鲜鱿鱼等。

　　3.菜点要按时装盘，出于质量和卫生的缘故，应在供应酬菜点时装盘，不要过早将菜点装入盘中。

　　4.菜点溅出后的擦洗要讲究，在厨房内有菜点溅出，一定用干净的湿毛巾及时擦去，不留痕迹。

　　5.使用适当的用具，熟食装盘，出品分菜时必须用筷子，夹子，勺子等用具。

　　6.对于餐具要特别注意，服务人员在拿餐具时只能握柄或托盘，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接触。

　　7.用过的食物不能再食用，对顾客吃剩的菜点禁止再食用。

　　8.分食工具要清洁，对于使用过的分食工具一定要确保清洁，妥善放置。

　　异地销售人员管理制度 5

　　1、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

　　2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象，最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！

　　3、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

　　4、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的'快速回笼；

　　5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日事日清，日清日高”；

　　6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

　　7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。