第一章适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水*，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的`前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
(1)办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
(3)核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
(4)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
(7)各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
(8)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
药品购进管理制度
(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
(八)定期对时货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品验收管理制度
(一)质量管理部门必须根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等有关规定，建立健全药品入库验收程序，以防假劣药品进入仓库，切实保证入库药品质量完好，数量准确。
(二)企业必须设专职验收员，检查验收人员应经过专业或岗位培训，由地市级(含)以上药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他企业兼职。
(三)入库药品必须依据入库通知单，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位码及药品合格证等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不合格或可疑，应迅速查询拒收，单独存放，作好标记，并立即上报药店负责人处理。
(四)验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告;非处方药的包装有国家规定的专有标识。
(五)验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。
(六)验收首营品咱，应有该批号药品的质量检验报告书。
(七)进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收，进口预防性生物制品，血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印章的'《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》复印件。并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(八)凡验收合格入库的的药品，必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。检查验收记录必须完整、准确。检查，验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(九)进货验收以“质量第一”为基础，因验收员工作失误，使不合格药品入的库的，将在季度质量考核中处罚。
药品销售管理制度
(一)药品质量的好坏，药品零售服务工作的优劣，关系着千家万户，与人民群众的身体健康息息相关。为给消费者提供放心的药品、优质的服务，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定本制度。
(二)凡从事药品零售工作的营业员，上岗前必须经过业务培训考核合格，同时对与药品直接接触的工作人员要进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。
(三)认真执行价格政策，做到药品标价签齐全，填写准确、规范。
(四)药品陈列应清洁美观，摆放时应做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，人用药与环境卫生、杀虫、鼠药严格分开。药品可按用途或剂型陈列。
(五)营业员要正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。
(六)营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。
(七)销售药品时，处方必须经执业药师或从业药师审核签章后，方可调配和出售。无医师开具的处方，不得销售处方药。
(八)对缺货药品要认真登记，及时向业务部传递药品信息，组织货源补充上柜，并通知客户购买。
(九)做好各项台帐记录，字迹端正、准确、记录及时。
(十)做好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告药店负责人。 (十一)药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。
(十二)如违反上述规定，将不合格药品销出，出现一次，在季度考核中处罚。
药品储存管理制度
(一)仓库要按照安全、方便、节约的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”(即地、墙距、垛距、顶距、灯距)适当，堆码合理、整齐、牢固、无倒置现象。
(二)根据药品的性能及要求，分别存放于常温库，阴凉库，冷库。
(三)根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日二次观测并记录“温湿度记录表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。
(四)药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品区、零售货称取区、待发药品区——绿色;不合格品区——红色。
(五)库房的安全及分类储存工作，药品实行分开摆放。
1、药品与非药品分开;
2、处方药与非处方药分开;
3、内服药与外用药分开;
4、性质相互影响、容易串味的药品分开存放;
5、品名和外包装容易混淆的品种分开存放;
6、特殊管理药品要双人、专柜、专帐管理。
(六)库放药品要按批号顺序存放，不合格药品要单独存放，并有明显标志。
(七)保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。
(八)仓库必须建立药品保管卡，记载药品进、存、出状况。因保管员未尽职责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。
品药养护的管理制度
(一)坚持“ 预防为主”的原则，按照“药品养护操作方法”定期对在库药品根据流转情况进行养护与检查，做好养护记录，防止药品变质失效造成损失。
(二)配备专职的养护人员，养护人员应经专业或岗位培训，熟悉药品保管和养护要求。
(三)对3个月内到失效期的*效期药品，按月填报“*效期药品催销表”。
(四)每月对各类养护设备定期检查，并记录，记录保存二年。
(五)发现药品质量问题，及时与质量管理部联系，悬挂明显标志，停止上柜销售。
(六)养护人员应配合仓管人员对库存药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品、零售货称取区、待发药品区——绿色;不合格品区——红色。
(七)养护人员配合仓管人员做好温湿度管理工作，每日上午10时、下午3时各记录一次库内温湿度。根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、增温、除温、加湿等措施。重点做好夏防、冬防养护工作。每年落实专人负责，适时检查、养护，确保药品安全度夏、冬。
(八)报废、待处理及有问题的药品，必须与正常药品分开，并建立不合格药品台帐，防止错发或重复报损，造成帐货混乱和严重后果。
(九)建立健全重点药品养护档案工作，并定期分析，不断总结经验，为药品储存养护提供科学依据。
(十)如因养护人员未尽职尽责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。
第一章总则
第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。
第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。
第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。
第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。
第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。
第二章管理职责
第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。
第七条相关部门、各单位的`领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。
第八条公司及有关部门、各单位具体职责：
(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。
(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。
(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。
(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。
(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。
(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：
(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，
不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。
(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。
(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经**机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。
(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。
(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。
第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：
(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙*时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。
(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。
(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。
(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。
(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。
第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。
第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。
第四章附则
第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育;由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理;构成犯罪的依法追究刑事责任。
一、总则
1、为加强办公低值易耗品的管理，提高使用效率，减少浪费，特制定本办法。
2、办公低值易耗品的购置要严格按程序进行。
3、办公低值易耗品的报废采用集中审核，批量报废的办法。
二、办公低值易耗品的范围
本办法管理之办公低值易耗品指单价20000元以下（不含2000元）辅助性办公生产用品。
三、办公低值易耗品管理体制
1、办公室为办公低值易耗品之采购、实物管理部门。计财部为核算监督部门。
2、办公室设立办公低值易耗品使用台账（附详情表）进行管理。
3、办公低值易耗品的管理以部门为单位。部门领导是本部门的第一责任人。
四、办公低值易耗品的采购
1、部室、直属单位需采购办公低值易耗品的，书面提出申请，加盖公章，部室、直属单位领导签署意见后，报办公室汇总编制计划，计财部审核，按权限审批后由办公室统一采购。
2、单件物品价格500元（含500元）以上的办公低值易耗品的采购需经部室、直属单位主要负责人审核后，报主管局领导批准。
3、物品要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
4、采购应本着价廉物美、急事先办的原则，充分保证办公的需要。
5、采购物品后，办公室应及时登记。凭发票向计财部报销。
五、办公低值易耗品领用与管理
1、办公室指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。
2、办公低值易耗品的领用要严格进行领用登记，有领用人签名，部门领导确认。
3、办公室按季通过0a对物品的'购买、使用及费用情况进行通报。
4、计财部对费用进行内部财务核算，并纳入相关费用考核。
5、对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品，办公室要做好维护和保管工作。
6、每半年进行帐实核对，做到帐实相符。
7、办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因，部门主管领导签名确认后报办公室。
8、成立xx办公低值易耗品报废审查小组，由人力资源、计财、纪检、办公室人员组成。由办公室牵头，报废审查小组不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查，确认无利用价值的予以报废处理。
9、职工调离，部门领导需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门，否则按折价赔偿。
六、附则
本办法由办公室解释、补充。
第一章总则
第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。
第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。
第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。
第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。
第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。
第二章管理职责
第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。
第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。
第八条公司及有关部门、各单位具体职责：
(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。
(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。
(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。
(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的'保卫管理档案，做好统计工作。
(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。
(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：
(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，
不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。
(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。
(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经**机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。
(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。
(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。
第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：
(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙*时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。
(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。
(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。
(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。
(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。
第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。
第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。
第四章附则
第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育;由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理;构成犯罪的依法追究刑事责任。
第一条、为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。
第二条、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。
第三条、本公司规定，单位价值在50元—1000元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品管理制度。条四条、低值易耗品的核算办法:
(一)科目设置:公司设置“在库低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各实体资产会计设置“在用低值易耗品”一级科目和“低值易耗品二级明细科目”。
(二)账簿设置:公司财务和各实体财务主管会计分别设置一级明细账，各实体财产会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。
(三)分期摊销的低值易品，领用时，借记“待摊费用”科目，贷记本科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“待摊费用”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。
(四)低值易耗品摊销期限:
不锈钢类2年陶瓷类1、5年铁制、铝制品1年维修工具1、5年毛毯2年口布、毛巾类1、5年玻璃制品0、5年其他均为1年
低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。
第五条、低值易耗品的购置与入库:低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。低值易耗品管理制度。低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。第六条、低值易耗品的领用:
(一)各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。
(二)“低值易耗品领用凭单”一式四联，采用一物一单制。第一联:存根第二联:实体财务记帐凭单第三联:公司财务记帐凭单第四联:使用部门
(三)使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。
第七条、低值易耗品的转移，退库和经管人变更
(一)各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续:填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。
(二)本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。
(三)职工调离公司，必须将自己经管的`低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。
第八条、低值易耗品的报废低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续:
(一)使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。
(二)财务部对申请报废的低值易耗品要查看实物，并会同工程部认真核实，并填写处理意见，经总生理批准后，予以报废处理，对因主观原因导致低值易耗品提前报废的，经总经理批准，对责任人处以罚款。
(三)批准报废的低值易耗品，财务部及工程部技术人员对其实物进行估价，有残余价值的由使用部门填制入库单到仓库办理废料入库手续。
(四)手续完备的“低值易耗品报废凭单”由使用部门和公司财务部各存一份，作为帐务处理的依据，原“低值易耗品领用凭单”应与“报废凭单”附在一起，作为低值易耗品减少的依据。
第九条、低值易耗品的盘点制度
(一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。
(二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单
一、总则
1、为加强办公低值易耗品的管理，提高使用效率，减少浪费，特制定本办法。
2、办公低值易耗品的购置要严格按程序进行。
3、办公低值易耗品的报废采用集中审核，批量报废的办法。
二、办公低值易耗品的范围
本办法管理之办公低值易耗品指单价20xx元以下（不含20xx元）辅助性办公生产用品。
三、办公低值易耗品管理体制
1、办公室为办公低值易耗品之采购、实物管理部门。计财部为核算监督部门。
2、办公室设立办公低值易耗品使用台账（附详情表）进行管理。
3、办公低值易耗品的管理以部门为单位。部门领导是本部门的第一责任人。
四、办公低值易耗品的采购
1、部室、直属单位需采购办公低值易耗品的，书面提出申请，加盖公章，部室、直属单位领导签署意见后，报办公室汇总编制计划，计财部审核，按权限审批后由办公室统一采购。
2、单件物品价格500元（含500元）以上的办公低值易耗品的`采购需经部室、直属单位主要负责人审核后，报主管局领导批准。
3、物品要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
4、采购应本着价廉物美、急事先办的原则，充分保证办公的需要。
5、采购物品后，办公室应及时登记。凭发票向计财部报销。
五、办公低值易耗品领用与管理
1、办公室指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。
2、办公低值易耗品的领用要严格进行领用登记，有领用人签名，部门领导确认。
3、办公室按季通过0a对物品的购买、使用及费用情况进行通报。
4、计财部对费用进行内部财务核算，并纳入相关费用考核。
5、对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品，办公室要做好维护和保管工作。
6、每半年进行帐实核对，做到帐实相符。
7、办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因，部门主管领导签名确认后报办公室。
8、成立××办公低值易耗品报废审查小组，由人力资源、计财、纪检、办公室人员组成。由办公室牵头，报废审查小组不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查，确认无利用价值的予以报废处理。
9、职工调离，部门领导需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门，否则按折价赔偿。
六、附则
本办法由办公室解释、补充。
第一条为加强生物制品的管理，根据<中华人民共和国药品管理法>和***的有关行政法规，特制订本规定。
第二条生物制品是药品的一大类别。生物制品系指以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织作为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备，并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活性制剂。它包括疫(菌)苗、毒素、类毒素、免疫血清、血液制品、免
疫球蛋白、抗原、变态反应原、细胞因子、激素、酶、发酵产品、单克隆抗体、DNA重组产品、体外免疫试剂等。
第三条生物制品由卫生行政部门统一管理，并依法实施监督。凡在中华人民共和国境内研制、生产、经营民用生物制品的各单位均适用本规定。在现行体制下，抗生素、激素、酶仍按一般药品进行管理。
第四条新生物制品的研制和审批按部颁<新生物制品审批办法>及有关规定的要求办理。除体外诊断试剂的临床验证外，其它制品未经批准，不得临床使用。
第五条新建生物制品生产企业，需事先向***提出申请报告和可行性研究报告，经所在地的省、自治区、直辖市卫生厅(局)提出初审意见，报***审批。经批准项目均须按***颁发的GMP规定设计和施工;建成后由***会同省、自治区、直辖市卫生行政部门联合验收。
经验收合格单位，由所在省、自治区、直辖市卫生行政部门颁发<药品生产企业许可证>。
第六条已有产品的生物制品生产企业增添新品种，需向***提出申请，经批准后按GMP规定新建或改建车间。由***会同省级卫生行政部门验收合格后，准予增加新品种。
第七条经验收合格的生产单位，按所生产品种的制造检定规程连续生产三批产品，在自检合格后，将生产检定记录和样品送中国药品生物制品检定所审查和检定。***根据检定所的报告核发<药品生产批准文号>。
第八条由***生物制品标准化委员会制订，***审批、颁发的<中国生物制品规程>是国家对生物制品生产和检定的基本要求。任何单位和个人不得改变<生物制品规程>的技术规定。凡不符合<生物制品规程>要求的制品，一律不准生产、销售。
第九条生物制品标准由***制订、颁发，各级地方和部队不得自行制订标准。
第十条各类医疗卫生单位的制剂室均不得配制生物制剂。
第十一条中国药品生物制品检定所负责对***直属生物制品企业直接抽验;必要时对地方和军内生物制品企业的产品进行监督检验;负责防疫制品和其它制品疑难项目的进口检验;制备和分发生物制品国家标准品，其它单位不得制售国家标准品。
第十二条各省、自治区、直辖市的药品检验所负责本行政区域内地方和军内生物制品企业产品的日常抽验工作。凡不能做的项目可送中国药品生物制品检定所检验。
各级生物制品检验部门有权向卫生行政部门直接反映制品质量问题，也可越级反映。
第十三条使用生物制品造成的.异常反应或事故的具体处理办法，由***另行制订。
第十四条经营生物制品应具备相应的冷藏条件和熟悉经营品种的人员。经营生物制品单位由省、自治区、直辖市卫生行政部门审批和发证。
第十五条用于预防传染病的菌苗、疫苗等生物制品，按<中华人民共和国传染病防治法实施办法>规定，由各省、自治区、直辖市卫生防疫机构统一向生物制品生产单位订购，其它任何单位和个人不得经营。
第十六条进口生物制品，均需由***审批、核发<进口药品注册证>。省、自治区、直辖市进口血液制品和防疫制品，需逐次报当地卫生行政部门初审，并由***核准。
第十七条出口防疫用的生物制品均需报***批准。其它品种的生物制品出口，按进口国的要求办理有关手续。
第十八条国家和省、自治区、直辖市卫生行政部门和药品监督员(或特聘专家)按照<药品管理法>、GMP、<中国生物制品规程>和本规定等法律、规章对本行政区域内生物制品生产和经营单位实施监督检查。
第十九条本规定由***负责解释。
第二十条本规定自颁布之日起执行。
第一条为加强生物制品的管理，根据<中华人民共和国药品管理法>和***的有关行政法规，特制订本规定。
第二条生物制品是药品的一大类别。生物制品系指以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织作为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备，并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活性制剂。它包括疫(菌)苗、毒素、类毒素、免疫血清、血液制品、免
疫球蛋白、抗原、变态反应原、细胞因子、激素、酶、发酵产品、单克隆抗体、DNA重组产品、体外免疫试剂等。
第三条生物制品由卫生行政部门统一管理，并依法实施监督。凡在中华人民共和国境内研制、生产、经营民用生物制品的各单位均适用本规定。在现行体制下，抗生素、激素、酶仍按一般药品进行管理。
第四条新生物制品的研制和审批按部颁<新生物制品审批办法>及有关规定的要求办理。除体外诊断试剂的临床验证外，其它制品未经批准，不得临床使用。
第五条新建生物制品生产企业，需事先向***提出申请报告和可行性研究报告，经所在地的省、自治区、直辖市卫生厅(局)提出初审意见，报***审批。经批准项目均须按***颁发的GMP规定设计和施工;建成后由***会同省、自治区、直辖市卫生行政部门联合验收。
经验收合格单位，由所在省、自治区、直辖市卫生行政部门颁发<药品生产企业许可证>。
第六条已有产品的生物制品生产企业增添新品种，需向***提出申请，经批准后按GMP规定新建或改建车间。由***会同省级卫生行政部门验收合格后，准予增加新品种。
第七条经验收合格的生产单位，按所生产品种的制造检定规程连续生产三批产品，在自检合格后，将生产检定记录和样品送中国药品生物制品检定所审查和检定。***根据检定所的报告核发<药品生产批准文号>。
第八条由***生物制品标准化委员会制订，***审批、颁发的<中国生物制品规程>是国家对生物制品生产和检定的基本要求。任何单位和个人不得改变<生物制品规程>的技术规定。凡不符合<生物制品规程>要求的制品，一律不准生产、销售。
第九条生物制品标准由***制订、颁发，各级地方和部队不得自行制订标准。
第十条各类医疗卫生单位的制剂室均不得配制生物制剂。
第十一条中国药品生物制品检定所负责对***直属生物制品企业直接抽验;必要时对地方和军内生物制品企业的产品进行监督检验;负责防疫制品和其它制品疑难项目的`进口检验;制备和分发生物制品国家标准品，其它单位不得制售国家标准品。
第十二条各省、自治区、直辖市的药品检验所负责本行政区域内地方和军内生物制品企业产品的日常抽验工作。凡不能做的项目可送中国药品生物制品检定所检验。
各级生物制品检验部门有权向卫生行政部门直接反映制品质量问题，也可越级反映。
第十三条使用生物制品造成的异常反应或事故的具体处理办法，由***另行制订。
第十四条经营生物制品应具备相应的冷藏条件和熟悉经营品种的人员。经营生物制品单位由省、自治区、直辖市卫生行政部门审批和发证。
第十五条用于预防传染病的菌苗、疫苗等生物制品，按<中华人民共和国传染病防治法实施办法>规定，由各省、自治区、直辖市卫生防疫机构统一向生物制品生产单位订购，其它任何单位和个人不得经营。
第十六条进口生物制品，均需由***审批、核发<进口药品注册证>。省、自治区、直辖市进口血液制品和防疫制品，需逐次报当地卫生行政部门初审，并由***核准。
第十七条出口防疫用的生物制品均需报***批准。其它品种的生物制品出口，按进口国的要求办理有关手续。
第十八条国家和省、自治区、直辖市卫生行政部门和药品监督员(或特聘专家)按照<药品管理法>、GMP、<中国生物制品规程>和本规定等法律、规章对本行政区域内生物制品生产和经营单位实施监督检查。
第十九条本规定由***负责解释。
第二十条本规定自颁布之日起执行。
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管 领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管 领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂） 领导审核 签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管 领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管 领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并 整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的.主管 领导审核 签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司 领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管 领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
***《办公用品采购计划》
表9401-４
——店员规章制度优选【十】份
学徒协议书
甲方：
乙方：
乙方自愿来甲方蛋糕店学徒，甲方经规定同意接收乙方，双方在自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
一、学徒期限：20xx年4月1日至20xx年3月30日
学徒内容：蛋糕加工学徒
二、乙方的义务：
1、甲方为乙方提供学*实践场所，并进行相应的技能培训。
2、乙方必须严格要求自己，遵守纪律及甲方的所有规章制度，为人诚实守信，服从安排，积极上进。
3、乙方在学*期间，甲方为乙方提供工作餐，住宿。店内商品须自行购买。
4、乙方在学*期间的工作或培训时间遵守甲方的安排。
5、严格遵守安全操作规程和各项劳动安全制度，注意安全。提高安全意识，防止危险， 做到未经师傅和的批准不得擅自开动各种机械设备，否则造成的一切事故均由本人承担。
6、没有特殊事情不能随意请假。裱花间的蛋糕磨具，卫生必须由学徒工清洗。
7、要虚心学*各种技术，更新思想观念，不断提高思想，空的'时候帮忙打包面包和卖场上的零售。
三、
1、学徒3年期满后，双方协商，本人愿意留本店工作的可以长期留用，并享有优厚的薪酬和待遇。
2、学徒在三年内，每月工资扣300元，合同期满，我店将返还扣留学徒工资的全部工资。
3、学徒在三年内，如自动离职，所扣每月工资300元，属于自动放弃。
4、学徒在学*期间，我司会根据学徒学*技能和工作能力，我店会适当调薪。底薪学徒开始日期工资为每月1300元整。
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 签字盖章：
乙方： 签字盖章：
一、早晨9:30上班，用15分钟整理内务，于11:20完成卫生，休息可外出30分钟。
二、早餐过后13:00准时到大厅门口立岗到客人来后迎接上楼。(使用标准服务用语，站姿，正确引位)。
三、餐具归理每个包厢多备2套，大厅主备餐柜有15套应急，当本包厢缺餐具时可以拿来补充(开餐前检查餐具备用、日常用品不齐，卫生不合格罚1—3元)。
四、酒水提成：20元—30元(提1元)、35—50元(提2元)、50—80元(提3元)、80—100元(提6元)，每周提成在10元以上者，除2元做餐具破损费。5元以上除1元，工作失误损坏者，按原价赔偿。
五、休息日，每人每周公休两天，完成各自私事，外出一小时以上算请假，特殊情况除（公事），休息不定期可与其他同事调换。
六、卫生范围：包括桌面、椅子、餐具、窗台、地面、墙边、边线、备餐柜、门框。
七、服务技能考核不过关，遭客人投诉，将处于停休，
请假必须以书面形式，标明日期。
八、尊重他人，在工作期间严禁用脏话辱骂同事，在客人面前不可大声喧哗，影响餐厅形象，违者严惩。
1、上班不得迟到、早退、矿工。
2、上岗时不得有嬉笑打闹等影响本公司形象的行为。
3、员工上钟操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料。
4、发型师.不得私自将本店物品带出本店。
5、爱护货物，看到将要坏的地方立即通知维修。
6、上班时不准在规定的范围内打私人电话，严禁在工作场所内吸烟。
7、洗头后冲水要干净，服务要周全。
8、接待客人或与客人和同事交谈要用敬语。
9、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍.。发型师完成服务后要立即跟单，填单整理。
员工手册旨在使你了解你的责任、利益与义务。并作为在本店就职期间的行为指南。这不仅是酒店现代化管理所必需的规章制度，而且也是你切身利益之所在。因此，希望全体员工都有责任、义务维护它的尊严，保证它的实施。
一、员工录用
根据国家劳动部门的有关规定，本酒店面向社会公开招收员工。按照岗位工作要求及体格检查和政审结果全面考核，择优录用。新招收的员工须通过岗前培训，经考试合格后上岗，上岗后试用期一个月；试用期满酒店可根据员工的工作表现确定是否正式录用，并签订劳动合同。
录用的员工全部实行合同制，通过签订劳动合同与酒店确定劳动关系。需续签合同的员工必须由员工本人在劳动合同期满一个月前向酒店提出申请，由双方协商进行。
合同到期即自然终止，酒店与员工之间的劳动关系自动解除。员工要求辞职须提前一个月向酒店提出书面辞呈，否则，按合同规定向酒店交付违约金。
员工在合同期内离开本单位，按一切合同、协议规定执行。
员工离店必须按酒店规定办理离店手续，交还酒店配发的一切物品，相关部门会签认可后，方可离店。
因酒店营业条件变化而富余的员工，又不能在内部安排，将按劳动部门的有关规定执行。
二、员工考勤
（一）考勤
1、所有员工都不得迟到、早退，上下班均要打卡记录其工作时间。任何员工都不允许让别人替代打卡或替代别人打卡。如果考勤卡有误、损坏或丢失，必须立即报告管理员，不得随意涂改或更改。
员工上下班除按规定打卡外，仍要到岗位签到、签退，班中离开岗位要填写离、回岗表。
2、员工在休息或下班前不得擅离职守，在工作时间内如有事要离开，须向领导请示，经批准后方可离开。
（二）病事假
1、员工休病假须持特约医院证明（急诊例外）向所在部门申请，经批准后方可休假。部门经理级以上管理人员请病假需总经理批准。员工因急诊不能上班，应由本人或亲属在4小时内电话通知所在部门，并在痊愈上班后8小时内持急诊证明补办请假手续。
2、事假要提前填写请假条，写明事由和请假的时间，经有关领导批准后，方可休假。
三、员工生活
（一）员工住宿
住酒店单身宿舍的员工要服从酒店的安排，不准擅自调换房间或床位。宿舍内一律使用酒店统一配备的物品。保持床铺整洁，不得占用空床和使用空床上的物品。住宿员工必须服从管理，爱护宿舍内的各种设施和物品。工作时间不准在宿舍逗留。不准擅自留外人住宿。店外住宿员工未经批准不准进入宿舍。
不准将酒店设施及客用品搬（带）入宿舍使用，不准将烟酒带入宿舍。
保持室内清洁卫生，不准在墙上或窗外晾挂衣物。
节约能源，不准开长明灯，不准有长流水。
不准在宿舍内使用电炉子、电褥子等电器。
不准在宿舍内放置易燃易爆及有毒物品、易腐烂食品及小动物。
晚间10：00后员工不得互相串宿舍。
任何时间不准在宿舍喧哗、喝酒、吸烟、玩牌、打闹或做影响他人休息的事情。
（二）员工餐厅
员工应按规定时间在员工餐厅就餐，服从管理，并自觉遵守员工餐厅的规定，按顺序凭卡就餐；餐卡只准本人使用不得转让，未经许可不得将食物、餐具带出员工餐厅。就餐时保持餐厅卫生，餐后自觉冲洗餐具，爱护餐厅设施。不准私自在餐厅会餐喝酒。不允许浪费粮食及食品、用品。不允许大声喧哗，说笑打闹。
（三）员工娱乐及阅览
遵守娱乐、阅览室等管理规定，服从管理，保持室内卫生，不允许着工装进入娱乐室、阅览室，不允许大声喧哗，阅览室内应保持肃静。爱护各类娱乐设施，未经许可不允许将任何娱乐用品和书刊带出室外。
（四）员工医务室
自觉遵守医务室就诊规定，如遇客人时应先请客人就诊，遵听医嘱，医务室内应保持肃静，保持卫生，爱护医务室设备设施。
（五）员工班车
员工乘坐班车要服从管理，并按要求在发车前十分钟到位（站），按顺序上车。
员工乘坐班车要讲文明礼貌，要尊老扶弱，不得争抢座位。
员工在车厢内不准大声喧哗、打闹、与司机交谈。不得将身体任何部位伸出窗外，车辆没有停稳，不准上、下车。
讲究公共卫生，车内不准吸烟、不准向车内外乱扔果皮、纸屑或吐痰。
爱护车辆的设备设施。
（六）员工更衣室
自觉遵守员工更衣室管理规定，服从管理，严禁携带酒店物品、食品进入更衣室，讲究公共卫生和社会公德。
四、员工仪表仪容
员工在班中，按以下要求做好个人修饰。
服装：一律穿戴酒店配发的制服和饰物。制服应整洁合体，鞋子合脚，西裤有裤线，佩戴胸牌，扣好钮扣，拉好拉链。不能有破损、缺扣、污迹。
指甲：保持清洁，不得超过指甲床0.5mm，不可涂指甲油（非接触食品者可涂无色指甲油）。
饰物：不得佩带手表以外的其它饰物且手表款式不能夸张。
鞋：穿着酒店按岗位配发的工鞋，清洁（皮鞋光亮）。酒店未配发的，一律穿着黑色皮鞋（款式参照酒店配发给一线的皮鞋），清洁光亮。男鞋后跟不能高于3公分。女鞋后跟不能高于6公分。
男员工：
头发：前不过眉，侧不遮耳，后不盖领，鬓角不过中耳线，整齐、清洁、光亮（打发乳或摩丝），无头屑，不留怪异发型，保持黑色，发长不得短于2公分。
面部：保持整洁，不得有胡须，无眼垢、耳垢。
袜子：黑色或深兰色袜。无破洞，裤角不露袜口
女员工：
头发：前不过眉，后不过肩，长发盘起，头饰颜色与发色反差小，整齐、清洁、光亮（打发乳或摩丝），无头屑，不留怪异发型，头发保持黑色。发长不得短于12公分。
袜子：薄肉色袜。无脱丝、破洞，裙角或裤角不露袜口。
面部：应化淡妆，口红颜色为红色（浅不过粉红色，深不过朱红色），无眼垢、耳垢。
香水：清新、淡雅。涂于耳背及手的脉膊部位。
个人卫生：
身体清洁无异味，口腔清洁无异味，牙齿无残留物，双手清洁，鞋、袜清洁无异味，勤洗内衣，勤换工作服。
五、员工守则
1．热爱***，热爱祖国，热爱社会主义。
2．爱酒店、爱岗位、爱事业、甘于奉献。
3．尊重顾客，忠诚待客，热情服务。
4．遵守国家的法律法规，遵守酒店的各项规章制度。
5．钻研业务，提高技能，开拓创新。
6．虚心接受监督检查，随时纠正自身偏差。
7．保障客人人身财产安全，爱护酒店公共财产。
8．工作相互协作，发扬团队精神。
9．以客人利益和酒店声誉为重，维护酒店形象。
六、行为规范
（一）言谈
1．服务用语规范，讲普通话，音量适度，音质优美，话语清晰。
2．使用对方易懂的语言，善于倾听对方的讲话，留心对方的吩咐，不得漫不经心，合适的附和与接话，不能打断对方的谈话，不能忽略敬语。不能太谦卑，应使用请求、建议、劝告式的语言，谈话不能触及对方的弱点和短处，不能自夸、不能发牢骚、不能争论。
3．不要窃窃私语。
（二）礼貌用语
1．早上好、您好、晚上好
2．您好，欢迎光临
3．请、您请、请讲、请坐、请走好、请稍候
4．谢谢
5．不好意思
6．没关系
7．请稍等
8．很抱歉
9．对不起、请原谅、
对不起打扰了、对不起让您久等了。
真对不起，给您添麻烦了。
10．再见，欢迎再次光临、祝您一路*安。
11．询问、回答客人时均要使用敬语。
（三）走姿及行走
1．挺胸、收腹、肩*头正。两脚落地后跟所成夹角度数大于10度，小于30度。
2．在服务区内不能跑动，遇到客人应侧身礼让，并向客人点头示意。
3．院内行走每分钟不得少于106步。
4．院内两人行走要排竖队。
5．行走不得拉手、勾肩搭背，相互追逐。
（四）站姿
1．挺胸、收腹、昂首，头正肩*，目光自然*视。不得倚物，右手压左手交叉放于小腹部。
2．（男）脚后跟分开，呈“V”型，两脚前内侧距离不超过两拳。
（女）脚后跟并拢，呈“V”型，两腿自然并拢。
（五）坐姿
坐在椅面2/3的部位，保持上身挺直，坐姿端正，不前俯后仰。
（男）双腿自然分开，两脚前内侧距离不超过两拳，双手自然放于腿上。
（女）双腿并拢，右手搭左手交叉放于腿上。
（六）手式
1．五指自然并拢，手不要握拳，介绍说明指示方向时手臂自然弯曲。要用整个手，不要用食指。
2．与客人交谈时手式不要过多，幅度不宜过大。
3．手式运用要尊重客人风俗*惯。
（七）礼节
1．问候：遇客人、领导应主动问候，同事间应相互问候。当酒店人员与客人同行时，应先问候客人，后问候酒店人员，问候客人、上级忌用“你们好”，一客一问候；当客人或领导不便打扰或距离5米以外眼光相遇时，应点头以示问候。
2．进出客人用房、办公室：进入客人房间或办公室应按门铃或敲门三声，得到允许后方可进入，敲门声应适宜，不能过响。
离开客人房间或办公室时要面向对方后退1—2步，道别后方可离去，关门时仍要转身面向对方，轻声关门。
3．鞠躬：右手压左手交叉放于小腹，以臀部为轴，上身前倾15-30度，头、颈、上体保持一条线，目光注视受礼者；日、韩料岗位员工鞠躬右手压左手交叉放于小腹，以臀部为轴，上身前倾90度，头、颈、上体保持一条线，鞠躬时目光随头部自然下视。
4．敬礼（保安）：头正颈直，五指自然并拢，大臂与肩*，手掌斜向前，中指触于帽沿。
（八）目光
说话时看着对方的眼睛或眼鼻之间的三角区。不要盯着客人或斜视；不要冷眼看着客人；不要东张西望。
（九）微笑
对客人要保持自然的微笑，不能大笑、嘲笑、冷笑、讥笑。
（十）接打电话
接打电话时，站（坐）姿端正，左手握听筒，右手自然下垂，需记录时右手执笔，仔细聆听，不能倚物，不玩弄文具或其它物品。
接听电话：
1．三声铃响内接听电话2．直接对客服务岗位的员工用外语问好，用中文报部门和身份。
3．非直接对客服务岗位的员工用中文问好，报部门、身份。
打电话时：
当对方接起电话后，问候你好，用“请问”确认对方身份，如无误，应自报身份和事由。如有误应致歉“对不起，打扰了”。
通话：
1．声音欢悦，说话清晰，语调轻松。
2．用姓氏称呼对方：问候客人时，先用敬语；回答客人问题完毕后要用敬语。
3．等客人或领导先放电话后再挂电话。
4．接打电话时不允许背朝客人。
5．接打电话时，遇到客人从旁边走过应点头示意；遇到客人要求服务时，应兼顾需服务的双方客人。
七、保守秘密
1．对客人要求保密的事情做到守口如瓶。
2．对客人的隐私保密。
3．为客人在店内的消费情况和存入店内资金保密。
4．不向外人泄露酒店的商业机密。
5．不泄露酒店员工的收入及员工在店内受到处分的情况。
6．不泄露酒店员工的隐私。
7．不向外部门泄露本部门的有关工作情况。
8．其它不该泄露的信息情况等。
八、酒店规则
1．员工工牌：
员工工牌由酒店发给，只准本人使用，不得涂改或转让。员工工牌属制服的.一部分，工作时间必须佩带在制服左上方。如有遗失应立即向人资部报告，并办理手续重新申领；员工调换部门时，须到人资部办理更换工牌手续。
2．工作服
员工上班时应按规定穿着工作服，保持*整清洁；下班不得穿着工作服离店，不允许私自改动服装或转借他人，不允许将工作服带出酒店私用。
3．员工物品（衣）橱
员工须使用指定的物品（衣）橱，不得私自调换、转让；要保持橱内外整齐清洁。所有员工的物品（衣）橱，都应接受管理人员的检查。严禁私藏酒店的财物、食物和非法物品，员工不得私配钥匙，如有遗忘或遗失，不能强行打开橱柜，可与管理人员联系使用备用钥匙，如钥匙遗失须办理换锁手续。
4．携物品进、出店
员工上班时除携带的化妆品外，其它物品一律存放在保安部，不许携带个人物品进店。住店员工将物品带进宿舍时要经过保安部的检查并对与酒店相同的物品张贴标识加以区分，员工贵重物品应到保安部寄存。严禁携带易燃、易爆、有毒危险品及小动物进店。
员工携带物品出店，必须经有关部门签发出门证，出店时将出门证交保安部检查核实。
员工应无条件接受酒店管理（保安）人员对携带物品和物品（衣）橱的检查。
5．班前、班中、班后
班前：提前十分钟到岗，按照规定要求和标准作好班前准备工作。
班中：服从工作安排，服从管理，遵守工作程序、服务规范和服务程序，保证工作质量和服务质量，确保为客人提供合格的产品和优质的服务。
班后：当日（当班）工作结束后，按规定要求作好日（班）清工作，填写相关表格，作好交接工作，经上级检查确认后方可下班。班后任何员工不允许无故在酒店停留，住店员工不得在面客区域和工作场所逗留。
6．员工通道
员工出入各部门和工作场所应走指定的员工通道，员工进出酒店时须走指定的店门，在院内行走必须走人行道（路边上沿）。员工不得使用客用通道和电梯。
7．拾遗
员工在酒店任何地方发现遗失的钱财物品等，须在第一时间上交部门领导或保安部，并讲清拾遗地点、时间，以便尽快物归原主，不得私自存放。
8．使用电话
员工在面客区域、工作场所不得接、传、打私人电话，员工有外线电话可由部门给予转达或留言。员工有急事需打电话必须经领导同意后到员工专用电话处拨打。
9．亲友探访
任何时间都不允许员工在面客区域、工作场所会见亲属好友。来访者应在酒店指定的场所等候，由相关人员通知员工所在部门，经本部门领导批准后方可会见。
10．酒店财产
员工必须高度爱护酒店的一切设备设施、一草一木及酒店配发的用品和工具。操作设备设施时，必须熟悉掌握其性能及操作规程，持证上岗，并定期进行检查、维护、保养。
员工不得动用客用设施。
未经批准不得将任何酒店财产带出酒店。
11．岗位用品
酒店不允许将非酒店配发的用品带到岗位使用。
九、安全守则
（一）作好五防工作：防火、防盗、防触电、防交通事故、防食物中毒。
每个员工都要严格遵守酒店的安全规定，使每一位顾客和员工都认为在酒店住宿、餐饮、娱乐和工作是安全可行的。
员工要随时提高警惕，防止一切侵犯顾客、同事及酒店人身、财产安全的事件发生，如发现可疑的人或行为，应立即报告上级或保安人员。有关人员要严密观察，防止突发事件发生，一旦发生，每位员工都有责任、有义务挺身而出，保护客人、酒店的人身财产安全。
（二）员工必须十分重视防火，把防火工作看作是酒店安全的头等大事。
要有高度的防火意识，发现隐患与险情要以最快的速度报告、报警或消灭。
酒店消防电话——0
消防三会——会报警、会使用灭火器、会疏散逃生。
易燃易爆物——燃料、纸制品、棉毛、化纤制品、酒精类、家具类、乙炔、煤气、氧气瓶、氢气瓶等。
消防防范措施：
不准在酒店内及车辆上吸烟、不准在易燃品附*明火作业。明火作业时要作好防范措施。
发现烟蒂一定要熄灭，垃圾箱内要倒入一定数量的水。
所有消防通道、楼梯出口和走廊严禁放置障碍物，保证消防通道畅通。
易燃物品必须放置在指定的安全位置。
员工不得擅自动用消防设备设施。
一、总则
1、遵守纪律，严格执行酒店各项规章制度。
2、服从领导，听从指挥，忠于职守，下级对上级负责。
3、守时高效，周到服务，一丝不苟，立创一流服务水准水准。
4、客户第一，信誉至上，团结协作，树立公司良好的形象。
5、刻苦学*，钻研业务，爱店敬业，争当公司一流员工。
6、大公无私，严格管理，认真督导，成为合格的管理者。
7、当好主人翁，牢固树立店荣我荣，店衰我耻的主人翁责任感和使命感。
二、员工服务意识
西方酒店认为，服务就是SERVICE（本意亦是服务），其每个字母都有着丰富的含义：
S—Smile（微笑）：其含义是服务员应该对每一位宾客提供微笑服务。
E—Excellent（出色）：其含义是服务员应将每一个服务程序，每一个微小服务工作都做得很出色。
R—Ready（准备好）：其含义是服务员应该随时准备好为宾客服务。
V—Viewing（看待）：其含义是服务员应该将每一位宾客看作是需要提供优质服务的贵宾。 I—Inviting（邀请）：其含义是服务员在每一次接待服务结束时，都应该显示出诚意和敬意，主动邀请宾客再次光临。
C—Creating（创造）：其含义是每一位服务员应该想方设法精心创造出使宾客能享受其热情服务的氛围。
E—Eye（眼光）：其含义是每一位服务员始终应该以热情友好的眼光关注宾客，适应宾客心理，预测宾客要求，及时提供有效的服务，使宾客时刻感受到服务员在关心自己。服务意识，是对酒店服务员的职责、义务、规范、标准、要求的认识，要求服务员时刻保持客人在我心中的真诚感。
三、仪容仪表
1、男员工头发前不超过眉毛，侧不超过耳朵，后不超过后衣领，不准蓄胡须和烫发，不准染发及留怪异的发型，要保持头发的清洁。
2、女员工应化淡妆，长及肩的头发要盘起，不得留怪异发型，浓妆艳抹，不得染指甲。员工在工作时间内不得佩戴饰物（手表、订婚或结婚戒指除外）。
3、皮鞋要勤擦，保持清洁光亮。男士需穿黑色皮鞋，深色袜子。女士需穿黑色高根或颇根皮鞋，穿肉色短丝袜或肉色长筒丝袜。
4、上班按规定着工作装，服装应保持整洁，挺括。需配戴个人工号牌，工号牌应戴于左胸前。
5、注意个人卫生，无汗味异味，不得涂抹刺鼻气味香水，不得吃有刺激性气味的食物。
四、服务言谈
服务言谈，是指服务人员在迎宾接待服务中语言谈吐方面的具体要求。主要有以下几点：
1、遇见宾客要面带微笑，站立服务，主动问好。如"您好"、"早上好"、"晚上好"等。
2、和宾客谈话时，与宾客保持一步半的.距离为宜。说话的语调要亲切、诚恳，表情要自然、大方，表述要得体，简洁明了。
3、向宾客提问时，语言要适当，注意分寸。
4、在与宾客交谈时，要注意倾听，让对方把话说完，不要抢话和辩解。
5、宾客之间在交谈时，不要趋前旁听，不要在一旁窥视，更不要随便插话干扰。即使有急事非找宾客不可，也不要打断他们的谈话，而应在一旁稍候，待宾客有所察觉后，先说声："对不起，打扰一下"，在得到宾客允许后再发言。
6、对外来电话找客人时，一定要听清要找宾客的姓名、性别、单位和房间，然后视情况转告。
7、正确地称呼客人。称呼不当，容易引起客人反感和误会。对宾客的称呼，应根据年龄、身份、职务、性别、婚否来确定，不能直接点名道姓。对男宾可称"先生"，已婚女宾可称"太太"，未婚女宾可称"小姐"。对宗教界人士一般称"先生"，有职务的称职务。
五、服务举止
服务举止，是对服务人员在工作中的行为、动作方面的具体要求。作为一个合格的服务员必须做到：
1、举止端庄，动作文明，坐要正直，不前俯后靠。
2、在宾客面前应禁止各种不文明的举动。
3、在上班工作前，不要吃带有强烈异味的葱、蒜、韭菜等。
4、在工作时，应保持安静，做到"三轻"，即说话轻、走路轻、操作轻。
5、宾客之间在地方狭小的通道、过道或楼梯间谈话时，服务员不能从中间穿行，应先道一声"对不起，请让一下"，待对方挪动后再从侧面或背面通过。如果无意中碰撞宾客，先主动表示道歉，说声"对不起"，方可离去。
6、对容貌体态奇特或穿着奇装异服的宾客，切忌交头接耳议论或指手划脚，不能模仿讥笑。对身体有缺陷或病态的宾客，应热情关心，周到服务，不能有任何嫌弃的表情和动作。
一、目的：
节约开支，保持宿舍卫生整洁，为员工创造一个良好的休息环境。
二、卫生检查内容
白天不开灯，无故不开风扇，晚上睡觉后要关灯，人走后关灯和风扇，严禁长流水，用后及时关紧水龙头。床上被品整洁干净，床下物品摆放整齐，室内无异味，地面上无垃圾或积水，洗手间干净无异味，其他与卫生相关内容。
三、评比标准：
优、中、差共三个等级
四、评比方法：
每间宿舍评选出一名舍长，专门负责该宿舍的卫生，由舍长安排每天卫生值班人员。宿舍管理员负责进行每天例行检查，根据检查内容对每个房间进行优、中、差三等级，并进行登记，每月月末进行统计，根据统计结果评选出月内最佳宿舍3个和最差宿舍3个。
五、奖惩办法：
最佳宿舍舍长奖励2%的工资，其他人员奖励1%工资。最差宿舍舍长罚款2%的工资，其他人员罚款1%工资。均在当月工资中体现。最佳宿舍及最差宿舍将在员工板报栏中公布出来。
1.工作时间保持愉快精神，和气待人。
2.在店内不得抽烟与喝酒。
3.保持店面整洁，天天打扫卫生，整理货品。每日需拖地，每周一进行店内玻璃的清洗。
4.注意辨认假币，如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。
5.妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的成本价在月结工资中扣除。
6.作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。
7.按时上班，吃饭时间不超过1小时。当月累计迟到3次以上，每次扣一天基本工资。
8.任何因主观原因引起的货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”
9.店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。
10.上班时间尽量不要异性朋友探访，特别是不要逗留在店铺内，影响销售。
二服装店薪酬奖罚制度
1.店员试用期定为1个月，薪酬为底薪1200+2%销售额提成。
2.店员过了试用期后以半年为一个时间区间进行绩效评定后做薪酬调整。
3.薪酬结构为基本工资+每月提成+浮动补贴+指标分红
1)基本工资在半年内定为1200元，每半年调整一次。
2)每月提成为当月销售额的2%
3)浮动补贴包括电话补贴，医疗补贴，生日补贴，过节补贴等。其中过了试用期可获得100元的电话补贴，而医疗补贴，生日补贴，过节补贴等则由店主灵活发放。
4)指标分红是指店主对整一个年度的销售总额设立一个目标，若年度结束核算的年销售总额达到了设定的目标，则店员可以得到对应比例的年销售总额分红。
销售总额目标区间分红比例
660000~720000（月均销售额5.5万~6万）1‰
720000~780000（月均销售额6万~6.5万）1.5‰
780000~840000（月均销售额6.5万~7万）2‰
840000以上（月均销售额7万以上）3‰
4.每月工资结算区间为每月1号到下月2号，工资分两次发放，每月17号发放基本工资，2号发放除基本工资外的其他工资。指标分红的年销售总额的计算区间为当年的11月至下年的10月，计算出来的分红奖金发放日为过年前，即大年三十之前几天中的任一天。店员若是中途辞职，将不予发放所有的指标分红奖金。
三服装店工作日及假期安排
1.店员每月可以享受3天带薪假期，要提前安排假期日并告知店主。
2.无特殊情况不得提前休下月假期。若当月假期休完后确实需再请事假，所请事假将在下月假期中扣除。
3.当月假期休完后若还请2天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。所请事假超过5天，将扣除当月提成。
4.当月假期休完后若还请了3天及以上的事假，将扣除下个月的全部假期以及事假日的销售提成。一年内累计事假超过15天，将失去获取年末指标分红奖金的机会。
关于服装货源可以考虑网络进货，欧莎还不错，可以去看看。
另外还有一下服装店的守则也供你参考。
1： 服装店员工准则
1）员工应具有强烈的`服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
2）员工应遵守国家法律法规，遵守店铺管理制度。
3）如遇不明事项应服从店主领导，与同事合睦相处，对新进员工应亲切，公*对待。
4）员工应保守店铺的机密，不得对外泄露任何有关店铺的销售数据，不得利用职务之便图谋私利。
5）员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
6）员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
7）员工应爱惜店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。
8）员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的数据或传播不确消息。
9）员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。
2．服装店员工的仪容仪表
1）头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2）女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。
3）如果有体味者，要适当涂止汗露。
4）制服要干净、整洁，不能有异味。
5）店员不能穿厚底鞋、拖鞋。
3．服装店工牌与工服
1）工服是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。
2）工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。
3）员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。
4）凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
5）未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。
4：服装店店铺制度
1）工作时需严格遵守店铺仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2）必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3）洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。
4）未经同意，不得向外泄露店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
5）工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
6）严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
7）不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
8）工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
9）工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
10）工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
11）穿着已购买的店铺服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12）严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
13）工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。
一、目的
为提高日顺酒店卫生管理工作质量，向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境，特制定本制度。
二、内容
1、卫生管理包括个人卫生管理、物品及设备卫生管理和食品卫生管理三个方面。 2、每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、进行清理的责任。管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。 3、专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理。主要指公共卫生清洁，餐饮部膳食部管事、厨房及厨师、医疗部门及其人员。 4、个人卫生管理标准：(1) 员工仪容仪表和个人卫生。(2) 掌握必要的卫生知识。(3) 身体、心理健康，须持《健康证》上岗。 5、食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。
6、物品及设备卫生管理标准：保持物品及设备表面*整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序。 7、卫生检查按照员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。
三、考核
物品、设施设备要求表面*整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序，否则根据情节的严重程度和造成的影响给予处罚。
毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题，每处给予0.1—0.5元的处罚。(2)积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题，每处给予0.5—2元的处罚。(3)污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题，每处给予2-5元的处罚。 2、凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理形成卫生死角的，给予1元分处罚，由此影响到客人的消费或由客人提出的，酌情给予责任部门警告或责任人过失处分。 3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照酒店相关制度进行处罚。四、本规定自下发之日起执行。
宾馆、旅店业卫生制度
一、宾馆、旅店要保持周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。
二、必须设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。
三、被套、枕套(巾)、床单等卧具要一客一换。
四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。
五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆
各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必须清洗和消毒。
六、宾馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。
七、各类宾馆、旅店业要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用情况，发现问题及时改进。
八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。
九、店内自备水源和二次供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。
1、每天上下班的时候，在签到表上签上自己到店的准确时间。不允许虚签，代签。按照店面规定时间上下班，不允许迟到和早退。
2、严格按照规定进行休假，每个月是2天的'休息时间，周六、周日除外。临时事假应取得经理的同意后，方可休息。注：（这一条可以根据您店的实际情况来定）
3、尊重顾客，虚心的听取顾客的意见和建议，并及时反映到店长和经理那里，无论如何不可以跟顾客发生争吵。
4、努力的树立自己的工作精神，并不断的提升自己在技术上的不足。接待顾客的时候应该面带微笑，语言亲切，当顾客进店的时候应说欢迎光临！或是欢迎光临海豚湾美甲！不可以把个人的消极情绪带到工作之中。
5、美甲师之间应该相互的尊重，相互的学*，有什么不明白的地方可以及时的沟通。有什么新的技术也应该相互的传授。
6、服从工作的安排，接待顾客应积极主动，不要因为是自己不喜欢的做的服务项目而挑三俭四。
7、给顾客做任何护理项目时，应积极的跟顾客沟通，要向顾客推荐店里各个开卡的详细内容。
8、美甲台面应保持干净，整洁。做完每一个顾客的工具应擦干净，金属工具应消毒之后放回原处。
9、毛巾消毒柜里面的毛巾要叠好放整齐并保持水分，根据不同的情况，每天至少要拿出来脱一次水。工具消毒柜里面也一样要放整齐。
10、不得擅自离开店岗位。有特殊原因应向店长说明事情的理由。不可以在店里面做一些跟工作没有关系的事情。
11、自觉维护店面的形象和声誉，积极提供有利于店内发展的方法方式。不准在店里面和顾客谈论店内的一些是非。
12、正规合理的使用店里面的设备和仪器。爱护店内的物品。如人为的破坏店内物品的将按照市场价赔偿。
13、操作的过程中严格按照统一的流程不可以偷工减料。认真的做好每一个顾客。
14、上班的时候手机应该为静音或震动。给顾客做护理的时候不可以接私人电话。电话可以找其他员工代接。
15、每天早上上班的时候要清点物品是否正确。
16、每天的清洁工作应该认真的完成。包括甲油，设备，仪器，特别是地面不可以留一点的污垢的痕迹。
17、严格保密顾客资料，未经店长或经理的允许不可以向其它人透露。
18、不可以私自把店里面的物品，资料带走。
19、工作时间不可以在店面吃东西，大声的喧哗，私会客人和家人，不准靠着展示柜，不准懒洋洋的做在沙发上。
20、每个星期开一次周会，要求全体员工参加，总结本星期的业绩，和自己的意见和建议，由店长或经理主持，具体时间由经理安排。
劳 务 合 同
甲方：伊凡塞斯长城花园蛋糕店
乙方： （身份证号码： ）
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在*等自愿、公*公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、劳动合同期限
本合同为有固定期限的劳动合同：自年月日起至 年月日止。
二、工作内容及工作地点
（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事面点制作附带销售工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果变动乙方的工作内容，乙方服从甲方的安排。
（二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。
（三）甲乙双方约定劳动合同履行地为银川市。
三、工作时间和休息休假
甲方实行每月4天/每周1天假期、每天8小时工作制：早9点半-晚六点半（中午一小时休息午饭时间）
四、劳动报酬
甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月 元；于每月 日之前以现金方式支付给乙方。绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。（如婚礼蛋糕甜品台分总售价款的百分之十为提成）
五、劳动合同终止的条件
经甲乙双方协商约定，出现下列情形之一的，可以终止劳动合同：
1、劳动合同期满的；
2、乙方由于健康原因不能履行本合同义务的，本合同终止。
3、双方可以协商一致解除本合同；
4、因本合同的履行需要甲乙双方充分了解并保持相互的信任，故甲、乙双方均有权利单方面解除本合同，但需提前30天通知另一方。
七、其他条款
（一）劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。
（二）本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方*等协商解决。甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照执行。
（三）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方法定代表人签名：乙方签名：
本合同订立与 年 月 日
——办公用品管理规章制度实用十份
第一章适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水*，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
（1）办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
（2）各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
（3）核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
（4）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
（5）办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
（6）公司各部门应按公司核定的.办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
（7）各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
（8）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管 领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管 领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂） 领导审核 签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管 领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的.各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管 领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并 整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管 领导审核 签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司 领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管 领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
***《办公用品采购计划》
表9401-４
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管 领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管 领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂） 领导审核 签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管 领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管 领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的'依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并 整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管 领导审核 签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司 领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管 领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
***《办公用品采购计划》
表9401-４
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
(一)本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
(二)消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
(四)办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
(六)购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
(七)购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
(一)办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
(二)各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
(四)因工作需要借用公共办公用品(如照相机、摄像机等)时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字;归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
(一)办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
(二)各类物资存放要做到安全，避免物资损坏;物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
(三)借用公物，必须登记入册，按时归还。
(四)各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
(五)原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
(六)发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
(七)管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
(八)各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管 领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管 领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂） 领导审核 签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管 领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管 领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并 整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管 领导审核 签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司 领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管 领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
***《办公用品采购计划》
表9401-４
1、范围
1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。
1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。
2、职责
2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。
2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。
2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。
3、规定
3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。
3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。
20xx-07-15修订
20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管 领导批准后，方可购买，不受定额限制。
3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管 领导审批。
3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。
4、程序
4.1办公用品的计划审批
4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。
4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的'管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂） 领导审核 签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管 领导审核，并报送总经理批准。
4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管 领导审批。
4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。
4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并 整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管 领导审核 签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。
4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核
4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。
4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。
4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。
4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司 领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。
4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。
4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。
5、其它
5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管 领导和秘书室汇报。
5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。
6、文件与记录
6.1《办公用品价目表》
表9401-1
6.2《办公用品领用计划》
表9401-2
6.3《办公用品计划费用汇总表》
表9401-３
***《办公用品采购计划》
表9401-４
为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。
第一章办公用品的申领
第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。
第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。
第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。
第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。
第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。
第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。
第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。
第二章办公用品的使用和管理
第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。
第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5-10赔偿。
第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。
第三章公司公用性办公设施的管理
第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或月报预算并负责落实。
第十一条公司院内的'消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。
第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落实。
第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责维修、保养，以确保各部门正常工作。
第一章适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水*，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的.审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
（1）办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
（2）各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
（3）核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
（4）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
（5）办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
（6）公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
（7）各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
（8）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第一章适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水*，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的.原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
（1）办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
（2）各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
（3）核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
（4）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
（5）办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
（6）公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
（7）各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
（8）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第一章适用范围与主题资料
为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。
第二章办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条原则
为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条办公物品的申购
根据办公用品库存量状况以及消耗水*，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的.前提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。
第三章办公用品的分类、领用及报废处理
第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
第七条管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
(1)办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。
(3)核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。
(4)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。
(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。
(7)各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
(8)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
——药品管理规章制度合集10篇
一、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务，具体做到：
1、规定配药行为，认真核对医疗保险卡，严禁冒名配药，发现伪造或冒用挂失卡的应立即扣留，并通知社会医疗保险经办机构；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
2、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。
3、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭医疗机构医师开具的处方配售，非处方药在药师指导下配售。
5、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
6、规范店员电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
7、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；不以现金、礼券等形式进行促销活动。
二、处罚：
1、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）
2、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）
3、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放，或标示不清不正确的（店长罚款100元、营业员50元）
4、发现违规为顾客刷卡提取现金的，立即开除，情节严重的移送相关部门。
药品购进管理制度
(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
(八)定期对时货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品验收管理制度
(一)质量管理部门必须根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等有关规定，建立健全药品入库验收程序，以防假劣药品进入仓库，切实保证入库药品质量完好，数量准确。
(二)企业必须设专职验收员，检查验收人员应经过专业或岗位培训，由地市级(含)以上药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他企业兼职。
(三)入库药品必须依据入库通知单，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位码及药品合格证等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不合格或可疑，应迅速查询拒收，单独存放，作好标记，并立即上报药店负责人处理。
(四)验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告;非处方药的包装有国家规定的专有标识。
(五)验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。
(六)验收首营品咱，应有该批号药品的质量检验报告书。
(七)进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及《进口药品检验报告书》的复印件验收，进口预防性生物制品，血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》复印件。并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(八)凡验收合格入库的的药品，必须详细填写检查验收记录，验收员要签字盖章。检查验收记录必须完整、准确。检查，验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(九)进货验收以“质量第一”为基础，因验收员工作失误，使不合格药品入的库的，将在季度质量考核中处罚。
药品销售管理制度
(一)药品质量的好坏，药品零售服务工作的优劣，关系着千家万户，与人民群众的身体健康息息相关。为给消费者提供放心的药品、优质的服务，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定本制度。
(二)凡从事药品零售工作的营业员，上岗前必须经过业务培训考核合格，同时对与药品直接接触的工作人员要进行健康检查，取得健康证后方可上岗工作。
(三)认真执行价格政策，做到药品标价签齐全，填写准确、规范。
(四)药品陈列应清洁美观，摆放时应做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开，人用药与环境卫生、杀虫、鼠药严格分开。药品可按用途或剂型陈列。
(五)营业员要正确介绍药品，不得虚假夸大和误导消费者。
(六)营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。
(七)销售药品时，处方必须经执业药师或从业药师审核签章后，方可调配和出售。无医师开具的处方，不得销售处方药。
(八)对缺货药品要认真登记，及时向业务部传递药品信息，组织货源补充上柜，并通知客户购买。
(九)做好各项台帐记录，字迹端正、准确、记录及时。
(十)做好当日报表，做到帐款、帐物、帐货相符，发现问题及时报告药店负责人。 (十一)药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。
(十二)如违反上述规定，将不合格药品销出，出现一次，在季度考核中处罚。
药品储存管理制度
(一)仓库要按照安全、方便、节约的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”(即地、墙距、垛距、顶距、灯距)适当，堆码合理、整齐、牢固、无倒置现象。
(二)根据药品的性能及要求，分别存放于常温库，阴凉库，冷库。
(三)根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日二次观测并记录“温湿度记录表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。
(四)药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品区、零售货称取区、待发药品区——绿色;不合格品区——红色。
(五)库房的安全及分类储存工作，药品实行分开摆放。
1、药品与非药品分开;
2、处方药与非处方药分开;
3、内服药与外用药分开;
4、性质相互影响、容易串味的药品分开存放;
5、品名和外包装容易混淆的品种分开存放;
6、特殊管理药品要双人、专柜、专帐管理。
(六)库放药品要按批号顺序存放，不合格药品要单独存放，并有明显标志。
(七)保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。
(八)仓库必须建立药品保管卡，记载药品进、存、出状况。因保管员未尽职责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。
品药养护的.管理制度
(一)坚持“ 预防为主”的原则，按照“药品养护操作方法”定期对在库药品根据流转情况进行养护与检查，做好养护记录，防止药品变质失效造成损失。
(二)配备专职的养护人员，养护人员应经专业或岗位培训，熟悉药品保管和养护要求。
(三)对3个月内到失效期的*效期药品，按月填报“*效期药品催销表”。
(四)每月对各类养护设备定期检查，并记录，记录保存二年。
(五)发现药品质量问题，及时与质量管理部联系，悬挂明显标志，停止上柜销售。
(六)养护人员应配合仓管人员对库存药品存放实行色标管理。待验品、退货药品区——黄色;合格品、零售货称取区、待发药品区——绿色;不合格品区——红色。
(七)养护人员配合仓管人员做好温湿度管理工作，每日上午10时、下午3时各记录一次库内温湿度。根据温湿度的情况，采取相应的通风、降温、增温、除温、加湿等措施。重点做好夏防、冬防养护工作。每年落实专人负责，适时检查、养护，确保药品安全度夏、冬。
(八)报废、待处理及有问题的药品，必须与正常药品分开，并建立不合格药品台帐，防止错发或重复报损，造成帐货混乱和严重后果。
(九)建立健全重点药品养护档案工作，并定期分析，不断总结经验，为药品储存养护提供科学依据。
(十)如因养护人员未尽职尽责，工作不实造成药品损失的，将在季度质量考核中处罚。
一、营业员日常行为规范：
1、上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。
2、上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。
3、注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10—50元。
4、在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5—10元。上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。
5、营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。
6、接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌用语。
7、营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。
8、代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。
9、没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。
二、环境卫生与药品陈列：
1、个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。
2、药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0·5元给予处罚，以此类推！
3、药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种0·5元的处罚。
4、中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。
5、门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。
三、销售制度：
1、不得擅自抬高C类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。
2、营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。
3、营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。
4、不服从门店店长安排，不按门店管理要求进行价格调查或进行虚假价格调查的，每次罚款5元，
5、营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的按情节严重给予处理。
6、门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。
7、营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。
8、如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。
9、必须对附*药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。
10、对来店顾客积极办理会员卡，进行详细讲解会员优势，并赠送代金劵（代金劵上必须写上发放日期及有效日期签上自己名字）。对已办理的顾客进行实事求是的积分以及打折，兑换代金劵等活动。
(1)为保证药品质量，确保消费者用药的安全有效，创造一个优良、清洁的工作环境，同时塑造一支高素质的员工队伍，依据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规，特制定本制度。
(2)卫生管理责任到人，营业场所应明亮、整洁、每天早晚各做一次清洁，库区要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。无环境污染物，各类药品分类摆放，规范有序。
(3)保持店堂和库房内外清洁卫生，各类药品、用品安置到位，严禁工作人员把生活用品和其他物品带入库房，放入货架。
(4)仓库环境整洁、地面*整，门窗严密牢固，物流畅通有序。并有防虫、防鼠设施，无粉尘、污染物。
(5)在岗员工应统一着装、佩带工号牌，卫生整洁，精神饱满，工作服夏天每周至少洗涤3次，冬天每周洗涤2次。头发，指甲注意修剪整齐。
(6)卫生管理情况要列入企业季度管理考核之中。
(7)健康体检每年组织―次。企业所有直接接触药品的人员必须进行健康检查。
(8)严格按照规定的体检项目进行检查，不得有漏检行为或找人替检行为，一经发现，将严肃处理。
(9)如发现患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其它可能污染药品的患者，应立即调离原岗位或办理病休手续后静养，待身体恢复健康并体检合格后，方可工作。病情严重者，应办理病退或其他离职手续。
一、为加强药品处方的管理，确保企业处方销售的合法性和准确性，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。
二、销售处方药时，应由从业药师对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配、销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。
三、处方必须有从业药师签名，方可调配;
四、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医生更正后或重签字方可调配和销售。
五、处方所列药品不得擅自更改或代用。
六、处方药销售后要做好记录，处方保存两年备查。顾客必须取回处方时，应做好处方登记。
七、处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得销售。
一、为加强药品销售环节的质量管理，严禁销售假药劣药和质量不合格药品，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。
二、凡从事药品零售工作营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格，同时取得健康证明后方能上岗工作。
三、认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。
四、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。药品要按用途或剂型陈列。
五、营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。必要时，能为消费者提供药咨询和指导
六、销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客；
七、处方药必须由药师依据医生开具的处方调配、销售，不得采用开架自选的方式销售；在营业时间内，应有药师在岗，并佩戴标明姓名、药师等内容的胸卡。非处方药可不凭处方出售，但如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导；
八、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品；
九、严格执行对处方的审核、调配、复核和保存的管理规定，确保销售的正确性和准确性；
起草部门：质量管理部
起草人：xxx
审阅人：xxx
起草日期：XX.5.1
批准日期：XX.5.1
执行日期：XX.5.1
(1)为贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营质量管理规范》，进一步落实各项管理制度和规定，保证企业在经营中创造一流的质量、一流的服务，以达到创建本企业知名品牌的目的，做到药品高质量，员工高素质，服务创一流，企业创名牌，特制定本制度。
(2)员工培训教育管理制度的考核：
是否定期组织员工学*《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等法律法规和本企业制订的各项质量管理等规章制度，每年进行一次书面考核。
(3)药品质量管理制度(第2页)的检查考核。
①药品购进、验收制度的`检查考核：每月对药品购进及验收的进货单，验收单进行一次清理自查，查是否正规渠道进货，所购药品注册商标、批准文号、生产批号及品名、规格、说明书是否齐全;所签订的合同是否规范、合法，每年清查一次，发现问题对相关人员予以经济处罚。
②药品贮存、养护制度的检查考核：每季度对仓库药品贮存养护情况进行检查，查药品分类贮存和堆垛是否按要求存放，有无混垛现象;是否按色标(区)存放药品的要求;库房温度、湿度必须每日上下午是否实时测定检查并有记录;每年考核一次，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
③对《药品销售及处方调配管理制度》的检查考核：每年对驻店药师处方审核情况进行一次考核，查是否按规定销售处方药及对顾客的用药咨询能否做到耐心细致，对未按标准执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
④对拆零药品和药品陈列管理制度的检查考核：每年一次全面检查拆零药品是否按规定存放，陈列是否符合规定要求，对未按规定执行的督促整改并给当事人予以经济处罚。
⑤对效期药品管理制度的检查考核：每年对仓库和陈列药品的有效期药品进行一次检查，查是否做到不混垛，是否做到先进先出，*期先出，*效期药品是否催销。对未按标准执行造成损失的，追究责任人并要求当事人经济赔偿。
⑥对《质量事故管理制度》、《药品不良应反报告制度》和《不合格药品管理制度》的检查考核：每年考核一次，主要是查是否按规定记录、汇报，对不按时限报告或报告记录含糊、不准确的给予有关人员经济处罚。
⑦对质量信息管理制度、服务质量管理制度以及健康管理的检查考核：有无收集药品质量信息、对直接接触药品人员进行健康体检并建立档案，员工是否遵守职业道德，是否做到规范服务、热情服务、站立服务，有无与与顾客争吵。每年一次检查，对违反规定行为的有关人员给予经济处罚。
一、在销售药品过程中要严格遵守有关法律、法规和公司规定的制度，向顾客正确介绍药品的功能、用途、使用方法、禁忌等内容，给予合理用药指导，不得采用虚假和夸大的方式误导顾客。
二、药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品等方式进行销售。
三、过期失效、破损、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉烂变质、风化潮解、虫蛀鼠咬等不合格药品严禁上柜销售。
四、处方药须凭医师处方调配或销售。审方员应对处方内容进行审核，处方审核完毕审方员应在处方上签字。处方调配或销售完毕，调配或销售人员应在处方上签字，并向顾客交代服用方法、用药禁忌和注意事项等内容。处方调配程序一般分审方、计价、调配、复核和给药。
五、处方所列药品不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量处方审方员应当拒绝调配或销售。如顾客确需，须经原处方医师更改或重新签字后方可调配或销售。
六、销售处方药应收集处方并分月或季装订成册，顾客不愿留存处方，应按要求作好处方药销售记录。收集留存的处方和处方药销售记录保存不得少于两年。
七、药品销售应按规定出具销售凭证。
一、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，确合理地储存约品，保证药品储存质量，根据《药品管理法》、《医疗机构药品质量管理规范》等法律法规，特制定本制度。
二、药品储存保管的基本工作职责是：安全储存、保证质量、降低损耗、避免事故。
三、仓库保管人员的基本职责：
（一）按照药品不同自然属性分类进行科学储存，防止差错、混淆、变质。
（二）做到数量准确，帐目清楚，帐物相符。
四、药品仓储保管应执行药品储存管理制度，并按主要剂型的储存保管和养护要点做好在库药品的储存保管。
（一）药品应按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内。
1、阴凉库：温度不高于20℃。
2、常温库：温度保持在0℃—30℃。
3、冷库：温度保持在2℃—10℃。
4、相对湿度：各库房相对湿度保持在45%—75%之间。
（二）药品应依据药品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管，其中：
1、药品与非药品（指不具备药品生产批准文号的物品）应分库
存放。
2、内服药与外用药应分库或分区存放。
3、品种与外包装容易混淆的品种应分区或隔垛存放。
4、易串味的药品、中药材、中药饮片、化学原料药以及性质相互影响的药品应分库存放；危险品应与其他药品分库存放。
5、药品中的危险药品应存放于危险品专库。
6、处方药与非处方药分开存放。
7、不合格品应存放在不合格品专区内，按合格药品管理规定进行管理。
8、退货药品应存放在退货区内，经质量验收并确认合格品后再移入合格品区；经质量验收为不合格的'入不合格品区。
9、药品按品种、规格、批号、生产日期及效期远*或分开堆垛，入混批堆码，每一垛的混批时限为：药品的产品批号或生产日期间间各应不超过一个月。
10、*效期药品即有效期不足半年时，应按月填报*效期药品摧毁月报表。
11、*效期药品应挂*效期标志。
12、在搬运和堆垛等作业中均应严格按药品外包装图示标志的要求搬运存放，规范操作。不得倒置，要轻拿轻放，严禁摔撞。怕压药品应控制堆放高度，并定期翻垛。
13、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
（四）药品的货堆应留有一定距离，具体要求如下：
1、药品垛与垛的间距不小于100cm。
2、药品垛与墙、柱、屋顶、房梁的间距不小于30cm。
3、药品与地面的间距不小于10cm。
4、库房内主要通道宽度不小于200cm。
5、照明灯具垂直下方不准堆放药品，其垂直下方与药品垛之间的水*距离不小于50cm。
（五）在库药品均实行色标管理，其中：
1、黄色：待验药品库（区）、退货药品库（区）。
2、绿色：合格药品库（区）、零货称取库（区）、待发药品库（区）。
3、红色：不合格药品库（区）。
（六）药品入库时应按照药品入库验收制度，经过质量检查验收，并签字或盖章后办理入库手续。
（七）药品仓储保管人员对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告有关部门处理。
（八）药品仓储保管人员应接受药品养护员有关储存方面的指导，掌握主要剂型的储存保管与养护要点，做好仓间温、湿度等管理，正确储存药品。
（九）药品出库发货时，应坚持检查复核后出库发货。
（十）药品出库发货时，应做好出库发货复核记录。
（十一）对于销后退回药品，应按《退货药品的管理规定》做好退货记录与存放、标识等管理工作。
（十二）根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录《温湿度记录表》，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存质量。
（十三）药品仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点工作，做到帐物相符
第一条为了加强和规范城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理，根据《***关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号），制定本办法。
第二条本办法所称的定点零售药店，是指经统筹地区劳动保障行政部门审查，并经社会保险经办机构确定的，为城镇职工基本医疗保险参保人员提供处方外配服务的零售药店。处方外配是指参保人员持定点医疗机构处方，在定点零售药店购药的行为。
第三条定点零售药店审查和确定的原则是：保证基本医疗保险用药的品种和质量；引入竞争机制，合理控制药品服务成本；方便参保人员就医后购药和便于管理。第四条定点零售药店应具备以下资格与条件：
（一）持有《药品经营企业许可证》、《药品经营企业合格证》和《营业执照》，经药品监督管理部门年检合格；
（二）遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法规，有健全和完善的药品质量保证制度，能确保供药安全、有效和服务质量；
（三）严格执行国家、省（自治区、直辖市）规定的药品价格政策，经物价部门监督检查合格；
（四）具备及时供应基本医疗保险用药、24小时提供服务的能力；
（五）能保证营业时间内至少有1名药师在岗，营业人员需经地级以上药品监督管理部门培训合格；
（六）严格执行城镇职工基本医疗保险制度有关政策规定，有规范的内部管理制度，配备必要的管理人员和设备。
第五条愿意承担城镇职工基本医疗保险定点服务的零售药店，应向统筹地区劳动保障行政部门提出书面申请，并提供以下材料：
（一）药品经营企业许可证、合格证和营业执照的副本；
（二）药师以上药学技术人员的职称证明材料；
（三）药品经营品种清单及上一年度业务收支情况；
（四）药品监督管理、物价部门监督检查合格的证明材料；
（五）劳动保障行政部门规定的其他材料。
第六条劳动保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料，对零售药店的定点资格进行审查。
第七条统筹地区社会保险经办机构在获得定点资格的零售药店范围内确定定点零售药店，统发定点零售药店标牌，并向社会公布，供参保人员选择购药。
第八条社会保险经办机构要与定点零售药店签订包括服务范围、服务内容、服务质量、药费结算办法以及药费审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务。协议有效期一般为1年。任何一方违反协议，对方均有权解除协议，但须提前通知对方和参保人，并报劳动保障行政部门备案。
第九条外配处方必须由定点医疗机构医师开具，有医师签名和定点医疗机构盖章。处方要有药师审核签字，并保存2年以上以备核查。
第十条定点零售药店应配备专（兼）职管理人员，与社会保险经办机构共同做好各项管理工作。对外配处方要分别管理、单独建帐。定点零售药店要定期向统筹地区社会保险经办机构报告处方外配服务及费用发生情况。
第十一条社会保险经办机构要加强对定点零售药店处方外配服务情况的检查和费用的审核。定点零售药店有义务提供与费用审核相关的资料及帐目清单。
第十二条社会保险经办机构要按照基本医疗保险有关政策规定和与定点零售药店签订的协议，按时足额结算费用。对违反规定的费用，社会保险经办机构不予支付。
第十三条劳动保障行政部门要组织药品监督管理、物价、医药行业主管部门等有关部门，加强对定点零售药店处方外配服务和管理的监督检查。要对定点零售药店的资格进行年度审核。对违反规定的定点零售药店，劳动保障行政部门可视不同情况，责令其限期改正，或取消其定点资格。
第十四条定点零售药店申请书样式由劳动保障部制定。
第十五条各省（自治区、直辖市）劳动保障行政部门可根据本办法制定实施细则。
第十六条本办法自发布之日起施
——小企业规章制度优选【十】篇
一、中小企业预算管理制度之销售预算
（一）基本概况
销售预算是中小企业的一种主要预算：一旦确定了销售预算，其他预算将利用到它的结果。比如，如果业主经理认为明年的销售额将达到40万美元，那么中小企业将基于这个目标来储存库存、雇用员工并且制定营销战略。当然，除了总销售额数字以外，业主经理还需要其他更多的信息。业主还需要将总金额根据各个月和季度进行划分，这样其他所有预算可以绑定到这些数字上。比如，如果一半的销售额将在明年的前3个月获得，那么在这个期间（或者不久以后）内，需要完成一半的产量，并且为运输做好准备。同样，在年度的第一个季度可能需要有更多（相对于其他季度）的现金和人员需求。通过将其他预算与销售预算连接起来，业主经理可以向上或者向下调整花费，这取决于经营的状态。如果销售额比预期的高，那么可以提高产量以及增加雇员的数量。相反，如果销售比较缓慢，那么应当临时终止生产并且解雇部分员工。如果中小企业拥有足够的资本，足以安全渡过迟缓的6个月，那么业主经理并不用担心公司只能够勉强生存下去，不能承担任何财务的挫折。取决于必须对运营监控的密切程度，公司可以每周或者每双周进行监控，或者甚至每3～6个月才监控一次。
（二）预算作用
财务计划是一个连续的过程，它对于计划中涉及到各方的交流与沟通起着重要作用。预算是计划的工具，也是实际工作的控制基准。主要有以下作用：
1、预算使销售机会、销售目标、销售定额清晰化和集中化；
2、预算计划出为达到目标的合理费用投入；
3、预算有助于促使各职能部门协调合作；
4、预算有助于保持销售额、销售成本与计划结果之间的*衡；
5、预算提供了一个评估结果的工具；
6、预算通过集中于有利可图的产品、市场区域、顾客和潜在顾客而使收益最大化。
二、中小企业预算管理制度之现金预算
（一）基本概况
不管是否可以称之为预算，也许这是中小企业最重要的一项控制，因为，把可用的现金去偿付到期的债务乃是中小企业生存的首要条件。现金预算对于中小企业的生存是至关重要的。现金预算过程的核心在于现金计划。中小企业的现金计划要求包括两种类型：企业正常运行每日和每周所需要的现金，以及这个期间内组织的维护费用。前者与日常经营需要保持在手头的现金有关。通常，中小企业对30天或60天的现金需求进行估计，并确定在这段时间内可能收回的资金额。如果比较现金的流入和流出之后出现了现金短缺，那么就可以安排一个信用限额或者短期贷款。这一预算的维护部分考虑了保险、租金、工资、采购、服务和税收等费用。这种对经营的长远考虑给中小企业提供了*衡其每年现金需求的机遇。
（二）预算作用
现金预算的作用及其在中小企业财务管理中的地位：
1、提高中小企业回避财务风险的能力。中小企业经常需要有足够的现金来支付职工工资，偿付应付账款与票据以及其他到期债务，不能及时偿付债务，称为“无偿债能力”。无偿债能力的中小企业，可能被迫宣告破产。即使经营管理得很好的中小企业，在市场银根紧缩、自身搞基本建设、扩大销售活动或生产规模的时期，有时也会感到手足无措。因此，中小企业经营者必须小心翼翼的规划现金流量，使手头现金随时够用。现金预算通过对现金持有量的安排，可以使中小企业保持较高的盈利水*，同时，保持一定的流动性，并根据中小企业对资金的运用水*决定负债的种类结构和期限结构，使中小企业在债务到期时不至于很被动。在市场经济条件下，中小企业面临各种各样的风险，而其中对中小企业影响最大的则属财务风险。财务风险最主要的表现形式就是支付风险，这种风险是由中小企业未来现金流量的不确定性与债务到期日之间的矛盾引起的。许多中小企业正是没有处理好二者之间的关系，影响中小企业的正常生产经营活动，甚至于破产。现金预算可以预测未来时期中小企业对到期债务的直接偿付能力，可以直接地揭示出中小企业现金短缺的时期，使财务管理部门能够在显露短缺时期来临之前安排筹资，从而避免了在债务到期时，因无法偿还而影响中小企业的信誉，为中小企业以后融资增加阻力；或中小企业被迫“拆东墙补西墙”，在高利率条件下举借新的债务。这些都在一定程度上增加了中小企业的财务风险。
2、促进中小企业内部各部门之间的合作与交流，减少相互间的冲突与矛盾。现金预算是以销售预算、生产预算、直接材料预算等各项经营预算为基础的，需要他们提供的数据，而销售预算是各项预算的基础。这就需要中小企业加强内部各部门之间的沟通交流，相互之间提出改进建议，明确了各部门的责任，便于他们之间的协调，避免由于责任不清楚造成相互推诿的事件发生，调动了中小企业各部门的积极性，为中小企业搞好现金预算奠定基础。
3、提供中小企业绩效评价标准，便于考核、强化内部控制。现代市场是一个极其复杂的大系统，单个中小企业在这个大系统中仅仅是一个分子，中小企业要在复杂多变、激烈竞争的环境中求得生存与发展，必须强化和依赖于有效的经营管理。财务管理是中小企业经营管理的重要方面，处于整个管理的核心地位，而现金预算则是财务管理的.重中之重。由于现金流量与中小企业的生存和发展息息相关，所以中小企业越来越关注现金流量信息。实践证明，中小企业对现金流量的管理与控制已成为其财务管理的关键。
三、中小企业预算管理制度之其他预算
销售和现金预算并非是中小企业用于控制运作所必需的唯一预算。其他预算实际上是现金预算表中的一些附带项，包括工资、广告、销售费用以及新工厂和设备预算。取决于公司的规模，这些预算类别将通过现金预算进行处理或者准备，并且需要加以特殊考虑。比如，一个制造型企业可能具有制造和采购预算，而一个销售企业可能会编制销售费用预算。但是，因为中小企业也并不希望自己负担过多的预算，因此预算应当尽可能地少。因此，精明的业主经理往往使用“例外控制原则”来处理预算方面的问题。这个原则认为，业主经理应当考虑到极端好或者极端坏的结果，而不是按照期望进行的经营。如果，一月份的预计销售额是8，000美元，但是，事实上达到了8，200美元，那么公司不需要担心任何事情。但是，如果销售额达到了15，000美元，那么中小企业就必须考虑到订单的处理（如果它是一个制造型企业的话）或者采购更多的物料或产品（如果它是一个零售或者批发企业的话）。同样，如果，销售额只有4，000美元，那么在下个月的预算中就必须进行一定的修改，比如，缩减采购量、解雇部分员工或者采取其他的行动。
四、总结
我们需要记住的一个最为重要的事实是，预算控制必须符合自己的初衷。它们是可以帮助中小企业设置目标并评价业绩的工具。如果出现了问题，预算应当帮助业主经理找出问题发生的地点和原因。基于这一原因，每个预算都应当具备两个特征：经济性和时间性。如果，预算过于繁琐或细节，那么公司有可能花费1美元的费用来发现一个50美分的问题。预算必须相对于其成本是值得的。同时，预算也应当是及时的；它应当允许业主经理及时地收集、分析并解释信息以采取所需的行动。如果，公司采用的是固定的3个月预算，但是，销售注定会大幅度地波动，那么在预算期结束以前公司有可能会用完现金。在这种情况下，公司需要针对较短的区间制定预算―――也就是说，每个月编制一次预算。最后需要记住的是，在大多数情况下，业主经理可以依赖于一个或者多个预算，比如，销售预算和现金预算，从而可以确保如果具备了这些预算，所有事情将不会出现任何问题。同时，中小企业必须非常慎重，不要拥有过多的预算。
总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；
属计划外的，务必有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，理解财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
一财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
二财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的'机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；
协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
三会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
四出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
一、办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水*和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书**发。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
(二)、文印管理规定
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
二、公司管理制度之考勤制度
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的.，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
第一章总则
第一条：为保证顺利完成公司下达各项任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。
第二章行政办公制度
第四条：根据公司实际运作情况，定期召开采购计划、产品质量、人员培训会议。
第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。
第六条：卫生管理制度
1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。
2.各类产品的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。
3.必须服从公司统一安排，做好公司形象工作。
第七条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。
第八条：任何员工不能泄露公司的商业秘密。
第九条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。
第十条：不做任何有害公司的事。
第十一条：工作期间，严禁串岗、离岗，如有急事出去，领导同意方可出去。否则算旷工。在规划）
第十三条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。
第三章考勤制度
第十四条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十五条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。
第十六条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。
第十七条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。
第十八条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。
第四章员工的权利
第十九条：*等就业的权利。
第二十条：参加企业民主管理的权利。
第二十一条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。
第二十二条：按公司规定休息和休假。
第二十三条：享受劳动安全、卫生和保护。
第二十四条：请求劳动争议处理的权利。
第五章员工的义务
第二十五条：保质保量完成工作的任务。
第二十六条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。
第二十七条：执行劳动规程，按规定操作的义务。
第二十八条：在工作中不断提高劳动技能的义务。
第六章奖罚制度
第二十九条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：100-500元。第三十条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；
编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，个性对应收、应付等往来账要及时清算和催收；
定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，务必查明状况及时报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不贴合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终务必进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确职责，做出适当处理。
3、购置固定资产，务必有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支 票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员务必坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、持续印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用务必做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按***有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊状况需乘飞机者，务必报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每一天按20元补贴，乘座长酒6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每一天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；
副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每一天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每一天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，务必在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；
大宗用品或长期需用的物资，务必向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，能够支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人带给的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票务必限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，务必由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人―部门经理签字―总经理签字―出纳付款。
3、上述开支的务必支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
小企业想要在市场经济时代站稳脚跟、谋求发展，公司规章制度自然不能少。一下是企业起始阶段，公司必然要用到的一些制度条例，以供参考。
一、总则：方针目标管理是现代管理的科学办法之一。
二、制订方针目标的依据
第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
三、方针目标编制的程序
第二条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。
四、方针目标的执行
第三条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
五、方针目标的实施
第四条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，阶段PDCA循环计划由三办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的'令制订。
六、方针目标的检查诊断与考核
第五条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。
考核分类：
甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。
乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。
丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。
奖惩措施：
第六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。
第七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助**同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的'大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位员工都应积极学*公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到**护公司物品器械，节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况***旅行。
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助**同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的'所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位员工都应积极学*公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到**护公司物品器械，节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况***旅行。
小企业想要在市场经济时代站稳脚跟、谋求发展，公司规章制度自然不能少。一下是企业起始阶段，公司必然要用到的一些制度条例，以供参考。
一、总则：方针目标管理是现代管理的科学办法之一。
二、制订方针目标的依据
第一条国家的方针政策，国家的.政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
三、方针目标编制的程序
第二条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。
四、方针目标的执行
第三条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
五、方针目标的实施
第四条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，阶段PDCA循环计划由三办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。
六、方针目标的检查诊断与考核
第五条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。
考核分类：
甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。
乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。
丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。
奖惩措施：
第六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。
第七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。
3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的'报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
——医院的规章制度优选【十】篇
1、在院长的领导下，负责全院的行政管理和综合协调工作。
2、起草全院性的行政工作计划、总结和报告。
3、做好各种文件的收发、登记、传递、传阅、立卷、归档、保管、利用和文件保密等工作。文件的传递、传阅要及时，拟办意见要恰当，领导阅批后的`文件，要认真落实和催办；处理后要及时将结果、情况向院领导汇报，必要时要向来文的领导机关汇报。
4、草拟、审核、印发医院行政文件，对各职能部门及业务科室以院的名义草拟的公文进行具体审核，所有院发文必须经院办核稿后，由院长签发。
5、经常深入各部门，了解各项工作的情况，加以综合分析，向院长汇报，并提出意见和建议，供领导决策参考。起草、印**况反映、调查报告等材料。
6、具体安排各种行政会议，做好会议记录。及时传达院长及各种行政会议做出的决定，并对具体执行情况进行督促检查。做到上情下达和下情上达，沟通行政科室之间某些工作方面的联系，做好协调工作。
7、严格按照印鉴及介绍信管理制度，做好医院印鉴和介绍信的使用和管理工作。
8、做好医院的宣传报道工作。采写、审核、编发院宣传报道稿，编印医院院讯及其他宣传资料。与各新闻媒体联系，并处理各种有关医院公众形象方面的事务。
9、安排行政总值班和节假日行政值班，及时检查值班记录，发现问题及时牵头处理。
10、负责医院文印、内外勤务、邮电通讯、信访接待等工作。
11、做好全院文书档案的收集、整理、立卷存档工作，执行保密制度。
12、承办日常行政事务和院长交办的其他临时性工作。
医院保安员管理规章制度1
1、保安人员每天上班前必须做好一切准备工作，准时到岗到位，工作时必须着警服并保持警容严整。
2、严格交接班制度，交班人员及时交待清楚处理或待处理的事情。
3、上班时不准迟到，不准串岗，不准聊天，不准抽烟，不准睡觉，不准看书看报。
4、及时接听好报警电话，对报警求助的必须及时赶赴现场，认真调查处理，处理结果要及时向科领导汇报。
5、服从分配，有事调休或调班一定要报请同意。
6、要注意个人卫生和公共场所卫生，特别是办公室卫生，要始终保持清洁整齐。
7、同志之间要团结友爱，相互尊重，不做不利于工作、团结的事，不讲不利于工作、团结的话，大家团结一致共同努力做好工作。
医院保安员管理规章制度2
第一条为了加强医院安全保卫工作，规范安全保卫工作的管理，提高保安人员的素质，创建一支纪律严明、作风优良、素质过硬、保障有力的保安队伍，切实维护医院工作人员和就诊患者人员的生命安全、维护医院财产和设备的安全、维护良好的医疗秩序，树立华丰医院医疗文明窗口的良好形象，构建和谐医院，结合本院的实际情况，特制定《邻水华丰医院保安管理制度》，以下简称本《制度》。
第二条在医院的领导下，维护医院治安秩序，保障医疗工作的正常运行，严格各项安全保卫措施，确保医院内部和周边环境的安全，发现重大问题及时向上级主管领导请示、报告，必要时向**部门报告。
第三条贯彻执行国家有关安全保卫工作的法律、法规，开展安全保卫基础工作建设;
第四条制定和组织落实医院各项安全保卫工作制度、防范措施和预案，做好车辆停放管理工作;
第五条开展防火灾、防盗窃、防抢劫、防爆炸、防破坏和防诈骗、防失泄密、防治安灾害事故等安全防范工作;
第六条加强内部治安管理，预防和制止发生在医院的违法犯罪行为和扰乱医院正常工作秩序的行为，同刑事犯罪分子和其他危害治安行为作斗争，维护医院安全稳定;
第七条及时向**机关报告发生在医院的刑事案件、治安案件、治安灾害事故，并保护现场协助**机关调查;向**机关报告医院的重大不安定因素，协助**机关和有关部门采取预防和化解措施;
第八条协助有关部门做好有轻微违法人员的帮助、教育工作，调解医院内部治安纠纷，根据我院的实际情况协助处理医患矛盾，确保我院人员、财产安全;
第九条负责医院内部、周边场所、各类库房等消防安全管理，定期开展治安、消防安全工作检查，建立检查记录，及时化解内部不安定因素、消除治安隐患，确保要害部位的安全;
第十条根据需要，检查进入医院人员的证件，登记出入的物品和车辆;
第十一条在医院范围内组织进行治安防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和安全隐患整改记录;
第十二条完成院领导交办的其他任务。
第十三条着装规定
1、保安人员上岗执勤时，按规定着统一服装、佩戴胸卡。
2、保安人员须按规定着装，保安服不得与便服混穿，不同季节的保安服不得混穿。
3、着保安服不准披衣、敞怀挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋、凉鞋或赤足。
第十四条举止和仪容规定
1、保安人员执勤时应做到精神饱满、姿态端正、动作规范、举止文明;着装外出工作，执勤和出入公共场所时，不准袖手或将手插入口袋、不准搭肩、挽臂、边走边吸烟、吃东西、嬉笑打闹，严禁上班期间饮酒。
2、保安人员不准留长发和剃光头，不得染发;不准留大鬃角和长胡须。
3、保安人员上班前要进行仪容仪貌检查，对检查中发现的问题必须得到纠正。
4、对进入院内或车位的.车辆或外出车辆，在保安队员3米之内时，必须行举手礼。保安员应立定向左/右转体90度，并执行车辆左直行手势，在车辆驶过时，敬礼。
第十五条语言和礼节规定
1、保安人员应具有良好的职业道德，做到文明服务、礼貌待人、与来访人员交谈时应态度和蔼、语气柔和、不卑不亢、以理服人，服务热情、主动、亲切。
2、在工作中使用语言要简洁准确、文明规范、接触群众时，说话要和气，使用“你好、请、您、对不起、谢谢、再见”等礼貌用语，严禁使用粗暴或不文明语言;做到文明执勤、文明用语。
3、执勤遇见领导要主动问侯。
第十六条值班室管理规定
1、值班室内应保持整洁、美观、统一。
2、严禁在值班室内喧哗、打闹、从事赌博(禁止任何人在外参与赌博活动)、迷信、**等其他不良行为。
3、妥善保管好个人财物，注意防盗。
4、注意防火，不得在值班室内使用大功率的家电，不得私拉电线。
第十七条岗位纪律规定
1、严格在法律规定的范围内开展保安服务工作，不准超越职责权限。严格履行岗位职责，不准做与保安服务无关的事情(尤其是涉及私人纠纷问题)。
2、不准刁难来访人员，晚间值班期间及时给就诊患者指引，并通知相应科室医护人员。
3、不准脱岗、空岗、睡岗、不准迟到、早退。接班须提前十分到岗，做好交接记录。
4、严格遵守医院的各项规章制度和内部保密制度。
5、要爱护公物。
6、晚间按时巡视各科室，发现闲杂人等要清退，发现水电浪费现象要及时处理，刮风下雨等恶劣天气要及时关闭各楼层门窗，发现院基础设施损坏时，要及时采取补救措施，或通知相关科和上级主管领导及院总值班。
7、有重要情况要妥善处置并及时上报，不准迟报、漏报和隐瞒不报。第十八条建立应急人员的通讯录，定时进行消防技能的培训及演练，以提高保安人员在各类突发事件中的应急能力。
第十九条保安人员凡具备下列情形之一的，予以辞退并解除劳动关系处理：
1、纪律性差、责任心不强，不遵守医院关于保安人员的管理制度，在值班时屡次违反医院相关规定制度的，且拒不改正者;
2、院内发生治安刑事案件、纠纷或打架不及时处理;当班不维护医院秩序，致使医疗工作受到干扰;员工人身安全受到威胁或发生意外事故，坐视不理;遇突发性事件、安全隐患不及时处理和报告，推卸责任;当班玩忽职守，疏于防范，致使发生安全事故;利用工作之便，索要财物，侵占公私利益者;当班喝酒或酒后失态，造成不良影响者。
3、本人因身体、家庭原因或不适应该项工作等原因需要请辞者。第十九条保安人员违反保密条例，泄露医院机密的;以及做出损害医院利益行为的，情节恶劣、造成不良后果的，除进行相应赔偿外，直接予以解聘。
ICU病房是危重病人集中之地，这里集中了全院最先进的设备、精湛的医术、优质的服务、科学的管理，为了您的亲人和他人的早日康复，请遵守下列规章制度：
1、ICU病房是一个相对无菌环境，不经病房管理者允许，任何人不得进入；
2、上午10：00之前是查房和处理医嘱时间，谢绝参观、会客；
3、ICU病房为无陪护病房，非规定时间禁止探视，家属在家属休息室休息；
4、禁止在病房周围使用移动电话和大声喧哗，禁止吸烟；
5、病人送饭时间，早：6：00—7：00，午：12：00—1：00，晚：5：30—6：30；探视时间：下午3：00—4：30；
6、每个进入ICU病房的人员必须先换鞋、更衣；
7、探视家属必须遵守医护人员的规定，不得随意乱动，注意保持室内卫生，每次每个病人仅限2名探视家属。
4ICU护理工作规章制度
1、了解自己所分管病人的病情、诊断治疗、处理等情况。
2、严密观察病情变化，及时报告医生，危急情况下可行必要的处理。
3、按时完成各项治疗，护理医嘱，认真做好特护记录，严格执行查对交接班及消毒隔离制度，遵守各项操作规程。
4、随时检查，备齐急救所须药品，器材，迅速准确配合医生进行抢救工作。
5、凡有ECG、心导管、上呼吸机和气管切开等特殊监护时要按常规做好一切护理。
6、保持各管道通畅，静脉输液按每小时如量均匀输入，凡用药物必须遵医嘱，特殊药物剂量浓度要精确计算，必须经另一人核对。
7、熟悉常用仪器，按正规操作，注意保养。
8、凡须置导尿管病人应保留开放，记录每小时尿量，24小时出入量*衡，并按常规护理。
9、每日按常规做好晨、晚间护理及呼吸治疗，每日更换床单，保持床铺整洁，病人卧位舒适，定时翻身、防褥疮护理。
10、交接班认真、无误、除写好交班报告，必须做好床头交班。
11、保持病室安静，物品定位放置，井然有序，定期清洗，消毒。
12、凡入ICU工作人员须着工作衣、帽、穿工作鞋，各项无菌操作须戴口罩，按无菌操作规程。
1、严禁本院人员在单位私自销售药品、耗材、器械。
2、严禁私自收费，一经发现扣除当事人当月奖金，并处以所收取费用的5倍罚款，同时给予科主任2倍连带责任罚款，再次发现给予开除处理。
3、严禁私自介绍患者到外院检查、诊治，如患者确需到外院检查、诊治者，必须报请院长院长批准后方可执行，否则，违反一次罚款300元。
4、严禁私自对亲属、患者进行免费检查。未经院长允许，如有私自检查，一经发现，给予当事人处以该费用的3倍罚款，同时给予科主任1.5倍连带责任处罚。医院在职员工及员工直系家属涉及就医优惠的，都必须经过院长院长签字同意后方可优惠（注：直系家属指员工配偶、子女和双方父母，其他亲属关系不属于直系家属范围）。
5、严格禁止接受患者、患者家属、供应商的红包、回扣，发现一次给予当事人处以该项金额的3倍处罚。
6、严格禁止酒后上岗，因工作、公务活动需要午间饮酒，须经主管院长同意，中层以上人员须经院长同意。违反此项规定者，发现一次罚款500元；第二次再违犯者加罚1.5倍，第三次开除。对饮酒后影响工作，造成医疗事故（含交通事故）的，除给予经济处罚外，造成的所有后果均由本人全部负责，院方不承担任何责任。
7、禁止在办公室内、办公区和值班室抽烟，发现违反此项规定人员每次罚款20元。
8、工作时间坚守岗位，不准乱窜科室、私自外出和擅自离岗；严格禁止在电脑上做与工作无关的事情、禁止玩弄手机；违犯一次罚款100元，违犯多种情况者叠加处理，情节严重者解聘处理。
9、在任何情况下，无论工作人员是否有理，都不得与患者及其家属发生争吵，否则，视情节决定给予严肃处理。
10、严格执行首问负责制，做到有问必答。不得以任何借口对患者冷、硬、顶，不得以任何形式推诿患者，发现一次给予经济处罚100元。
11、应积极参加医院组织的各类活动，无故不参加者每次罚款100元。
12、爱护公共财产，凡因个人不负责任造成医院财产损失者，除赔偿损失外，给予相应的经济处罚或行政处罚。
13、注意保持工作地点及其它公共场所的环境卫生，人人有责。
14、不得在公共场所会私客，不准聚众聊天、不准上班时间带领孩子，不准带领无关人员进入检验室、治疗室、仓库、药库、药房、收费处等。不准在值班室存放车辆及杂物。违犯一次给予处罚100元。
15、因工作需要，岗位调整，被调员工自接到人事部门调动通知后，在要求时间内办完交接手续，前往新的科室岗位报到 。不准擅自自行调动岗位。
16、必须24小时内保持手机通讯畅通；外出离开县域境内者须事先告知主管院长。违反任一项者给予经济处罚50元。
17、任何人不得私下打听别人的薪酬待遇，也不得相互交谈，否则，给予问问题及回答问题者双方每人处罚500元。
1.ICU作为病重病人的监测声场所，必须保持整洁、安静、舒适、避免噪声，工作人员应做到四轻：说话轻、走路轻、移物轻、操作轻。十不准：上班不准会客、不准在办公室吃东西、不准带小孩、不准看小说、不准打瞌睡、不准打私人电话、不准闲聊、不准做私事、不准化浓妆、不准放私人用品。
2.进入ICU室应衣帽整洁、换ICU专用鞋。
3.非本室的工作人员及病人的管床医师不得随意进入ICU室，外来参观人员必须经医务科或护理部批准后方可入内。
4.统一病室的陈设，保持床单位及床边桌等用物的清洁整齐，固定位置，未经护士长得批准，不得随意搬动。
5.做好病室医疗文件的保管工作，病人和陪人不得翻阅病历和医疗文件。
6.任何病人不得留陪护，探视的时间进行探视，病人的一切治疗护理由护理人员承担。
7.ICU各类人员必须严格遵守医院的各项规章制度及各种操作规程，认真履行各班岗位责任制，严密观察病情，加强巡视，发现异常及时通知医师处理，随时做好危重病人的抢救准备工作。操作时应严格执行查对制度，避免发生差错事故。
8.随时做好接收新病人的准备工作和*稳病人的转出工作，病情及药品等其他物品交接清楚，病人的贵重物品不得带入ICU室。
9.切实做好病室的消毒隔离及清洁卫生工作，防止医院感染，经常保持病室的清洁，每日清扫，每周一次大扫除。
10.医务人员工作时，穿好工作服，注意仪表仪容，讲究文明和清洁卫生。
11.做好安全保卫，节约用水电。
一、总则：
1、为确保医院工作质量和正常工作秩序，强化医院管理，健全内部监督约束机制，在职工中牢固树立“以病人为中心，以医疗质量为核心”的服务宗旨，以经济杠杆为手段，从严治院，充分调动全院职工的积极性和创造性，全心全意为人民健康服务。结合医院实际，特制定本制度。
2、本制度适用于各部门、科室及全体员工。
4、本制度面前，人人*等。
二、奖则：
奖励对象：各部门、科室及个人。
奖励方式：以精神奖励为主(通报表扬、授予先进工作者、文明科
室称号等)，适当给予奖金或奖品。
奖励时间：随时奖励和年终奖励相结合。
1、在工作中能顾全大局，能正确对待各种复杂事件，并能及时采取应变措施，使事件得到妥善处理的给予奖励。
2、维护医院利益，勇于揭露损坏医院利益行为，除为揭发人保密外，给予相应奖励。
3、提出合理化建议，采纳后给医院带来显著经济效益，根据效益情况给以一次性奖励。
4、科室或个人得到新闻媒体正面报道表扬，分别给予200元奖励。
5、收到患者书面表扬信或锦旗给予50—100元。
6、爱护医院财产，精心维护设备，勤俭节约，有突出表现者给予奖励。
7、工作中及时发现重大事故苗头，阻止了事故或严重差错的发生，使医院或病员免受重大损失、给予相应奖励。
8、敢于管理、善于管理，在提高医院或科室服务质量，成绩突出者给予奖励。
9、在突发事件及重大医疗抢救工作中，能服从命令、忠于职守、临危不惧、救死扶伤，取得较好社会效益的科室或个人给予奖励。
10、为维护医院形象，能正确对待个别病人或家属的偏激行为，忍受委屈，经院务会讨论后给予奖励。
11、全年工作中成绩突出，被评为先进工作者，给予表彰和奖励。
12、参加医院组织的各种竞赛等活动获得前三名者，分别给予奖励。
13、坚持财经制度，维护财经纪律，敢于抵制歪风邪气，避免较大资金流失，给予奖励。
14、在后勤服务工作中认真、热情、及时为临床服务，在节支方面做出较大成绩给予奖励。
15、凡在正式报刊、杂志发表论文的，市级奖励100元、省级奖励200元国家级奖励300元。
16、在医疗服务中，坚持优质服务，尊重服务对象，乐于助人，甘于奉献，深受群众表扬的或拒收红包的科室和个人给予奖励。
三、罚责：
1、不遵守劳动纪律，上班迟到、早退、矿工、串岗、干私活、会私客、吃东西、喝酒、输液、看电视、听音乐、睡觉、聊天、拿科室电话聊天、玩游戏等做与工作无关的事，每发现一次处罚20元。
2、不能与同事密切配合共同完成工作任务，或诋毁他人、抬高自己、跟同事不搭台、不补台、甚至拆台或拨弄是非、挑拨离间、破坏团结、影响工作罚当事人100—300元。给医院、他人造成不良影响和后果的，视情节轻重罚当事人500—1000元。
4、服务态度差，发现生、冷、硬、顶、推、拖罚当事人100元。
5、患者在诊疗过程中对医疗服务不满意，科室没有及时给予解决，上交矛盾或包庇，使病人向有关部门投诉，经核实，情况属实，罚当事人100元，科室100元，同时通报科室负责人。
6、在工作中与病人或同事发生争吵、打架斗殴，根据情节轻重，处于50—300元罚款。造成损失或人身伤害由责任人承担法律责任。
7、医院全体员工必须24小时开通手机。关手机、不接电话或不服从安排，罚款100元，造成严重后果的承担相应责任。
8、无故不参加早会、员工大会、全院性培训学*，每次罚20元。
9、科室有关负责人不参加院务会、院周会以及该向科室传达会议内容的，又不向科室传达，每次罚款20元。
10、职能科室间的临界工作，经领导协调裁决后，仍发生相互推诿，踢皮球，扣罚科室负责人100元。
11、后勤无充分理由未能及时供应临床、医技科室所需的各种物资，予以处罚。
12、科室出现差错隐瞒不报或弄虚作假，扣罚科室负责人100元。
13、上级部门各类检查，非正常原因影响医院积分的科室或个人，给予200——500元的处罚。给医院造成损失的重罚。
1、医院感染管理科每年年初必须依据《医院感染管理办法》和有关规定，制定该年度的培训学*计划
2、每半年对全院医务人员、管理人员以及工勤人员进行一次有针对性的医院感染知识的培训活动；对新进人员进行岗前培训与考核，培训时间不少3学时。
3、医院感染管理科专职人员必须加强医院感染的业务学*，经常参加省、市以及国家级的培训及学术研讨会，不断进行知识更新。
4、临床科室每月必须进行医院感染知识的业务学*，时间不少于2学时，根据各科室的医院感染发生情况和特点，分析本科室医院感染的高危因素，提出有针对性的可行的措施，降低本科室的医院感染发病率。
5、感染管理科每年对全院医院感染知识的掌握情况进行一次检查考核。及时发现问题，再进行有针对性的培训。
6、积极开展预防医院感染的学术活动，鼓励全院医护人员撰写医院感染方面的学术论文踊跃投稿，加强我院与国内外的学术交流。
1、药剂科负责全院抗感染药物应用的指导、咨询工作
2、临床医师应提高用药前相关标本的送检率（涂片、培养），严格掌握适应证，合理选用抗菌药物。
3、护士应根据各种抗感染药物的药理作用、配伍禁忌和配伍要求，准确执行医嘱，并观察患者用药后的反应，配合医师准确留取各种标本及时送检。
4、药剂科对于细菌耐药性高的'抗菌药物有权提出暂停使用的建议。
一、准时（10分）
1、准时上下班，准时交接班。
2、坚守岗位，防止脱岗、窜岗。
3、准时参加各种学*、培训、会议。
4、准时参加工伤、急诊的抢救。
二、清洁（10分）
5、衣帽整洁，挂牌上岗。
6、保养设备、器械、工具，使其整洁完好。
7、办公桌及卫生责任区保持动态整洁。
三、标准（35分）
8、按质按量完成工作任务。
9、节约办公用品，节约用水、用电。
10、履行岗位职责，严格执行医疗、护理操作常规。
11、各种记录准确、规范、完整。
四、整理（10分）
12、清理多余的、过期的各种物品。
13、各种医疗设备、器械、物品、工具等定置摆放，各种办公用品摆
放整齐有序。
14、按要求摆放病房的各种用品。医疗文书、文件、资料、报表等文字资料整齐有序，标识清楚。
五、安全（15分）
15、杜绝医疗差错事故。
16、防止失火、失盗及其它事故。
六、素养（20分）
17、钻研本职业务，熟练操作技能。
18、言行文明，热情服务，及时诊治，耐心解释。
19、服从管理，团结协作，关爱员工。
20、熟悉6S基本知识，积极参与6S管理。
为了响应总医院创建品牌医院、打造医疗航母的号召，为强化医院民主管理、民主监督，推动医院的民主政治建设，促进两个文明建设协调健康发展，进一步深化医院改革，贯彻实践，结合实际，制定我院务公开制度。
1.重要意义
推行院务公开是加强医院民主管理、促进医院健康发展、增强职工的责任感、调动群众的积极性、推动医院改革和发展的一项重要措施，是贯彻全心全意依靠广大职工办好医院的有效途径，是党风廉政建设的要求。
2.院务公开的基本内容和范围
⑴医院重大决策和改革方案，包括发展规划、计划、经济目标等。
⑵医院经营情况，包括业务收入、成本变动、经济效益和资产负债等情况。
⑶涉及职工切身利益重大事项，包括分配制度改革方案、福利待遇以及职工医疗费使用情况等。
⑷职工关心的其它有关问题包括领导干部廉洁自律（包括工资收入、奖金等）及民主评议干部情况，部选拔任用及考核情况，药械采购计划、招投标、制度及计划执行情况，劳动用工情况，业务招待费使用情况。
⑸其他需要公开的。
3、院务公开的基本形式
⑴职工代表大会或职工大会。
⑵召开会议，主要通过院务会、院周会、职工座谈会等形式研究和通报院内重大事项。
⑶设立院务公开栏，张贴有关资料。
⑷设立举报箱、意见箱、举报电话。
4、院务公开的监督
建立由工会、职工代表和有关人员组成的院务公开监督小组。监督小组的职责是依据有关政策和法律，监督院务公开的内容是否真实、全面、及时，程序是否合法，职工所反映的问题是否得到认真解决和答复。院务公开监督小组要定期对院务公开情况和有关部门的执行情况进行监督、检查和考核，并通报检查考核情况。医院院务公开各有关责任人对院务公开监督小组的意见和建议应在三十日内给予答复或说明，对其中需要整改的事项应当采取措施及时整改，并接受职工监督。医院职工和职工代表对公开的有关重大决策和重大事项依法负有保守秘密的义务。
×医院
——岗位规章制度优选【十】篇
（一）参与制定乡（镇）各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
（二）编制年度乡（镇）财政预决算草案并组织执行；受乡（镇）**委托，向乡（镇）人大**团报告预算执行情况。
（三）制定乡（镇）财政收入计划，依法组织乡（镇）各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。
（四）加强乡（镇）财政支出管理。贯彻 厉行节约，量入为出 的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、**组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支*衡。
（五）实行综合财政预算，加强乡（镇）行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理乡（镇）预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
（六）加强乡（镇）债务管理，防范化解财政风险。对乡（镇）的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。
（七）管理和指导乡（镇）属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织乡（镇）会计人员业务培训。
（八）监督和检查乡（镇）直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。
（九）制定乡（镇）财政教育规划；组织财政干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
（十）承办乡（镇）党委、**交办的其他事项。
1、认真执行各项物业法规政策，坚持原则，秉公办事，保护师生的合法权益，维护正常校区管理秩序；
2、全面掌握辖区内房屋及配套设施的基本情况，建立正确完善的基础资料档案，并及时做好变更记录；
3、熟悉管辖区域师生基本情况，建立师生综合档案，建立良好的师生关系；
4、按时检查督促责任区域的清洁卫生工作，确保任何时候都能达到卫生标准要求；
5、做好管辖区域的各项管理内容的日巡视，及时发现和制止违章行为，并按规定予以纠正，确保楼宇结构完好，外观整齐，公共设施不受损害。发现管道阻塞及时查明原因，分清责任，迅速采取措施予以处理，并做好巡视记录；
6、按规定时间安排好化粪池的清理，雨、污水井及管道的清理和疏通，水池的清理等维护项目；
7、督促绿化人员搞好绿化的及时浇水、松土、施肥、杀虫、补种、除杂草等工作，保护绿化地清洁，使之生长良好，并做好绿化管理和生长记录，各季、年度生长评估记录；
8、定期回访师生，征求改进服务管理和服务的意见，及时处理来信来访，处理师生的投诉意见；
9、主动帮助师生解决实际困难，做好经常性和特定委托务工作；
10、 不断总结工作经验，在事件中提出创造性建议，不断提高管理、服务水*，为师生提供舒适、愉快的居住、生活、学*环境；
11、 认真做好《宿舍管理员巡查工作记录》。
一、制订并实施教研组工作计划，期末写好教研组工作总结。
二、主持本组教师业务学*。组织教师学*教学大纲、教学理论。帮助教师钻研教材，研究教法，每次活动有记录。三、按计划组织开展形式多样、切实有效的教研活动（观摩课、研究课、教学讲座、集体备课、学科竞赛）。组织教师相互听课、评课。教研组长每学期听课不少于30节。
四、了解和检查本组教师的教学情况和学生的学*情况，了解各年级、各班级教学质量，帮助教师解决教学上存在的主要问题。
五、组织本组教师开展课题研究活动。教研组长本身要有研究课题，并带头进行实验探索。每学期至少2次对本组教师上专题性研究课。
六、帮助本组教师进行教学总结、攥写教学论文，经常组织本组教师的教学论文向报刊杂志投稿，教研组长每学期至少有1篇论文在镇江市以上报刊杂志上发表或获奖。
七、协助教导处督导考核本组教师的教学计划执行情况及教学“五认真”情况。
八、协助教导处审核本学科试卷命题，组织教师进行试卷分析和教学总结。
九、负责本学科教具、学具、图表、幻灯片、工具书等教辅资料的研制、管理，使用指导，充分利用电教手段，提高教学质量。
十、协助教导处做好本组教师的业务文化进修工作；经常向教导主任汇报工作，提出教研设想及教学工作上的建议。
1、严格执行食堂管理办法，保证食品卫生；
2、制定食谱，按时开饭，确保职工正常就餐；
3、精益求精，增加花色品种，提高饭菜质量；
4、保持个人、工作间及环境卫生；
5、定价合理，公*出售饭菜，不照顾关系；
6、搞好成本核算，不得出现亏损，保持收支*衡或略有节余；
7、完成主任交办的各项工作；
一、主题内容与适应范围
本制度规定了综合档案室及其各岗位工作范围、工作职责与权限。
二、综合档案室工作职责
1、认真宣传贯彻《档案法》以及上级对档案工作的有关规定，切实加强对本校档案工作的监督指导，使档案工作更好的为学校工作服务。
2、集中统一管理本校在工作活动中形成的各种门类和载体的全部档案，积极提供利用，为本校各项工作服务。
3、制定本校档案工作计划、管理办法规定。
4、对本单位的档案工作进行监督、检查和指导，并根据需要，组织必要的业务培训。
5、指导、监督、检查和考核有关部门按照归档的范围和要求做好文件材料的形成、积累和归档工作。
6、负责收集、接收、整理、统计、保管、开发利用本校的各类档案和信息资料，为本校工作服务。
7、负责根据有关档案鉴定的规定，按期提供鉴定小组鉴定，办理好手续，销毁失去保存和利用价值和各类档案材料。
8、参加基建工程竣工验收等专项活动，及时收集、整理各种有关的技术文件资料，参加设备仪器的开箱活动，做好各种文件的归档工作，并提出对档案工作的要求。
9、负责定期组织档案管理网络人员进行业务活动，加强业务学*，不断提高网络人员的业务水*。
10、加强对档案库房的管理，配置必要的设备，达到上级对档案库房的管理要求，加强对档案管理人员的保密教育，严格执行保密制度。
11、积极收集与学校各项活动有关的校内外各类信息，逐步建立完整的信息系统。
12、认真完成领导交办的其他工作。
1、医院护理部依据各级***门下发文件制定本院护理管理制度、岗位职责、工作流程、护理常规。
2、各级卫生行政部门下发的新的文件、规范后。护理部组织学*领会其内容。报请领导批准后及时修订本院相关制度、职责。
3、修订护理管理制度。岗位职责必须经过全体护士长讨论并公示修订内容广泛征求护士意见及建议。
4、护理管理人员根据征求的意见及建议修改修订的制度、职责相关内容要注明修订日期。
5、修订的护理管理制度、职能定稿后报请领导批准正式发布，同时宣布废止原本项制度或职责。
6、各科室护士长组织相关人员学*，督导护士执行，保证制度落实。
7、护理管理人员在修订的护理管理制度、职责发布后定期督导检查各科室学*机执行情况。
8、修订后的文件，有试行—修改—批准—培训—执行的程序。有修订标识。所有文件符合相关法律法规。
1、负责确定餐饮公司的营业政策，组织制定、调整餐饮公司的短期工作计划和长期发展计划，并定期检查其执行情况;
2、掌握市场行情，确定餐饮制品的成本标准，善于分析经营成本，以保证销售和利润指标的完成;
3、定期研究新菜单，根据价格原则，结合市场实际，制定合理的餐饮价格，并有针对性的进行各项促销活动;
4、负责推行符合顾客个性化的上门料理服务;
5、负责开展公司送餐外卖服务，制定相关外卖制度、流程;
6、组织和实施服务部员工的服务技术和厨部人员烹饪技术培训工作，提高员工素质及菜品质量，为餐饮公司树立良好的形象和声誉;
7、重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施“食品卫生法”，开展经常性的安全保卫、消防教育，确保宾客安全和餐厅、厨房及库房的安全;
8、检查管理人员的工作情况及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色地完成各项接待任务;
9、建立良好的宾客关系，主动征求客人对饭店的意见和建议;
10、定期向董事长报告工作和人员情况。
1、参与制订公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作;
4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目;
5、辅助总经理制定投、融资发展战略规划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案;
6、协助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成;
7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜;
8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作;
9、负责投资方案和投资报告的审核;
10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。
一、为体现公司酷毙、帅呆的社会形象，对公司员工着装仪表、待人接物做如下规定，请全体员工参照执行。
二、男员工周一到周四必须穿正装，即西装或唐装。特别注意：
西装后开气必须剪开，否则有暗袋之嫌；袖口商标必须剪除，否则有民工之嫌；领带夹必须使用不会褪色的，否则有乡镇企业家之嫌；棉毛衫裤不得从袖口或裤脚管露出，否则有体虚肾亏之嫌；唐装不得使用黑色纱绸材料，否则有汉奸、土匪之嫌；颜色不得使用红底黑福字，这与我公司行政级别不符。
另：男士被发现前门未关好的，每次罚款五元。
三、女员工周一到周四必须穿套装，裙子、裤子皆可，但请注意：
服装尺寸不得过紧，否则关键部位曲线过于明显，将极大影响男员工工作效率，如实在天生身材魔鬼、无法遮掩，将调证券事务部负责向监管机构汇报工作；衬衫纽扣只能解开一到两个，要解开三个及以上的需报行政管理部和人力资源部会签，如第一颗纽扣就低于下巴20公分以上的，必须同时系好长不少于100公分、宽不少于80公分的胸巾；裙子长度不得少于20公分(臀部肥大者可酌情增加)，违反者将负责向上级领导和职能机关汇报紧急和疑难事务；暂不规定上限，但走路因穿着裙子而时常摔倒的，自第二月起将以智商过低为由不再续签劳动合同。
另：女士被发现上衣或裙子拉练、纽扣松开的，每次也罚款五元。
四、周五可以随便穿着，休闲为主，但以下服装禁止：军装、警服———不管你哪里搞来的，反正不许吓着其他员工；哈韩哈日的肥裤之类——日语、韩语达到国家专业八级者例外；麻袋片——人力资源部将发放特种生活补贴每月一元；透视装——为避免公司其他员工用眼过于费劲，请上班时寄放总台。
五、对发型原则上不做规定，但请注意以下几项：秃顶者不许涂发蜡；长发者不许在发间伴杂草茎、碎叶等；使用摩丝的不许过量，如果因此导致损坏公司墙面、撞碎玻璃等事故，必须照价赔偿。
六、化妆问题：
不得染发！(白发染黑者除外)
不得使用含有进口牛脂、羊毛素等成分的化妆品，安全生产第一！
不得使用假睫毛！否则领导无法从你眼神中判断你的思想。
不得使用劣质粉底！否则公司电脑键盘容易因粉尘引起短路。
不得使用劣质唇膏！要体会清洁阿姨洗茶杯的艰辛。
如果经人力资源部审核确认为恐龙或青蛙的，任何时候均不得化妆！长得难看不是你的错，但是恶心人就不应该了。
七、仪容：
领导在时应保持微笑！以表示工作愉快、干劲十足。
同事在时应保持微笑！以表示合作顺利、互相支持。
上级来时应保持微笑！以免被人看出不耐烦或讨厌的情绪。
客户来时应保持微笑！一直到货款进帐为止。
财税审计人员来时应保持微笑！绝对不能显出心虚。
新闻媒体来时应保持微笑！以显示公司空前团结和经营良好。
用餐时应神情急促！表示将马上重新投入工作。
下班时应眉头紧锁！表示回家后仍将考虑工作。
另外吃饭时不许发出响声、说话时应杜绝方言(包括上海话)并尽量使用英语或其他外语、骂人不许吐脏字、害人不许太明显，以显示员工优雅文明的素质。
八、本规章制度自20xx年1月1日起实施。
一、图书管理员在工会领导下，严格执行图书管理的规章制度。
二、图书管理员要树立为职工服务的思想，钻研业务，掌握图书管理业务的基本技能，制订和执行公司图书室、阅览室的管理工作。
三、做好职工的图书出借和阅览工作，经常研究职工的学*借阅情况，不断改进工作方法，简化借阅手续，提高图书流通率，充分发挥图书在陶冶职工思想品德和增强职工学*文化科学知识方面的作用。
四、有计划、有原则地选购图书、订阅期刊，及时添购新书籍、书柜，保证图书经费的合理使用。
五、新买的书刊及时上架，投入流通，不无故积压。
六、经常宣传介绍新书内容，组织开展读书活动，做好书刊的鉴别工作，严禁内容不健康的书刊出借和阅读。
七、爱护图书财产，定期查库，账物要清，经常保持图书馆、阅览室和资料整洁通风，做好防虫、防潮、防火、防盗等安全保护工作。
八、定期做好报纸、杂志的装订保管工作，及时修补损坏书籍杂志。
九、做好爱护图书和遵守阅览室制度的宣传教育工作。
——公司贵重物品管理规章制度范本五份
1、目的：为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度
2、范围：本公司全体员工
3、内容
3.1物品类别
3.1.1办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
3.1.2日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
3.2领用原则
3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
3.2.2实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换）
3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
3.3领（借）用制度
3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记
3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
3.3.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
4、附则
4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.4行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效
一、目的：
为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。
二、职责：
1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定
1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。
二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。
三、内容：
3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆；
3.2、仓库管制：
1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。
2)领料：所有贵重物品的领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。
3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。
3.3、现场管制：
1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。
2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。
3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。
4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。
5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。
3.4、现场管制细则：
3.1.1、贵重物品现场管制职责表：
3.1.2、各类物料用量管制细则：
1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。
2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。
3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。
4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。
5)银浆：银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量，必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。
6)模材：所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】，检附收货单据存档。
四、使用表单：
1)【锡条、银浆用量投放记录】；
2)【锡渣炼制回收记录表】；
3)【锡线领用记录总表】；
4)【贵重物品台账】。
一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。
二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。
三、内容：
3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;
3.2、仓库管制：
(1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。
(2)领料：所有贵重物品的`领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。
(3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。
3.3、现场管制：
(1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。
(2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。
(3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。
(4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。
(5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。
3.4、现场管制细则：
3.1.1、贵重物品现场管制职责表：
3.1.2、各类物料用量管制细则：
(1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。
(2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。
(3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。
(4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。
(5)银浆：银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量，必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。
(6)模材：所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】，检附收货单据存档。
四、使用表单：
(1)【锡条、银浆用量投放记录】;
(2)【锡渣炼制回收记录表】;
(3)【锡线领用记录总表】;
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条 办公用品分类及领用
一、耐用办公用品
1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等
4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月*均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品（设施）：
1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；
2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；
五、领用方法：
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。
3、易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用*均数)，经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；
4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购；
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条 办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》，未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购，除正常办公用品外，如部门有特殊需求，经综合部同意授权后，方可自行采购。单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。
5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职，应将剩余用品一并交综合部。
第四条 办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。
3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部。
