支出绩效评价报告优选【5】篇

　　支出绩效评价报告 1

　　一、基本情况

　　(一)项目概况

　　1.项目背景

　　随着我国社会经济的飞速发展和社会市场经济体制的不断完善，交通建设作为我国国民经济发展的重要基础建设设施，正日益发挥着重要的作用。*年来，我国交通建设事业正在蓬勃发展，交通工程的质量问题逐渐成为社会各界广泛关注的焦点之一。交通工程质量是建设过程中的核心，工程质量的优劣直接关系到公路的投资收益与交通运输的安全。在当前我国不断加大交通基础实施建设的新形势下，加强交通工程质量监督管理工作对国民经济的发展具有重要的现实意义。根据编办三定方案中对我局工作职责的规定等有关文件精神及交通部相关政策文件精神，交通工程质量监督管理工作主要是负责全省公路工程质量、安全、检测、造价监督管理工作。代表**在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，日常监督检查和专项监督检查，对公路桥梁隧道水运码头工程项目进行检测监督，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定;举办行业会议，专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息，为监督工作提供办公环境和条件;代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　交通运输管理与监督项目资金主要用于:工程质量检测委托业务费、质量监督人员因公出差国内差旅费、质量监督工作用车辆运行维护费，组织及参与质量监督管理相关培训费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、购买行业书籍行业期刊办公费、编制造价期刊、交通工程质量安全造价宣传栏印刷费、交通基本建设档案库运行维护费、工作人员加班误餐补助费、邮寄监督文件材料邮寄费、因公外出交通费、监督工作用办公设备购置费、租赁专业技术考试场地租赁费等费用。

　　2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故。全年受理审核7个公路项目、4个水运项目质量监督申请。召开监督例会16次、质量监督技术分析会7次。共组织公路、水运各类监督检查、抽查107次(公路90次，水运17次)。开展“安全隐患大整治大排查”“坚守质量安全红线”“博鳌论坛年会安全隐患整治”等安全专项检查17 次。签发《监督检查通报》《现场检查意见通知书》等文书61份(公路56份、水运5份)，委托第三方机构出具检测报告141份。受理核查6个项目22家工地试验室的备案申请，通过21家，要求整改1家。安全隐患追踪整改率100%，立案查处项目质量投诉1起，处罚金11.5万元。完成本省2020年度试验检测和监理的信用评价工作(包括6家本省试验检测机构，16个公路工程项目72个工地试验室，2020年检测库10家检测机构和547名检测人员;14家监理单位、17个监理标段、136名监理工程师及专业监理工程师)。推动8个政务服务事项进入省政务服务网“一体化”管理*台，全年完成从业人员登记管理123人次、审查注册人员5名。组织了2021年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试工作任务(共审核958人次，1849科目)。及时受理1家检测机构能力等级评定申请，办理变更事项，核发《等级证书》。制订了《海南省公路工程造价管理办法实施细则》，草拟《海南省公路工程材料价格信息管理规定》草案及和其说明，协助省厅加强全省交通工程材料价格信息管理，增强材料价格发布的科学性、规范性、权威性。加大材料价格信息发布频率。将《海南省交通工程材料价格信息》由双月刊改为单月刊，为全省交通建设投资造价、审计管控及时提供数据保障(每月发布34种规格，双月增加发布78种规格，共112种;全年18市县共发布价格信息7810个数据)。依法开展项目造价审查。完成海口绕城公路美兰机场至演丰段公路等3个设计变更7871.95万元预算审查，核减206.6万元。将万洋高速儋州互通等项目审查发现的4个造价问题上报省厅。开展交通造价工程师执业注册及培训。受理、审核24人次执业注册，组织41名省公路工程造价工程师继续教育培训。

　　3.资金投入和使用情况

　　截至2021年12月31日，该项目全年支出939.93万元，占落实到位资金的99.95%，主要用于工程质量检测委托业务费、出差差旅费、监督车辆运行维护费、外出办公乘车交通费、聘请信息员考务人员临聘人员档案库管理人员检测机构等级能力评审专家等劳务费、加班误餐补助费、印制《海南交通质监与造价信息》和现场检查意见通知书等印刷费、参加专业培训和组织交通建设工程材料价格信息员培训等培训费、文件资料邮寄费、购专业书籍杂志等办公费、仪器设备维修维护费、公路水运试验检测考试和安全管理人员考试场地租赁费、购监督工作用办公设备、检测考试收费*台数据对接开发费等信息网络购置费。

　　(二)项目绩效目标

　　1.总体目标

　　负责全省公路水运工程质量安全监督及检测、检验工作。代表**在工程建设过程中定期或不定期进行监督检查，在单位工程全部交(竣)工时进行质量鉴定等监督管理工作。经监督管理后，交通工程质量稳定、行业发展健康有序、工程造价科学合理。

　　2.年度目标

　　交通运输管理与监督项目2021年年度目标:对公路工程项目进行备案核查、双随机一公开检查、专项检查、巡视检查，公路水运监督项目验证性检测、竣(交)工检测的出差人次大于等于840人次;2.对水运工程项目进行综合检查、专项检查、巡视检查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料价格信息的主要发布品种(规格)大于等于50种;4.公路水运工程日常监督试验检测次数大于等于170次;5.工地试验室专项检查个数大于等于20个。6.经监督后公路工程项目质量符合《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017标准)》的达标率在95%以上;7.经监督后水运工程项目质量符合《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008)》的达标率在90%以上。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围

　　本次评价对象为我局2021年交通运输管理与监督项目预算经费。通过绩效评价，了解该项目的实施、运转和最后取得的成效等情况，找出不足之处或需要改进的地方，总结经验，拟定下一步计划和措施，完善预算编制工作。

　　(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则:相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

　　2.指标体系

　　从决策、管理、绩效三个方面进行评价，具体包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8项二级指标。

　　3.评价方法

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　4.评价标准

　　绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

　　(三)绩效评价工作过程

　　1.前期准备。按照《海南省交通运输厅关于开展2022年预算管理绩效工作的通知》》(琼交财〔2022〕116号)要求，我局高度重视，迅速安排部署，由绩效评价小组明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

　　2.组织实施。按照绩效评价工作安排部署，要求各相关业务科室提供分管的项目资料、配合绩效评价小组开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、管理、绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，再由评价组对自评表进行评分表，得出项目绩效的.*均分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　根据项目绩效评价自评工作的有关要求，我局绩效评价工作小组按照既定的评价指标和评价方法，从决策、管理、绩效三个方面对该项目进行了科学、客观、公正的绩效评价，最终确定绩效评价评价得分99.47分，等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分<90为良好;60≤得分<80为中等;得分<60为差)。

　　四、绩效评价指标分析

　　(一)项目决策情况

　　1.项目目标(满分4分，得分4分)

　　(1)目标内容(满分4分，得分4分)

　　项目设置了绩效目标，绩效目标明确、可量化，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合海南省交通工程质量监督管理行业发展规划要求的正常业绩水*，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得分4分。

　　2.决策过程(满分8分，得分8分)

　　(1)决策依据(满分3分，得分3分)

　　项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合海南省交通工程质量监督管理发展规划和政策要求，符合我局“三定方案“规定的工作职责和年度工作计划，得分3分。

　　(2)决策程序(满分5分，得分5分)

　　符合财政对项目选取的要求，经过充分的前期自评，经我局预算绩效小组审核后报局务会研究讨论通过，项目实施调整履行也完成了相应的报批手续，程序合规，得分5分。

　　3.资金分配(满分8分，得分8分)

　　(1)分配办法(满分2分，得分2分)

　　按照财政相关规定制定了我局预算管理制度，对预算资金安排和分配做出了规定，资金分配因素全面合理。项目资金根据各业务活动实际工作量以及我局预算限额总量进行分配。测算依据科学合理。项目资金分配额度与项目实际需求相适应，得分2分。

　　(2)分配结果(满分6分，得分6分)

　　各业务科室均完成资金支出的序时进度和总任务，同时完成了各项工作内容，资金分配合理科学，在优先保障基本支出和重点工作的基础上，对其他各项工作兼顾，取得较好效果，得分6分。

　　(二)项目管理

　　1.资金到位(满分5分，得分5分)

　　(1)到位率(满分3分，得分3分)

　　交通运输管理与监督项目全年资金来源于财政资金预算拨款，预算数940.4万元，落实到位资金940.4万元，资金到位率100%，得分3分。

　　(2)到位时效(满分2分，得分2分)

　　该项目资金全部为财政拨款预算资金，在年初是批复下达，我局按序时进度申请用款计划，资金及时足额到位，得分2分。

　　2.资金管理(满分10分，得分10分)

　　(1)资金使用(满分7分，得分7分)

　　截至2021年末，项目资金支出940.4万元，预算执行率99.95%。资金使用均按预算安排支出，调整次数不超过扣分次数。不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况，得分7分。

　　(2)财务管理(满分3分，得分3分)

　　有相应财务和业务管理制度，制度健全、合法合规、完整，会计核算规范，得3分。

　　3.组织实施(满分10分，得分10分)

　　(1)组织机构(满分1分，得分1分)

　　我局机构设置健全，分工明确，各项工作责任落实到位，得分

　　1分。

　　(2)管理制度(满分9分，得分9分)

　　我局内控制度全面，实施有效，各流程节点的管控符合内控要求，各项制度能有效执行，得分9分。

　　(三)项目产出

　　1.产出数量(满分5分，得分4.52分)

　　该项目2021年共设置绩效目标9个，其中产出指标中的数量指标7个，效益指标中社会效益指标2个，各指标绩效自评分值占比10%。该项目执行率绩效自评分值占比10%。除一个绩效目标未完成计划目标值以外，其余均100%完成，预算执行率99.95%，占比分值按满分计算，得分4.52分。

　　2.产出质量(满分4分，得分4分)

　　2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，基本上达到预期目的，得分4分。

　　3.产出时效(满分3分，得分2.95分)

　　我局在2021年年底完成预算安排的各项任务和支出进度。但在预算执行中序时进度有部分滞后，特别是受疫情影响和监督工程项目实际开工情况，上半年执行进度滞后，得分2.95分。

　　4.产出成本(满分3分，得分3分)

　　我局2021年预算测算成本中有财政规定标准的不得超标准，无财政标准的通过市场比价，择优选取。此外，工作活动也按厉行节约原则整合资源，做到合理科学的支出。该项目实际支出均未超出预算成本，得分3分。

　　(四)项目效益

　　1.经济效益(满分8分，得分8分)

　　(1) 2021年全省在监公路水运项目质量稳定保持在较高水*，部分重点项目荣获国家质量最高奖，未发生一般等级以上安全生产责任事故，为我省经济发展提供了有力支撑。

　　(2)节约资金，减少财政支出。我局通过造价审查，降低工程投资成本，节约财政资金。为合理控制工程造价，提高建设资金的使用效率。

　　得分8分。

　　2.社会效益(满分8分，得分8)

　　通过对交通工程质量监督，保障了国家人民的生命财产安全，为国家事业发展和社会发展提供了有力支撑，通过交通建设改善了人民群众的出行条件，具有重要积极的社会效益。

　　3.可持续影响(满分8分，得分8分)

　　海南省交通工程质量监督管理工作是我局主要工作在建设过程中，我局加强工程质量监督管理，发挥职能的正能量，确保项目正常保质保量按时实施，使各地区的经济发展持续上升，社会效益明显提高，为完善交通基础设施条件，构建安全、方便、快捷的综合交通运输体系保驾护航，为国际旅游岛、自由贸易岛的建设添砖加瓦。

　　根据编办三定方案中对我局工作职责的规定、七部委共同颁发的《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》(发改投资〔2009〕3183号)有关文件精神。海南省交通工程质量监督管理工作是我局每年必须且重要的工作。本项目资金来源为财政拨款资金。自我局转为全额拨款单位后，省财政每年预算批复均含本项目，目前项目较成功，具有投资的必要性，得分8分。

　　4.服务对象满意度(满分8分，得分8分)

　　监督项目建设各方均满意，得分8分。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　(一)主要经验及做法

　　主要经验及做法:科学合理地配置资金，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。认真执行资金收支使用制度，确保专款专用，防止项目资金被挤占挪用。进行项目预算编制时在本年度工作计划的基础上，结合上一年该项目的工作情况及各项支出费用情况进行编制，编制经费预算的同时制定本年度绩效目标。在执行预算指标的过程中，严格遵守审批流程，严格控制支出，专款专用，每月追踪支出进度，每季度对项目的执行情况进行分析和评价。

　　(二)存在的问题和建议

　　1.我局经常性项目预算结构较为单一，主要为监督管理工作经费，其中又以委托业务费为主，因此预算执行率与工程项目的进度密不可分。*两年来，因建设项目环保问题和征地拆迁难等问题，建设项目并不能够按照计划进入重要工序。施工进度不可控，所以各项目监督抽查检测进度不可控，预算执行进度会受到影响。

　　2.检测委托业务周期较长，待完成委托业务并出具相应的检测报告后方可结算，结算周期长影响月度的预算执行进度。

　　3.计划外监督工作无法准确测算。根据省**和省厅的要求和安排，我局在年度计划外承担了计划外项目的监督工作，监督管理工作支出存在不确定性，成监督检测经费无法准确测算。

　　4.监督技术人员不足。因全省在监项目多，我局人力资源有限，在一定程度上制约了监督工作的成效。

　　下一步我们将进一步加强预算管理工作，统一思想，提高认识。一是加强预算编制工作，做好事前准备工作，精细化编制预算。二是高度重视项目预算执行工作，及时发现预算执行存在的问题，及时调整无法支出的项目预算指标。三是加强预算执行分析，落实相关责任，更进工作方式，提高项目运行效率和成效。

　　六、有关建议

　　无。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　支出绩效评价报告 2

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。

　　20xx年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件：沅委乡振组发〔20xx〕34号，及**沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组20xx年9月16日下发的《关于我县20xx年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。

　　2、财政振兴资金绩效目标设定情况

　　完成种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于20xx年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。

　　三、绩效目标自评完成情况

　　（一）资金投入分析

　　1。项目资金到位情况分析

　　截至20xx年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。

　　2。项目资金支出情况分析

　　截至20xx年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。

　　3。项目资金管理情况分析

　　按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1。产出指标完成情况分析

　　按时保质完成了全县种植中药材15909。2亩，五边11073亩、同期套种黄精232。3亩、黄柏抚育500亩。

　　2。效益指标完成情况分析

　　通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的'意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100％。

　　四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。

　　支出绩效评价报告 3

　　财政支出是否经济科学、是否有效率、在财政资金分配中运用绩效评价是财政支出绩效评价的主要内容。在市场经济体制日益完善的今天，我国的财政收支矛盾及风险比以往更大，不管是学术界还是地方**部门都越来越对此重视，如何建立规范而科学的财政支出绩效评价体系成为了当前的要点。

　　一、财政支出绩效评价体系存在的问题

　　关于财政支出绩效评价体系的研究实践，我国还处于初始阶段，不管是理论体系还是方法体系都不完整。根据当前的财政支出绩效评价来看，主要存在四个方面的问题：

　　（一）财政支出绩效评价理念不成熟

　　对于财政支出绩效评价理论的探索，我国还在理念刚形成的时期。由于财政支出绩效评价很复杂，这项系统的工程不但范围大、内容多、运行机制复杂，而且它的理论体系、方法体系的建立过程还会经历一个相当长的探索时期。

　　（二）财政支出绩效评价体系结构不完善

　　当前，我国不少地方**的财政支出绩效评价体系的结构还很不完善，还处于试点时期。**和学者都对财政支出绩效评价体系的构建展开深入研究。但因为没有一致的协调而使得相关研究工作变得散乱，主要表现在财政支出绩效的.评价目标及原则不相同，评价对象和内容不相同，评价方式和标准不相同，评价的程序和结果也不相同。

　　（三）财政支出绩效评价体系实证研究缺乏

　　尽管我国有一些关于财政支出绩效评价体系方面的制度和方法，可是还缺乏深入的实证研究，不少地方**在制定评价指标及办法体系时都根据规范评价行为的方式来思考的。这样的实践方式不是根据完整的财政支出绩效评价体系来研究出来的，因而实践性不强。我们几乎很难看见一种完整的而科学的实证研究设计。

　　（四）财政支出绩效评价体系研究脱离实际

　　当前，财政支出绩效评价体系的相关指标没有很强的实践性。国家、地方**应该联合高校及研究部门来一起研究财政支出绩效评价，将这些研究成果积极运用于实践中。面对种种问题，要想真正建立有效的财政支出绩效评价体系，还需要大量的、长期的研究实践。

　　二、财政支出绩效评价体系构建对策

　　**应该以财政支出绩效评价含义以及财政资金使用效益方面的关键影响因素、财政发展目标来明确评价的研究范围。**必须要明白应该评价哪些方面的支出，暂时不评价哪些方面的支出。借鉴国内外的先进经验来评价财政支出，并不断规范财政支出的统一机制。

　　（一）积极研究财政支出效益

　　**的财政支出效益是多方面的，不少大额的重点投资项目在投资时间、运行周期的漫长等待中显示出了滞后性。有的项目不能在短期内就获得明显的经济效益，可是又有着明显的社会生态效益。直接经济效益比较容易核算，但对社会效益、生态效益进行科学量化具有相当的理论难度。此外，影响财政支出效益的原因也很多，直接原因有决策是否合理，资金使用是否恰当，过程管理是否规范等，间接原因有体制、社会、人文等诸多因素。因此，如何全面、准确、公正地衡量财政支出效益，是构建财政支出绩效评价体系的理论难题。加强对财政支出绩效评价方法论的研究。在现有的成本效益法、因素分析法、最低费用法、综合指数法、目标比较法等方法基础上，尚需借鉴国外研究成果，引入更多统计方法和计量经济方法，以便在现有数据和经验数据的基础上，能够全面、准确地反映出财政支出的绩效。

　　（二）科学构建财政支出绩效评价体系框架

　　要想认真**的财政支出绩效评价体系，就需要长期坚持下去。**不但要根据自身的未来战略目标来制定评价体系的框架，还应该根据不同时期的情况制定不同的具体目标，针对这些目标制定可行的战略方案。因为财政支出绩效评价体系构建需要考虑到很多方面，这里不但有评价指标的选择，还要考虑到评价方法、评价制度等方面，且评价的对象、组织、应用都和财政支出绩效评价实施有关。因而构建财政支出绩效评价体系框架是**的财政工作的重点，也是实现财政管理创新的必经之路。

　　（三）研究分层次的财政支出绩效评价指标体系

　　众所周知，内容复杂、对象众多、效益各样是财政支出内容的主要特点，我们无法构建具有普遍适用性的评价指标体系。可是，为了使相同性质的财政支出绩效评价具有可比性，就应该正确地分析财政支出的类型。对财政经费支出，一般可以按照财政经费功能、部门性质、支出用途(经济性质)进行，如教育支出按功能分类可以分为高等教育支出、普通高中教育支出、义务教育支出等。按支出用途分类可以分为办公楼建设项目、校园建设和改造项目、教师工资、学生补助、科研开支等等，在实际中可以将两种分类方法有机结合起来。应当说，通过科学分类建立分层次的财政支出绩效评价指标，是财政支出绩效评价的关键问题。

　　（四）制定正确的财政支出绩效评价标准体系

　　**的财政支出绩效评价标准和评价指标的制定都是相同的，而要构建切合实际的标准值体系则比较难。要想让最终的评价结果具有可比性，其评价标准就应该能经得住横向、纵向的比较。而要达到这一标准，就应该充分发挥信息库的作用，根据各个时期、各个地区、各种财政支出数据信息来进行储存。可是现阶段我国的绩效评价信息库建设还不够完善，因而使得未来的财政支出绩效评价工作不好做，这就是需要尽快推出科学财政支出绩效评价标准体系的原因。

　　三、结语

　　总而言之，随着我国财政支出结构的日益复杂，财政支出内容变得更加复杂。因此，不论是国家还是地方**都应该要将财政支出绩效的系统分析思想当做理论指导，构建完善的财政支出绩效评价体系。要想利用系统分析来明确财政支出绩效要求，就应该要制定具体的评价内容，根据系统分析基础来设置评价指标，要综合考虑各个方面的目标和环境要素。利用科学有效的评价技术和评价标准来保证评价体系的科学性、准确性、可比性，这样才能让财政支出绩效评价过程更加公*公正，评价结果也会更符合实际。

　　支出绩效评价报告 4

　　一、项目概况

　　介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）项目绩效目标。

　　该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。

　　2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。

　　（二）项目财务管理情况

　　环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　（三）项目组织实施情况

　　环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。

　　（二）项目效益情况。

　　该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的办公用房租金的'缴纳，满意度100%。

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题

　　房租租金每年上涨，年初预算不足。

　　（二）相关建议。

　　建议***门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。

　　支出绩效评价报告 5

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

　　1.部门主要职责

　　德安县工信局贯彻落实***、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。

　　2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；

　　3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；

　　4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；

　　5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；

　　6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

　　7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。

　　（8）承办县**交办的其他工作。

　　2、机构设置情况

　　德安县工业和信息化局是德安县**行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。

　　3、人员构成及编制现状

　　现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。

　　4、资产情况

　　截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。

　　二、当年部门履职总体目标、工作任务。

　　1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标*稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。

　　2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接*台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商*台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。

　　3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。

　　4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务*台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。

　　5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个*台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市*板液晶显示器工程技术研究中心*台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新*台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。

　　6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。

　　三、当年部门年度整体支出绩效目标。

　　1、绩效评价目的

　　通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

　　2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法

　　在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。

　　3、部门预算绩效管理开展情况。

　　（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

　　（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

　　（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的'跟踪监控机制。

　　（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在*几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

　　（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

　　四、当年部门预算及执行情况。

　　20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，**性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。

　　20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

　　五、部门整体支出绩效实现情况

　　1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。

　　2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。

　　3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。

　　六、履职完成情况：

　　从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

　　1、产出数量指标情况分析

　　20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水*，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。

　　2、产出质量指标情况分析

　　亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。

　　综上所述，产出质量指标完成情况较好。

　　3、产出时效指标情况分析

　　做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接*台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商*台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。

　　4、产出成本指标情况分析

　　工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

　　七、绩效监控分析和监控结论

　　1、项目实施情况。

　　一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。

　　20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.

　　截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：

　　（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。

　　（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。

　　（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。

　　（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。

　　（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。

　　（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。

　　（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1988万元，执行率32.68%,此笔资金年初未做项目预算。

　　（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。

　　（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。

　　（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。

　　（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算

　　2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

　　预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标*稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。

　　差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

　　2、绩效运行监控结论。

　　本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

　　八、问题、纠偏措施和建议

　　1、存在的问题

　　（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

　　（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。

　　（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位,导致统计工作开展艰难。

　　（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

　　九、改进措施

　　1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。

　　2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

　　3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

　　4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估**采购金额。

支出绩效评价报告优选【5】篇扩展阅读

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展1）

——预算支出绩效评价报告范文5份

　　预算支出绩效评价报告 1

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。

　　项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。

　　（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。

　　（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。

　　（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。

　　过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。

　　指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行*稳。

　　绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。

　　（二）评价结论

　　评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。

　　预算支出绩效评价报告 2

　　一、目标任务

　　预期完成——所标准化卫生所建设;定期安排进修培训——人;全面完成医疗卫生各项指标。

　　二、工作思路

　　1、进一步加强村所建设，提升服务水*。我镇村级卫生所建设还比较薄弱，基础设施相对落后，特别是部分村所极其简陋以及管理不到位的问题较为严重，因此我们要以“新农合”为契机，大力破解资金难题，积极争取国家投入，着力完善基础设施建设，形成以镇卫生院为骨干，以村卫生所为基点的卫生服务网络，20xx年力争——%的村实现标准化卫生所。另外，要采取例会、培训、督查等多种形式强化对村卫生所和村医生的业务管理和技术指导，提高村医的业务水*。

　　2、进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。20xx年，我院一方面制订完善进修深造制度，加强与牵手医院的技术，有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益;另一方面要加强院内业务学*质量管理，深入开展继续医学教育，不断提升职工技能水*;第三是积极探索高层次人才的引进工作，吸引市属医院退休专家来社区坐诊，提高卫生服务质量。

　　3、进一步加强医疗、护理和医技质量治理。一是要进一步加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是进一步强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水*，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善;急救转诊能力更加明显;人员素质显著提高;服务能力不断提升，医德医风不断改善;管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。

　　4、进一步加强基本医疗服务质量。一是要始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，由以往坐诊服务变深入村屯、家庭提供基本医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就*治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

　　总之，我们决心在市卫生局、市中医院和镇党委、**的正确领导下，明确工作目标，扎扎实实工作，把我镇卫生工作推上一个更高的台阶

　　预算支出绩效评价报告 3

　　20xx年上半年，在县委、县**的正确领导和关心支持下，开慧乡有幸成为长沙市城乡一体化示范乡镇，乡镇绩效考核工作汇报。开慧乡党委、**坚持以科学发展观统领全局，积极抓好板仓小镇建设的良好机遇，力争打造“经贸重镇、旅游强镇、文化名镇、生态美镇”，扎实开展两帮两促和创业富民活动，积极应对挑战、开拓创新，全乡经济社会继续保持了健康*稳的发展态势，较好的完成了各项考核任务。

　　(一)经济健康*稳发展

　　1、工业发展

　　今年上半年以来，我们在全力推动项目建设的同时，努力帮助企业营造良好的发展环境，将两帮两促和创业富民活动结合起来，作为一项总的`工作来抓。为促进企业发展，形成规模，乡党委、**制定了扶持私营企业发展的规划和激励措施，对全乡13家企业实行党政领导联系企业制度，组织对每个企业的经济形势进行调查分析。同时对目前存在困难的企业，乡**帮助企业排忧解难，热情服务，主动协调各方关系。至6月底，全乡规模工业企业共完成11576万元(任务11000万元)，全乡工业共完成产值21632万元。其中产值最高的是金山粮油，已完成7826万元，效益最好的李氏家具，完成税收*32万元。

　　2、财政建设

　　上半年，我乡共完成地方财政收入203万元，地方性收入151万元。坚持通过深化改革、科学决策、规范管理，实现财政资金、预算支出程序的审批规范化，确保财政经济的稳健运行。致力于建设有开创性的构建涵盖农村低保、农村合作医疗、贫居工程等在内的社会保障体系和社会公*发展体系。

　　3、招商引资

　　以板仓小镇建设为重点，突出形象设计、项目包装，制定优惠政策，营造优良投资环境。我乡在京珠高速联络线沿线设立“板仓小镇”建设宣传牌，在开慧乡**的网站上建立“板仓小镇”的专题，并安排专人积极更新。同时树立全民招商意识，结合区域优势和资源优势，走“以资源引资，以资源利商”的路子，牢固树立“项目是投资的载体和支撑，抓经济就是抓投资，抓投资就是抓项目”的思想，积极主动出击，狠抓跟踪落实。另外，组织招商小分队走出去宣传开慧，争取每年引进1-2个企业和项目，增加全乡经济总量。全乡招商引资共引进项目75个，实际到位资金3500万元，完成全年任务的53%，实现了时间过半，完成任务过半。

　　4、商贸流通

　　重点以板仓小镇建设为契机，启动相关商贸流通基础建设。依托京港澳高速和107国道交通优势，以开慧红色故里板仓小镇为核心，打破行政区域界限，主动承接长株潭和武汉辐射，在湘北建立一个带动和服务长*汨三县的现代化商贸旅游精品小镇，探索“农民集中居注市民下乡”两条新路，摸索三种发展模式即“远离城市低成本实现城乡一体可复制可推广的经济模式、靠生态提升品质用品质提升价值的生态模式、以红色旅游，都市休闲，文化教育为产业方向的低碳模式”。目前，总体规划已经出台，土地利用规划已经上报，各项基础工作正抓紧推进。现在，斯洛特小镇正在建设之中，相关招商活动也已经有序启动：由城建公司对斯洛特水街进行大型超市的招商，与专业公司合作成立物业公司、家政服务公司。

　　(二)公共管理到位

　　1、生态环境保护与建设

　　乡**牵头成立专门的领导班子，生态环境管理制度化，日常化。我乡以“优化农村环境，推进城乡一体化”为目标，结合乡村环境卫生整洁行动督查内容，大力开展农村环境卫生整洁运动，突出重点，解决难点。通过这半年来的环境整治工作，开慧乡农村环境面貌有了明显的改变。

　　我乡党委**成立了专门的领导班子、制定了详细的环境整洁实施方案，多次带领党政干部、村支两委下村督查、多次召开环境整洁专题会议，全力开展“四洁”运动，实行三天一督查、四天一总结、五天一通报、一周一讲评。并且在*时逢会必讲环境卫生，使爱护环境、爱我家园的呼声深入千家万户，工作汇报《乡镇绩效考核工作汇报》。 我乡按照“六个不一样”的标准，即“领导抓与不抓不一样，目标明不明确不一样，方法恰不恰当不一样，政策配不配套不一样，主体摆不摆正不一样，定位准不准确不一样”，把环境治理当作头等大事来抓，建立一级抓一级的监督、督查机制，要求每位干部都要树立“没有环保意识的干部是不称职的干部，不抓环境治理的干部是不负责任的干部”的思想。另外，从“四治、四洁”入手，抓重点整治到位。我乡的环境整治分为两部分：一部分是针对集镇街道开展的“四治”运动，治污、治脏、治乱、治差;另外一部分是针对农村环境开展的“四洁”运动，即清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁能源。

　　其次，积极争取多方投入，抓基础设施建设到位。针对我乡经济薄弱、环境设施缺乏，全乡大小垃圾池仅有500多个，无清洁队伍、无环保机制的现状，我乡积极向上级争取资金、项目，不断完善基础设施建设，一是对现有垃圾中转站进行维修、维护、新安装了卷门，并承包给环保合作社安排专人负责管理、维护和清运垃圾;二是由环保合作社添置了3台垃圾运输车、1台洒水车、12台垃圾废品回收车，均有专人负责管理和使用，并且依靠环保合作社、长沙县再生物资有限公司，对大部分可回收废品进行处理，大大减少了垃圾集中处理量。三是在5月份我乡建设了800个高品质的分类垃圾池，采用独户一个垃圾池，集居共用1个垃圾池的方式，在全乡实现了垃圾处理、清运全覆盖的目标、四是在改水改厕方面，我乡积极向卫生局争取指标1200个，预计在今年使全乡改水改厕率达到80%以上，五是在沼气池建设方面，我乡积极向市农办、县农办争取指标200个。六是针对养殖污染是农村主要污染源这一问题，我乡积极和中国农业科学院衔接，依靠他们的技术优势，在我乡启动3户零排放养殖示范户改造、下一期完成20户示范户改造，积极为长沙县在养殖治理方面带好头、作出典范，同时积极争取日本国驻华***的支持，初步计划无偿支持我乡环境治理资金80万元，中国农业科学院无偿支持资金20万元，前期已经到位10多万元。另外我乡还得到市县各级各部门的大力支持，通过多方筹资，预计今年给予各村投入环境治理资金超过50万元，有效的保障了环保工作的长效运行。

　　最后是从**引导到村民自觉，抓运行机制到位。环境治理村、组、户是治理主体，尊重农民的主体地位，发挥农民的主体作用，依靠农民的自身力量，**加强宣传、引导、指导，并配套相关鼓励政策和基础设施，环境治理就会立竿见影。

　　2、城乡一体化建设管理

　　一是板仓小镇的总体规划基本确定。板仓小镇总体规划已于3月底评审，整个规划以发展红色旅游产业为主题，以完善城镇基础设施为重点，以鼓励集中居住为核心，以吸纳城市资本为动力，以因地制宜、循序渐进推进为手段，以转移农民、致富农民为目标。镇区布局结构为开慧故里、斯洛特小镇、竹山新区三个中心。二是基础工作逐步开展。饮水工程、农电改造工程和乡域内路网工程取得一定的成效。另外，新建了可容纳100人的开慧敬老院。劳务培训工作也有序展开，免费培训农民，提高劳务输出能力。三是项目建设相继启动。科学立项，严格监管，有序开发。

　　3、项目审批和管理

　　今年建设的开慧敬老院和飘峰山引水工程以即将建设的项目：葛家山河道治理工程等等都是严格按照项目审批制度，**严格把关中进行的。

　　4、社会事务管理

　　(1)社会治安综合治理和维护稳定工作。紧紧围绕创建“*安开慧”为主题，坚持“打防结合，预防为主”的工作方针，着重抓好综治**工作。领导重视，责任落实，目标明确，全力维护社会稳定，认真排查各类问题。采取认真摸查，取缔邪教组织和认真抓好流动人口工作等措施，全力维持稳定。还通过采劝严打”和整体联动防范和*安创建工作，进一步维持稳定。

　　(2)突然事件应急处理。乡**成立了突发事件应急处理领导小组，制定了相应应急突发事件的应急处理预案。

　　(3)明确信访工作责任，预防为主。改善工作作风，将矛盾和问题化解在村组，消除在萌芽状态。

　　(4)安全生产工作。成立了安全生产领导小组，始终将安全生产工作列入重点监管对象。采取定期和不定期结合的方式，对全乡安全生产进行大检查，彻底消除安全生产隐患。

　　(5)计划生育工作。落实国家政策，深入群众，切实加强优质服务，创新工作方法，很好的完成了各项目标任务。全乡计生工作基础牢固，计划生育生育率97.4%，三查一治率98%。

　　(6)统计工作开展顺利。各相关统计和乡综合统计工作开展得力，及时准确提供和上报相关数据。积极做好了第六次全国人口普查工作的前期准备。

　　(三)公共服务优良

　　1、社会保障和劳动就业。

　　按照国家相应政策与规定，城乡低保实现应保尽保，落实“阳光工程”。加大培训力度，通过对农民免费培训力度，提高劳动力输出能力。目前已经免费培训500多人，举办了三次招聘会。

　　2、公共卫生服务体系建设。

　　着力完善公共卫生体系，成立了公共卫生管理领导小组和传染病管理领导小组，在常见的传染疾病的预防和治疗方面取得了较好的成绩。乡村清洁卫生，农村改厕改水工作进展顺利，垃圾分类处理有序进行，今年五月份我乡建设了800个高品质的分类垃圾池。沼气池建设也取得突破，我乡向市农办、县农办争取指标200个。针对养殖污染问题，我乡与中国农业科学院合作，积极探索养殖零排放之路。

　　3、社会事务服务。

　　(1)教育工作。党委、**高度重视教育，积极抓好中小学和幼儿园的规划布局工作，全面完成中小学的建设任务，加大了教育资金投入，完成了中心小学新教学楼建设和开慧中学礼堂改造以及葛佳小学提质改造等相关工作。进一步完善文化站的建设，修建了门球场，组织举办了“板仓小镇”杯篮球赛和爬山比赛。

　　(2)公路建设。骄阳路绿化工程基本完成，乡域内路网全部拉通，实现了水泥道路硬化到组。步行街道路规划正在设计，本月底可出施工图，开慧达到和飘峰山道路正在出施工图和完善毛路基工作。

　　(3)水利建设。引水工程建设自来水管道已经在集镇铺设完毕，支管网铺设正在进行，个别据点已投入使用。飘峰山引水工程已完成规划设计。葛家山河道治理正在规划设计中。

　　(4)农电改造工作。6个村完成了农电改造，板仓小镇用电计划已报市电业局，11万伏安变电站已初步纳入十二五发展计划。

　　预算支出绩效评价报告 4

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。

　　项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。

　　（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的.设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。

　　（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。

　　（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。

　　（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。

　　过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。

　　指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行*稳。

　　绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。

　　（二）评价结论

　　评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。

　　预算支出绩效评价报告 5

　　一、项目评价对象

　　（一）项目名称：鸡泽县滏阳河拦河坝项目

　　（二）项目基本情况

　　鸡泽县农业农村局（以下简称预算单位）未提供滏阳河拦河坝项目的有关资料。

　　（三）项目资金绩效目标

　　预算单位未提供滏阳河拦河坝项目绩效目标有关的资料。

　　二、事前绩效评估基本情况

　　（一）评估思路

　　参照《河北省省级部门事前绩效评估规范》（冀财绩〔20xx〕2号），根据鸡泽县农业农村局提供的资料分析资金支出的必要性、可行性。

　　（二）评估程序及评估方法

　　1.评估程序

　　本次事前绩效评估程序包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段，

　　（1）事前绩效评估准备阶段

　　①明确事前绩效评估对象、评估工作目标及评价要求；

　　②由预算单位提供相关数据及资料，包括项目立项依据及相关文件资料、项目实施方案等资料；

　　③专业评估人员组成事前绩效评估工作组。评估工作组职责：负责评估计划制定、方案起草，资料收集、整理、分析，实施现场评估，对现场进行勘察，搜集相关资料，提出项目申请过程中的问题与建议，撰写初步事前绩效评估报告，并经修改、完善后，出具正式事前绩效评估报告；

　　④发放相关资料给评估组成员，组织评估工作组了解项目总体情况，学*事前绩效评估政策、评估标准、评估方式，全面了解和掌握事前绩效评估方法和有关要求；

　　⑤评估工作组对取得的数据、资料进行核实、分析和整理，确定事前绩效评估标准；

　　⑥确定现场评估工作日，拟定事前绩效评估工作方案。方案应包括：评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

　　（2）事前绩效评估实施阶段

　　①现场评估

　　听取预算单位关于项目整体进展情况和资金申报、使用情况汇报；

　　评估工作组到该单位采取询问、调查、复核等方式，对项目相关情况进行核实，并对所掌握的信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见；

　　审查是否建立完善的内部管理制度和管理组织，根据审查结果分析组织管理水*：

　　了解项目的预算计划和实际可完成率、经济和社会效果；

　　实际核查项目申报资金额度的合理性和经济性。

　　②非现场评估

　　评估工作组在听取该单位项目情况介绍后，对该单位提供的资料进行整理、分类和分析，提出评估意见。

　　③综合评估

　　评估工作组在非现场评估的基础上，选择采取项目预期效果与项目预算相比较的评估方法，对照评估方案中的内容，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等问题进行综合研判。评估工作组组织讨论，评价打分，形成评估结论，提出问题、建议和意见，撰写初步事前绩效评估报告。

　　（3）事前绩效评估报告阶段

　　①按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告；

　　②评估工作组内部审核事前绩效评估报告；

　　③按照委托单位的要求报送委托单位。

　　2.评估方式与方法

　　本次事前绩效评估采取实地考察、论证评审、咨询座谈等方式进行。

　　本次事前绩效评估方法主要包括成本效益分析法、比较法。

　　1、成本效益分析法。是将项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估政策和项目的资金及管理效率。

　　2、比较法。是通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况，综合分析政策和项目的绩效情况。

　　三、评估内容与结论

　　（一）立项必要性

　　评估结论：预算单位未提供项目的可行性报告、批复等资料，此项分值10分，实际得分0分。

　　（二）投入经济性

　　评估结论：预算单位未提供项目预算相关资料，此项分值20分，实际得分0分。

　　（三）筹资合规性

　　评估结论：预算单位未提供项目资金来源和资金保障相关资料，此项分值15分，实际得分0分。

　　（四）绩效目标合理性

　　评估结论：预算单位未提供项目绩效目标有关的资料，此项分值20分，实际得分0分。

　　（五）实施可行性

　　评估结论：预算单位未提供项目实施方案、管理制度，此项分值20分，实际得分0分。

　　（六）预期目标完成度

　　评估结论：预算单位未提供项目预期产出、效果等资料，此项分值15分，实际得分0分。

　　（七）总体结论

　　预算单位未提供滏阳河拦河坝项目相关资料，评估总分0分，不建议纳入预算资金支持范围。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展2）

——学校项目支出绩效评价报告优选【5】篇

　　学校项目支出绩效评价报告 1

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况：祁阳市第一中学是全额拨款的事业单位，本单位的主要职能是从事高中学历教育。单位内设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处等5个部门，20xx年共有教职工406人，在校高中学生4260人。单位执行新**会计制度。

　　（二）项目基本情况简介。祁阳一中办学经费是祁阳市人民**为响应教育部关于进一步加快发展高中教育的意见，按照祁阳市人民**制定的《关于进一步发展普（职）高中教育发展的若干规定》立项，项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水*，提高我校内涵建设。资金来源：100%财政补助经费。

　　(三)绩效目标设定及指标完成情况。项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水*，提高我校内涵建设。我校围绕绩效目标，开展相关业务工作，做好资金管理，提升学校办学水*，改善办学条件，基本达到了资金绩效预期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对20xx年我校高中办学经费项目支出开展绩效评价，总结取得的成效，发现问题，改进工作，进一步加强项目经费资金管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则与评价方法

　　20xx年祁阳一中办学经费项目支出绩效评价工作坚持公开公正、绩效相关、客观真实的原则，主要从政策落实、资金管理、实施效益等方面，采用抽样调查法、比较法、分析法等方式进行评价。

　　(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金(主要是指财政资金)实际使用等情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计到位资金400万元，其中：财政补助400万元。

　　2、项目资金使用情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费合计支出400万元，其中：财政补助经费支出400万元，资金支付率100%。支出类别：商品和服务支出400万元。

　　(三)项目组织情况分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目是由祁阳市人民**立项，是历年来的延续项目。

　　(四)项目管理情况分析

　　我校在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，学校收支基本*衡，总体使用情况较好。我校按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目的经济性分析

　　我校对祁阳一中高中办学经费项目支出严格控制成本，把有限的资金用到最大的效益。

　　（二）项目的效率性分析

　　20xx年祁阳一中高中办学经费项目资金到位400万元，支出400万元，资金使用完成率100%。

　　（三）项目的效益性分析

　　一是办学条件进一步改善。20xx年，在市委、市**和教育局及各级各部门的大力支持下，学校办学条件大为改善。拆除雨操场建成四人制小足球场，完成田径场改造，校史馆投入使用，理化生模拟实验室建成，校园文化建设一期工程完工，二期正在推进。橘子园教师宿舍基本完成，河边护坡顺利推进。新种校友捐赠100株观赏桃树和大树、古树检测保护，为生态校园增添靓丽风景。竖立校友捐赠的孔子像，使学校更具人文化，更有底蕴。尤其是正在实施中的祁阳一中东扩工程，描绘了学校未来发展的美好蓝图，为学校力争进入全国普高100强、实现可持续发展打下了良好的基础。

　　二是教师水*进一步提升。通过对教师培训经费的保障，为高中教师提供了更多的学*、培训机会，教师专业化水*和综合素质不断提升。

　　三是教学质量进一步提高。20xx届高考大捷，再创历史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上线783人，比率62.8%，二本上线1106人，比率88.8%，一、二本升学率继续全市领先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同学被清华、北大录取，其中刘彦宏、刘哲豪被清华大学录取，王怡婕、龙语纯被北京大学录取。于作梁、邹娅分别进入全省语文、英语单科优秀名单，占全市五分之二。体育类专业生被北京体育大学录取1人。学生学业水*考试正考全科合格率为100%，居全市首位。高一在全市期末统考中有科人*成绩居全市第一。强力推进奥赛培训和强基计划，学生在全国各级各类比赛获奖230余人次，获得省级及以上奖项合计达140余人次。科技创新工作室在第二十四届全国发明展览会上获得了一金二银二铜一专项奖的佳绩。一年来，学校先后荣获了“湖南省知识产权示范学校”“清华大学生源中学”“创新教育特色校”“湖南省园林式单位”“湖南省文明标兵校园”等23项荣誉；顺利通过市教育局关于省示范性高中办学水*督导评估。

　　四是群众满意度较好。20xx年，在市委市**的正确领导下，在市教育局的具体指导下，学校充分发挥领导班子的骨干带头作用，紧紧依靠全体教职员工，凝心聚力，负重前行，坚持坚守，科学管理，学校各项工作取得了新的'成绩，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

　　四、存在的问题

　　（一）项目经费还有缺口，随着新高考改革的实施，对学校的硬软件要求越来越高，都需要更多的资金支持。

　　（二）支出结构还有待完善。

　　（三）学校财务管理制度及内控制度还有待完善。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　学校项目支出绩效评价报告 2

　　20xx年年来，我校在县教育和体育局、乡党委**的正确领导和大力支持下，在全体师生共同努力下，我校认真贯彻落实上级会议及文件精神，紧紧围绕县委、县**总体工作部署和县教体局工作安排，本着“为每个孩子的幸福人生奠基”的办学理念，以提高教学质量为根本，以促进学生全面发展为目标，以加快教师专业成长为基础，以学生活动为载体，以责任与担当为突破口，扎实推进各项工作。一年来，我们踏踏实实，抓好每一个细节；勤勤恳恳，做实每一件事情，工作得到上级领导和广大家长一致好评，下面我就学校20xx年度学校工作情况做以下总结：

　　一、贯彻教育方针、执行教育法规

　　1、学校坚持社会主义的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针，实施义务教育工作, 转变观念, 推行素质教育和新课改, 努力提高教育教学质量, 注重学生德、智、体、美、劳的全面发展，为上一级学校输送了合格的小学毕业生，为国胜乡基础教育的普及奠定了良好的基础。

　　2、学校严格按照国家课程计划要求，征订课本，开齐课程，按学科课标规定，开足课时。严格按照学校工作“七管理”和教师工作“七认真”及《教学工作十大问题的若干规定》，对教育教学工作进行过程的控制和管理。

　　3、学校严格执行教育法规。一年来，学校重视教育法规的学*、宣传教育，每期利用教师例会、学校工作微信群、家长会、黑板报大力宣传《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规。使学生、教师、家长明确在义务教育中的权利和义务，营造了学校依法管理、教师依法执教、家长依法送子女入学的良好局面。

　　4、学校严格执行“减负”的规定保证并控制周课时总量和作息时间；合理安排学生的课内外作业量；严格按国家的课程标准征订教材；从未利用节假日和寒暑假收费补课；极大地减轻了家长送子女入学的经济负担和学生的课业负担。

　　5、严格收费政策。认真执行新的“义务教育经费”保障机制的规定，落实“三免”及寄宿制贫困学生“两补”生活补贴、肉食补贴、循环教科书的管理。

　　二、学校管理

　　1、组织领导

　　（1）、我校领导机构建全，班子团结，分工明确，工作负责，运行正常，无任何推诿扯皮现象发生。学校工作及分管工作有计划、有检查、有总结，各种规章制度健全，档案资料规范，管理合理。

　　（2）、学校充分发挥了工会组织的民主管理、监督、和桥梁纽带作用，学校的重大决策、教师的评优晋级等由学校领导班子集体讨论提供方案，交工会组织职代会成员讨论通过，增加了学校工作的透明度，在涉及教师切身利益方面体现了公开、公*、公正的原则，调动了教师的工作积极性；协调了教师之间、教师与学校领导之间的良好关系。

　　（3）、充分发挥了支部在学校管理中的核心作用、战斗堡垒作用，以及党员教师的先锋模范作用，使学校办学方向明确，各项方针、政策、指示精神得到贯彻落实。

　　2、师资队伍建设

　　（1）、学校重视了教职工的思想政治工作，强化了师德、师风意识。工作由学校支部负责，利用全乡的教师会、支部生活会、村小工作检查、中心校和村小周一的例会等形式，组织教师学*《教师职业道德规范》和教育主管部门规范师德、师风的文件和会议精神等。提高了教师的政治思想素质，增强了师责意识，全乡教师在工作中倡导奉献精神、敬业精神，学校教师形成了爱校、敬业、守纪的良好教师群体。

　　（2）、加强了学校的校本培训和教师的继续教育工作，此项工作由教导室具体负责，组织教师参加技能检测培训，寒暑假市、县组织的培训；教研组织的教师集体备课、磨课、上示范课，开展优质课评比；学*新课标、教育刊物上登载的新信息、新理念。通过这些工作的开展，全乡教师接受了不同形式、不同内容、不同层次的学*，更新了观念，灵活了教法，提高了业务素质。

　　（3）、积极支持鼓励教师参加学历提高培训，为他们的学*提供方便，全校教师学历都达到专科以上，鼓励教师学历提升。教师通过学历提高培训，不仅提高了自身的文化知识水*，同时也提高了教育教学的业务能力，为学校教育教学工作的良性发展，起到了很好的促进作用。

　　3、德育工作管理

　　（1）、德育工作组织健全，成立了由校长任组长，教导主任、副主任、总务主任及各班班主任为成员的德育工作领导小组，具体工作由支部**兼德育主任亲自抓，主持开展全校的德育工作。工作有计划、有检查、有总结。

　　（2）、学校的德育工作，坚持了政治育人、思想树人的工作思路，充分调动了各个部门、党员教师、班主任教师、科任教师的工作积极性，大家从思想上提高了对德育工作的认识，人人参予学校的德育工作，重视学校德育阵地的建设。利用张贴《小学生守则》、《小学生日常行为规范》来规范学生的行为；利用重大的节庆活动（国庆节、元旦节、劳动节、儿童节），少先队活动、游园活动等陶冶学生情操；利用升旗、周会、思品课及各科教学以及名人名言警句等对学生渗透思想教育；同时加强值周工作管理和每日班级学生常规评比公布，年终评比表彰“三好”、“优干”及“优秀少先队员”；开展“小公民”评选和假期“五个一”的活动；教师家访、召开家长会，沟通了学校和家庭教育的联系；正确使用好《小学生素质评价手册》和课改年级学生的综合素质评价，通过这些工作，使学校的德育工作取得了较明显的效果，学校形成了良好的班风、学风和校风。

　　（3）、学校重视校园的文化建设，有校训、名人名言警句、警示语、宣传标语、学*园地、壁画等。尽力为师生创造良好的文化氛围和育人环境。

　　（4）、学校关爱留守儿童、三残儿童，努力为他们营造温馨的学*、生活氛围，给予他们更多的关注、关怀。学校支部号召党员同志和广大教师与留守儿童接对子，帮扶关爱留守儿童。

　　4、教学管理

　　（1）、学校始终坚持以教学为中心，强化教学管理，并结合本校实情制定了目标管理和奖惩方案。教学工作有计划、有落实、有检查、有总结，切实强化了教学过程的管理，做到了完小每两周检查一次，村小每月检查一次，对于不负责任的教师严格按照目标管理奖惩方案兑现，做到求实斗硬。坚持了班子成员兼课、听课制度。

　　（2）、教研工作组织健全，工作有计划、有检查、有总结，中心校成立了教科室，语、数及综合科教研组，大的村小也成立了教研组，并定时组织教师开展了教研活动，通过活动促进了教师观念的转变，强化了教书育人意识，灵活了教法。

　　（3）、学校认真组织了每个学期的考务工作，成立了考务工作领导小组，从事考试、阅卷、统分、分析总结等工作，严肃考纪考风，严禁弄虚作假，考试成绩真实可信，达到了以考促教的目的。

　　（4）、学校在加强对“教学七认真”工作各个环节管理的同时，认真全县教风大检查的要求，除组织教师学*外，把要求印发到全乡教师人手一份，要求教师认真自学，在教学工作中对照落实。

　　5、学校“普九”、“普教”和档案管理

　　（1）、我校的“普九”、“普教”、档案管理有专人分管，工作具体、详实，资料规范，数据准确。做好控辍保学工作，今年我校没有一个学生辍学，保证了“四率”的完成。学校档案管理通过县档案局组织检查验收。

　　（2）、在宣传“普九”、落实义务教育阶段学生实行“三免”，困难家庭寄宿制学生实行“两补”方面做了大量的工作，利用标语、板报、家访、家长会等，宣传党和**的惠民政策，认真落实特困家庭寄宿制学生“两补”。通过这些工作的开展，对巩固“普九”起到了良好的促进作用。

　　6、村小管理

　　为了规范全乡学校的管理，提高学校教育教学质量的整体水*，集中办学资源，我校加强了对村小的管理，由学校副校长、教导主任主抓村小工作的管理，工作有计划、有落实、有检查、有总结。今年九月民胜村一师一校教学点收编到国胜完小，新村希望小学五、六收编到中心校。通过中心校加强管理，村小的教育教学质量収到了明显的效果。

　　三、教育教学质量

　　1、学校注重全体师生员精神文明的创建工作；师德、师风、良好道德规范的养成教育。组织教师认真学*教师行为“八不准”、《师德修养》、《教师职业道德规范》；在教室内张贴“守则”、“规范”、名人名言等规范师生行为。校园内墙、厕所等公共场所无乱写乱画现象；师生无赌博和其它违法犯罪行为。学校继续保持了县级文明单位、校风示范学校、常规管理合格学校、市级卫生单位等荣誉。

　　2、学校师生争先创优的工作，评出了市级表彰的师德标兵1人，年终考核评优教师9人，市县级表彰的“三好学生”、“优干”、“优秀少先队员”16人，校级表彰的63人。通过树立典范，表彰先进的工作，促进了学校精神文明建设工作的健康发展。

　　3、学校从开学起加强了教学质量的管理，制定了目标管理方案，分解了各年级的目标任务，同时加强了对教师教学“七认真”工作的检查，督促指导力度，对存在的问题及时纠正、指导；对毕业班的工作制定了毕业班工作计划，成立了毕业班工作领导小组，实行班子成员分校包点，进一步加强了对毕业班工作的管理和指导的力度。一年来，通过全乡教师的共同努力，各年级的'教学质量都有了一定的提高，总体呈现新教学质量稳中有升。

　　4、学校素质教育注重学生综合知识能力的培养，要求认真上音乐、体育、美术、社会等课程，上好健康教育课；积极组队参加教育局组织的中小***会和文艺展演。运动会虽然没有取得好的成绩，但增强了学生的运动意识，激发了学生积极向上，努力拼搏的体育精神；得到向兄弟学校学*，增进友谊，取长补短的机会；对推动学校的体育工作起到了良好的促进作用；学生的文艺演荣获盐边北片区二等奖，充分展现了学校师生的才艺和风貌，同时，也展示了学校素质教育工作所取得的成效。

　　四、体育卫生工作

　　1、学校的体育、卫生工作有专人分管，工作有计划、有落实、有检查。

　　2、卫生工作：中心校有常规评比栏，其它学校有班级常规评比表。校园的环境卫生，每天坚持三扫，厕所、污水沟、厨房坚持每周消毒，学生的个人卫生由值周教师、值周学生、各班的班主任教师检查，并在常规评比栏（表）内量化公布。学校的环境卫生、个人卫生无脏、乱、差的现象发生。

　　3、学校充分利用健康教育课和黑板报等加强了对学生卫生、健康知识的宣传教育。使学生初步了解和掌握了一些简单的卫生 、预防传染病的知识。

　　4、学校的体育工作：中心校大多数班级的体育课有专职体育教师任教，当天没有体育课的课外活动都排入了体育锻炼内容（例如：课间操、课间游戏等），学校的体育教学一年来有了较大的起色，绝大多数学生的体育成绩达标。

　　五、安全工作

　　1、学校的安全工作成立了安全工作领导小组，工作有计划、有落实、有检查、有总结，制度上墙。

　　2、每期开学前，按照教育局安排要求，学校做好安全隐患的排查，给乡党委、**做好汇报。学校的开学及安全工作，在乡党委、**的重视和关心支持下，由乡领导组织并会同派出所、市场监督管理所、卫生、电力、学校等单位组成联合检查组，进一步对学校的开学工作、安全工作、食堂卫生等进行检查指导。

　　3、为了应急各种突发事件的发生，制定了安全工作应急处理预案；与学生家长签定了安全责任书；设立了住校生管理值班室。安全工作明确了职责和责任追究。

　　4、在安全教育方面，利用校会、周会、板报、警示语对学生进行校园内追逐打闹、攀爬、楼道拥挤、饮食卫生安全等方面的教育；请法制副校长、校医专题讲座等形式，对学生进行交通、防火、防电、防水、防毒以及预防传染病的教育。对教师利用每周的例会学*教育局下发的安全文件，食品卫生安全的法律法规，安全事故案例，传达安全工作会议精神，通达安全检查整改意见；要求教师关注新闻媒体对安全事故的报道等。让警钟长鸣，让全校师生牢固树立“安全工作无小事，责任重于泰山”的思想意识。一年来，全校师生关注安全，重视安全，杜绝了学校安全事故的发生。

　　六、改善办学条件

　　通过薄改项目，完成了国胜完小的食堂改造（工程造价15万元），还在整改中的中心校教学楼地板水磨石、楼顶雨棚、教室墙面乳胶漆的改造（工程造价30万元）。学校公用经费完成了新村希望小学挡土墙、围墙的灾后恢复工程（工程造价4.8万元），购买了一台快速打印机。保证了学校各项工作都能顺利开展。

　　回顾学校一年的工作，有收获也有不足，尤其是在教师依法执教方面我们的个别年轻教师做得不好，没有把教师的职业道德规范学透彻，没有在教育教学活动严格遵守，从而导致不该发生的家校矛盾，给我们学校乃至整个教育带来了负面影响。在今后的工作中，学校将将强管理和教育，全乡教师会继续努力，我们有信心把我们的国胜小学越办越好。

　　七、评价结论及建议

　　（一）内部管理

　　1.加强班子队伍建设

　　注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

　　2.加强教师队伍建设

　　注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水* ，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。

　　3.坚持依法治校

　　修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。

　　（二）育人氛围

　　1.显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。

　　2.内在修养：有序、仁爱、向上、幸福、快乐。

　　3.特色书香：精粹国学、自信文化。

　　4.快乐校园：琴棋书画、健身修心。

　　（三）办学质量

　　1.育人课堂：以课堂育人为支点， 努力使课堂生活成为师生共同学*与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。

　　2.育德为本：坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。学生有良好的品德*惯（行为*惯、生活*惯、学**惯）

　　3.教风严谨：教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。

　　4.保障有力：安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学*生活无后顾之忧。

　　（四）社会评价

　　1.采取开放式办学，积极邀请盐边县党代表、***、**委员、家长委会成员参与学校的管理。

　　2.积极推进家校联系，利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。

　　3.学校社会满意度测评不得低于95%。

　　（五）安全工作

　　以创建“*安校园”为目标，认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。加大安全检查管理力度，积极协调有关部门，改善学校周边区域的安全条件；针对阶段性、季节性学校安全管理的特点，抓好防溺水、防汛、防地质灾害安全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作；抓好校园安全隐患整改，落实“安全第一、预防为主”方针，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发各类事故的发生，切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。

　　(六)德育工作

　　1、学生队伍：培养学生具有“爱班、爱校、爱家、爱社会、爱祖国”的五爱意识，帮助学生树立正确人生观、价值观、世界观，使学生“在校做个创新生，在家争做个小主人，社会争当好公民”，提高学生的道德水准和文明行为*惯能力，增强自主自立的能力，成为“有爱心、有个性、有特长、有后劲”的一代新人。坚持讲普通话。

　　2、教师队伍：树立以学生为本的教育观念，确立良好的师德风 范和师表形象，塑造一支为人师表、有较高文明修养、能创造性开展德育工作的教师队伍，提倡每位教师要有“三高”：师德水准高、业务素质高、工作效率高。 讲好普通话。

　　3、班级：月月争优，努力成为示范班。

　　4、学校：成为“环境优美、师生大方、学生自信、家长满意” 的学校，使同行认为是一所“有经验、有特色、有所学” 的学校。

　　5、认真搞好德育日常管理工作，指导年级组，班级教师，少先队开展好工作，做好常规检查，登记。加强德育常规管理规范执行情况的监督检查，做好检查情况登记及考核工作。组织好丰富多彩的活动。开展好学生综合素质评价及学生表彰评选工作。负责校园文化建设，积极营造浓厚的育人氛围。健全德育工作档案，做好资料的管理和归档。

　　6、加强环境保护和民族团结教育。教育学生养成保护资源、保护环境、节约水电的好*惯。

　　7、通过课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式，寓教于乐。既要根据重大节日、纪念日开展主题教育活动，对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统教育，又要根据每个月的工作重点开展主题教育活动.

　　八、学校教学工作

　　1、师资队伍建设

　　（1）师能培训。组织以素质教育专题的全员培训，认真参加现代教育技术培训，熟练掌握多媒体教学技术，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。

　　（2）骨干影射。抓实骨干教师、教研组长的培养。要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水*，更加明确和履行自己的工作职责，积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。

　　（3）分层培养。针对不同层次教师的不同需要提供不同的学*服务。在进行教师分层培养的基础上，尊重教师的个体差异，为每个发展层次的教师，尤其是青年教师量身定做，开展好青年教师的培养工作，确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求，提供有针对性的学*、培训、提高的机会，让每个教师的潜能得到较充分的发展。

　　（4）结对名师。与温江东二小达成战略合作，即引进温江东大街二小独特的教学风格，学术风格，通过相互学*、融合、激励，达到一种新的境界。

　　2、课堂教学改革，实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化，全面育人个性化的工作目标。

　　（1）网络管理。组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络，实行条块结合的考核机制，对课堂教学常规做到定期检查与*时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。

　　（2）随机调研。实行课堂随机调研制，蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为*惯、学*态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。坚持定时反馈检查考核情况，以达矫正疏漏的目的。

　　（3）网络教研。充分利用我校的电教设施，利用网络的优势，展开向名师课堂学*活动，在学*中寻找自身教学的差距。利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研，借此提升学校的教研水*

　　（4）课堂阳光化。以“自主合作探究”为目标，以各项研究课活动为载体推动课堂教学改革的进程。教学研究活动继续组织安排教师深入钻研教材，精心设计教案，开展磨课活动，重点做到组内教研课、青年教师研讨课、骨干教师示范课、对外公开课及参赛课、名师观摩课、随机调研课、骨干培养对象反复磨课。以此拓宽、夯实教师素质根基，锤炼了教师课堂教学艺术。

　　（5）有效教学。通过有效备课、有效听课、有效上课、有效评课等，切实使每个师生都在课堂上有所收获。

　　（6）质量监控。把教学质量作为重中之重来抓，各学科把好单元质量关，定期召开教学质量分析会，加强质量监控。

　　（7）集体备课。各教研组集体备课与“同课异构”活动相结合。同时大力地开展教研组间磨课活动，以磨代研。

　　3、教学行为评价。关注学生在课堂学*中的表现，注重学生良好*惯的培养成为课堂教学评价的主要内容，即关注学生是怎样学的，关注学生在学*过程中如何讨论、如何交流、如何合作、如何思考、如何获得学*的成果及其过程中学生的行为表现。即关注教师的行为，关注教师如何促进学生的学*活动，来评价教师的教学行为表现对学生的“学”的价值。

　　学校项目支出绩效评价报告 3

　　20xx年年来，我校在县教育和体育局、乡党委**的正确领导和大力支持下，在全体师生共同努力下，我校认真贯彻落实上级会议及文件精神，紧紧围绕县委、县**总体工作部署和县教体局工作安排，本着“为每个孩子的幸福人生奠基”的办学理念，以提高教学质量为根本，以促进学生全面发展为目标，以加快教师专业成长为基础，以学生活动为载体，以责任与担当为突破口，扎实推进各项工作。一年来，我们踏踏实实，抓好每一个细节；勤勤恳恳，做实每一件事情，工作得到上级领导和广大家长一致好评，下面我就学校20xx年度学校工作情况做以下总结：

　　一、贯彻教育方针、执行教育法规

　　1、学校坚持社会主义的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针，实施义务教育工作,转变观念,推行素质教育和新课改,努力提高教育教学质量,注重学生德、智、体、美、劳的全面发展，为上一级学校输送了合格的小学毕业生，为国胜乡基础教育的普及奠定了良好的基础。

　　2、学校严格按照国家课程计划要求，征订课本，开齐课程，按学科课标规定，开足课时。严格按照学校工作“七管理”和教师工作“七认真”及《教学工作十大问题的若干规定》，对教育教学工作进行过程的控制和管理。

　　3、学校严格执行教育法规。一年来，学校重视教育法规的学*、宣传教育，每期利用教师例会、学校工作微信群、家长会、黑板报大力宣传《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规。使学生、教师、家长明确在义务教育中的权利和义务，营造了学校依法管理、教师依法执教、家长依法送子女入学的良好局面。

　　4、学校严格执行“减负”的规定保证并控制周课时总量和作息时间；合理安排学生的课内外作业量；严格按国家的课程标准征订教材；从未利用节假日和寒暑假收费补课；极大地减轻了家长送子女入学的经济负担和学生的课业负担。

　　5、严格收费政策。认真执行新的“义务教育经费”保障机制的规定，落实“三免”及寄宿制贫困学生“两补”生活补贴、肉食补贴、循环教科书的管理。

　　二、学校管理

　　1、组织领导

　　（1）、我校领导机构建全，班子团结，分工明确，工作负责，运行正常，无任何推诿扯皮现象发生。学校工作及分管工作有计划、有检查、有总结，各种规章制度健全，档案资料规范，管理合理。

　　（2）、学校充分发挥了工会组织的民主管理、监督、和桥梁纽带作用，学校的重大决策、教师的评优晋级等由学校领导班子集体讨论提供方案，交工会组织职代会成员讨论通过，增加了学校工作的透明度，在涉及教师切身利益方面体现了公开、公*、公正的原则，调动了教师的工作积极性；协调了教师之间、教师与学校领导之间的良好关系。

　　（3）、充分发挥了支部在学校管理中的核心作用、战斗堡垒作用，以及党员教师的先锋模范作用，使学校办学方向明确，各项方针、政策、指示精神得到贯彻落实。

　　2、师资队伍建设

　　（1）、学校重视了教职工的思想政治工作，强化了师德、师风意识。工作由学校支部负责，利用全乡的教师会、支部生活会、村小工作检查、中心校和村小周一的例会等形式，组织教师学*《教师职业道德规范》和教育主管部门规范师德、师风的文件和会议精神等。提高了教师的政治思想素质，增强了师责意识，全乡教师在工作中倡导奉献精神、敬业精神，学校教师形成了爱校、敬业、守纪的良好教师群体。

　　（2）、加强了学校的校本培训和教师的继续教育工作，此项工作由教导室具体负责，组织教师参加技能检测培训，寒暑假市、县组织的培训；教研组织的教师集体备课、磨课、上示范课，开展优质课评比；学*新课标、教育刊物上登载的新信息、新理念。通过这些工作的开展，全乡教师接受了不同形式、不同内容、不同层次的学*，更新了观念，灵活了教法，提高了业务素质。

　　（3）、积极支持鼓励教师参加学历提高培训，为他们的学*提供方便，全校教师学历都达到专科以上，鼓励教师学历提升。教师通过学历提高培训，不仅提高了自身的文化知识水*，同时也提高了教育教学的业务能力，为学校教育教学工作的良性发展，起到了很好的促进作用。

　　3、德育工作管理

　　（1）、德育工作组织健全，成立了由校长任组长，教导主任、副主任、总务主任及各班班主任为成员的德育工作领导小组，具体工作由支部**兼德育主任亲自抓，主持开展全校的德育工作。工作有计划、有检查、有总结。

　　（2）、学校的德育工作，坚持了政治育人、思想树人的工作思路，充分调动了各个部门、党员教师、班主任教师、科任教师的工作积极性，大家从思想上提高了对德育工作的认识，人人参予学校的德育工作，重视学校德育阵地的建设。利用张贴《小学生守则》、《小学生日常行为规范》来规范学生的行为；利用重大的节庆活动（国庆节、元旦节、劳动节、儿童节），少先队活动、游园活动等陶冶学生情操；利用升旗、周会、思品课及各科教学以及名人名言警句等对学生渗透思想教育；同时加强值周工作管理和每日班级学生常规评比公布，年终评比表彰“三好”、“优干”及“优秀少先队员”；开展“小公民”评选和假期“五个一”的活动；教师家访、召开家长会，沟通了学校和家庭教育的联系；正确使用好《小学生素质评价手册》和课改年级学生的综合素质评价，通过这些工作，使学校的德育工作取得了较明显的效果，学校形成了良好的班风、学风和校风。

　　（3）、学校重视校园的文化建设，有校训、名人名言警句、警示语、宣传标语、学*园地、壁画等。尽力为师生创造良好的文化氛围和育人环境。

　　（4）、学校关爱留守儿童、三残儿童，努力为他们营造温馨的学*、生活氛围，给予他们更多的关注、关怀。学校支部号召党员同志和广大教师与留守儿童接对子，帮扶关爱留守儿童。

　　4、教学管理

　　（1）、学校始终坚持以教学为中心，强化教学管理，并结合本校实情制定了目标管理和奖惩方案。教学工作有计划、有落实、有检查、有总结，切实强化了教学过程的管理，做到了完小每两周检查一次，村小每月检查一次，对于不负责任的教师严格按照目标管理奖惩方案兑现，做到求实斗硬。坚持了班子成员兼课、听课制度。

　　（2）、教研工作组织健全，工作有计划、有检查、有总结，中心校成立了教科室，语、数及综合科教研组，大的村小也成立了教研组，并定时组织教师开展了教研活动，通过活动促进了教师观念的转变，强化了教书育人意识，灵活了教法。

　　（3）、学校认真组织了每个学期的考务工作，成立了考务工作领导小组，从事考试、阅卷、统分、分析总结等工作，严肃考纪考风，严禁弄虚作假，考试成绩真实可信，达到了以考促教的目的。

　　（4）、学校在加强对“教学七认真”工作各个环节管理的同时，认真全县教风大检查的要求，除组织教师学*外，把要求印发到全乡教师人手一份，要求教师认真自学，在教学工作中对照落实。

　　5、学校“普九”、“普教”和档案管理

　　（1）、我校的“普九”、“普教”、档案管理有专人分管，工作具体、详实，资料规范，数据准确。做好控辍保学工作，今年我校没有一个学生辍学，保证了“四率”的完成。学校档案管理通过县档案局组织检查验收。

　　（2）、在宣传“普九”、落实义务教育阶段学生实行“三免”，困难家庭寄宿制学生实行“两补”方面做了大量的工作，利用标语、板报、家访、家长会等，宣传党和**的惠民政策，认真落实特困家庭寄宿制学生“两补”。通过这些工作的开展，对巩固“普九”起到了良好的促进作用。

　　6、村小管理

　　为了规范全乡学校的管理，提高学校教育教学质量的整体水*，集中办学资源，我校加强了对村小的管理，由学校副校长、教导主任主抓村小工作的管理，工作有计划、有落实、有检查、有总结。今年九月民胜村一师一校教学点收编到国胜完小，新村希望小学五、六收编到中心校。通过中心校加强管理，村小的教育教学质量収到了明显的`效果。

　　三、教育教学质量

　　1、学校注重全体师生员精神文明的创建工作；师德、师风、良好道德规范的养成教育。组织教师认真学*教师行为“八不准”、《师德修养》、《教师职业道德规范》；在教室内张贴“守则”、“规范”、名人名言等规范师生行为。校园内墙、厕所等公共场所无乱写乱画现象；师生无赌博和其它违法犯罪行为。学校继续保持了县级文明单位、校风示范学校、常规管理合格学校、市级卫生单位等荣誉。

　　2、学校师生争先创优的工作，评出了市级表彰的师德标兵1人，年终考核评优教师9人，市县级表彰的“三好学生”、“优干”、“优秀少先队员”16人，校级表彰的63人。通过树立典范，表彰先进的工作，促进了学校精神文明建设工作的健康发展。

　　3、学校从开学起加强了教学质量的管理，制定了目标管理方案，分解了各年级的目标任务，同时加强了对教师教学“七认真”工作的检查，督促指导力度，对存在的问题及时纠正、指导；对毕业班的工作制定了毕业班工作计划，成立了毕业班工作领导小组，实行班子成员分校包点，进一步加强了对毕业班工作的管理和指导的力度。一年来，通过全乡教师的共同努力，各年级的教学质量都有了一定的提高，总体呈现新教学质量稳中有升。

　　4、学校素质教育注重学生综合知识能力的培养，要求认真上音乐、体育、美术、社会等课程，上好健康教育课；积极组队参加教育局组织的中小***会和文艺展演。运动会虽然没有取得好的成绩，但增强了学生的运动意识，激发了学生积极向上，努力拼搏的体育精神；得到向兄弟学校学*，增进友谊，取长补短的机会；对推动学校的体育工作起到了良好的促进作用；学生的文艺演荣获盐边北片区二等奖，充分展现了学校师生的才艺和风貌，同时，也展示了学校素质教育工作所取得的成效。

　　四、体育卫生工作

　　1、学校的体育、卫生工作有专人分管，工作有计划、有落实、有检查。

　　2、卫生工作：中心校有常规评比栏，其它学校有班级常规评比表。校园的环境卫生，每天坚持三扫，厕所、污水沟、厨房坚持每周消毒，学生的个人卫生由值周教师、值周学生、各班的班主任教师检查，并在常规评比栏（表）内量化公布。学校的环境卫生、个人卫生无脏、乱、差的现象发生。

　　3、学校充分利用健康教育课和黑板报等加强了对学生卫生、健康知识的宣传教育。使学生初步了解和掌握了一些简单的卫生、预防传染病的知识。

　　4、学校的体育工作：中心校大多数班级的体育课有专职体育教师任教，当天没有体育课的课外活动都排入了体育锻炼内容（例如：课间操、课间游戏等），学校的体育教学一年来有了较大的起色，绝大多数学生的体育成绩达标。

　　五、安全工作

　　1、学校的安全工作成立了安全工作领导小组，工作有计划、有落实、有检查、有总结，制度上墙。

　　2、每期开学前，按照教育局安排要求，学校做好安全隐患的排查，给乡党委、**做好汇报。学校的开学及安全工作，在乡党委、**的重视和关心支持下，由乡领导组织并会同派出所、市场监督管理所、卫生、电力、学校等单位组成联合检查组，进一步对学校的开学工作、安全工作、食堂卫生等进行检查指导。

　　3、为了应急各种突发事件的发生，制定了安全工作应急处理预案；与学生家长签定了安全责任书；设立了住校生管理值班室。安全工作明确了职责和责任追究。

　　4、在安全教育方面，利用校会、周会、板报、警示语对学生进行校园内追逐打闹、攀爬、楼道拥挤、饮食卫生安全等方面的教育；请法制副校长、校医专题讲座等形式，对学生进行交通、防火、防电、防水、防毒以及预防传染病的教育。对教师利用每周的例会学*教育局下发的安全文件，食品卫生安全的法律法规，安全事故案例，传达安全工作会议精神，通达安全检查整改意见；要求教师关注新闻媒体对安全事故的报道等。让警钟长鸣，让全校师生牢固树立“安全工作无小事，责任重于泰山”的思想意识。一年来，全校师生关注安全，重视安全，杜绝了学校安全事故的发生。

　　六、改善办学条件

　　通过薄改项目，完成了国胜完小的食堂改造（工程造价15万元），还在整改中的中心校教学楼地板水磨石、楼顶雨棚、教室墙面乳胶漆的改造（工程造价30万元）。学校公用经费完成了新村希望小学挡土墙、围墙的灾后恢复工程（工程造价4.8万元），购买了一台快速打印机。保证了学校各项工作都能顺利开展。

　　回顾学校一年的工作，有收获也有不足，尤其是在教师依法执教方面我们的个别年轻教师做得不好，没有把教师的职业道德规范学透彻，没有在教育教学活动严格遵守，从而导致不该发生的家校矛盾，给我们学校乃至整个教育带来了负面影响。在今后的工作中，学校将将强管理和教育，全乡教师会继续努力，我们有信心把我们的国胜小学越办越好。

　　七、评价结论及建议

　　（一）内部管理

　　1.加强班子队伍建设

　　注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

　　2.加强教师队伍建设

　　注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水*，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。

　　3.坚持依法治校

　　修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。

　　（二）育人氛围

　　1.显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。

　　2.内在修养：有序、仁爱、向上、幸福、快乐。

　　3.特色书香：精粹国学、自信文化。

　　4.快乐校园：琴棋书画、健身修心。

　　（三）办学质量

　　1.育人课堂：以课堂育人为支点，努力使课堂生活成为师生共同学*与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。

　　2.育德为本：坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。学生有良好的品德*惯（行为*惯、生活*惯、学**惯）

　　3.教风严谨：教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。

　　4.保障有力：安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学*生活无后顾之忧。

　　（四）社会评价

　　1.采取开放式办学，积极邀请盐边县党代表、***、**委员、家长委会成员参与学校的管理。

　　2.积极推进家校联系，利用学校现有资源和能够协调的社会资源办活家长学校。

　　3.学校社会满意度测评不得低于95%。

　　（五）安全工作

　　以创建“*安校园”为目标，认真贯彻上级部门关于加强学校安全工作的有关文件，扎扎实实做好学校安全、综治等各项工作。加大安全检查管理力度，积极协调有关部门，改善学校周边区域的安全条件；针对阶段性、季节性学校安全管理的特点，抓好防溺水、防汛、防地质灾害安全、疾病防疫、食堂卫生安全、交通安全、消防安全、校园周边整治和治安安全以及环境保护等重点安全防范工作；抓好校园安全隐患整改，落实“安全第一、预防为主”方针，杜绝重大、特大恶性事故的发生，避免引发各类事故的发生，切实保障师生安全，实现学校的安全稳定。

　　(六)德育工作

　　1、学生队伍：培养学生具有“爱班、爱校、爱家、爱社会、爱祖国”的五爱意识，帮助学生树立正确人生观、价值观、世界观，使学生“在校做个创新生，在家争做个小主人，社会争当好公民”，提高学生的道德水准和文明行为*惯能力，增强自主自立的能力，成为“有爱心、有个性、有特长、有后劲”的一代新人。坚持讲普通话。

　　2、教师队伍：树立以学生为本的教育观念，确立良好的师德风范和师表形象，塑造一支为人师表、有较高文明修养、能创造性开展德育工作的教师队伍，提倡每位教师要有“三高”：师德水准高、业务素质高、工作效率高。讲好普通话。

　　3、班级：月月争优，努力成为示范班。

　　4、学校：成为“环境优美、师生大方、学生自信、家长满意”的学校，使同行认为是一所“有经验、有特色、有所学”的学校。

　　5、认真搞好德育日常管理工作，指导年级组，班级教师，少先队开展好工作，做好常规检查，登记。加强德育常规管理规范执行情况的监督检查，做好检查情况登记及考核工作。组织好丰富多彩的活动。开展好学生综合素质评价及学生表彰评选工作。负责校园文化建设，积极营造浓厚的育人氛围。健全德育工作档案，做好资料的管理和归档。

　　6、加强环境保护和民族团结教育。教育学生养成保护资源、保护环境、节约水电的好*惯。

　　7、通过课外活动、生活实践活动、兴趣小组、主题班队活动等形式，寓教于乐。既要根据重大节日、纪念日开展主题教育活动，对学生进行爱国主义、集体主义、革命传统教育，又要根据每个月的工作重点开展主题教育活动.

　　八、学校教学工作

　　1、师资队伍建设

　　（1）师能培训。组织以素质教育专题的全员培训，认真参加现代教育技术培训，熟练掌握多媒体教学技术，全面提高教师的素质和实际教育教学能力。

　　（2）骨干影射。抓实骨干教师、教研组长的培养。要求骨干教师、教研组长不断提高自身的教育教学水*，更加明确和履行自己的工作职责，积极发挥自身在学校整体工作推进中的桥梁作用，成为学校不断发展的中坚力量。

　　（3）分层培养。针对不同层次教师的不同需要提供不同的学*服务。在进行教师分层培养的基础上，尊重教师的个体差异，为每个发展层次的教师，尤其是青年教师量身定做，开展好青年教师的培养工作，确立不同层次中每一位教师的个人专业发展目标和要求，提供有针对性的学*、培训、提高的机会，让每个教师的潜能得到较充分的发展。

　　（4）结对名师。与温江东二小达成战略合作，即引进温江东大街二小独特的教学风格，学术风格，通过相互学*、融合、激励，达到一种新的境界。

　　2、课堂教学改革，实现教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化，全面育人个性化的工作目标。

　　（1）网络管理。组成由校长、中层干部、教研组长的管理网络，实行条块结合的考核机制，对课堂教学常规做到定期检查与*时检查相结合、抽查与普查相结合、自查与互查相结合。

　　（2）随机调研。实行课堂随机调研制，蹲点行政人员每月均要对班级学生的行为*惯、学*态度、教师的班级管理、课堂教学、教案、作业等方面全面抽查。坚持定时反馈检查考核情况，以达矫正疏漏的目的。

　　（3）网络教研。充分利用我校的电教设施，利用网络的优势，展开向名师课堂学*活动，在学*中寻找自身教学的差距。利用好教师工作群、远程教育等开展有效的网络教研，借此提升学校的教研水*

　　（4）课堂阳光化。以“自主合作探究”为目标，以各项研究课活动为载体推动课堂教学改革的进程。教学研究活动继续组织安排教师深入钻研教材，精心设计教案，开展磨课活动，重点做到组内教研课、青年教师研讨课、骨干教师示范课、对外公开课及参赛课、名师观摩课、随机调研课、骨干培养对象反复磨课。以此拓宽、夯实教师素质根基，锤炼了教师课堂教学艺术。

　　（5）有效教学。通过有效备课、有效听课、有效上课、有效评课等，切实使每个师生都在课堂上有所收获。

　　（6）质量监控。把教学质量作为重中之重来抓，各学科把好单元质量关，定期召开教学质量分析会，加强质量监控。

　　（7）集体备课。各教研组集体备课与“同课异构”活动相结合。同时大力地开展教研组间磨课活动，以磨代研。

　　3、教学行为评价。关注学生在课堂学*中的表现，注重学生良好*惯的培养成为课堂教学评价的主要内容，即关注学生是怎样学的，关注学生在学*过程中如何讨论、如何交流、如何合作、如何思考、如何获得学*的成果及其过程中学生的行为表现。即关注教师的行为，关注教师如何促进学生的学*活动，来评价教师的教学行为表现对学生的“学”的价值。

　　学校项目支出绩效评价报告 4

　　为贯彻县教育局文件精神，我校立即对*年来学校财务管理情况，进行了认真的专项自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、自查情况

　　1、预算管理情况

　　我校每年度末按照全镇统一安排编制下年度预算，但是由于任务急，工作量大，学校理财小组人员不能够全程参与预算管理，只是校长与报账员参与编制预算。学校因为部分支出不可预见，没有做到完全执行预算，调整预算能够按照县教育结算中心的规定按照程序报批。

　　2、财务收入情况

　　我校严格执行上级有关规定，坚决杜绝乱收费现象，幼儿保教费上交镇教育办公室财务室并有县结算中心入账。给家长开具的收据没有使用***门统一印制的.收费票据，用的是自购的普通收据。我校不存在私设“小金库”、坐收坐支现象，代收费为保险费、作业本费以及教辅、报刊费，我校均能与上级财务部门按时结算，并按照镇教育办公室的统一安排多退少补，给家长一个明白。

　　3、财务支出情况

　　我校大额支出较少，个别大额支出只是校委会通一下，没能够做到全校教师集体研究。大额支出能够按照规定报批，不存在违规报批、违规执行问题以及价格虚高的问题。

　　4、民主理财情况

　　我校每年由全体教师选举产生6名理财小组成员，理财小组成员能够参与学校理财，但还不能严格履行职责。我校不存在代替理财小组签字的现象。

　　5、财务公开情况

　　学校制订了财务公开制度，每月的报账详单、以及幼儿保教费收费标准、教辅、报刊费、作业费、保险费等代收费都张榜公布。但大额支出没有公布支出明细，学校没有年终向全体教职工做财务收支情况报告。

　　二、自纠情况

　　1、20xx年年度预算要求理财小组全程参与预算的编制与管理。财务支出严格执行预算。

　　2、大额支出要经过全体教师集体研究，并按照有关规定按照程序报批。

　　3、严格管理备用金存折，除报账员外，任何人不得以任何理由违规管理备用金，任何人不得以任何理由挪用备用金。

　　4、进一步加强理财小组成员的监督作用，理财小组要全程参与和了解学校支出情况，严格履行理财职责。

　　5、学校大额支出要向全校公布支出明细，报账员每年度要向全体教职工做年度财务收支情况报告。

　　我校高度重视此次财务管理自查自纠工作，以《固镇县教体系统财务管理违规问题专项整治“三个清单”》为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，发现了我校在财务管理上的漏洞和不足，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

　　学校项目支出绩效评价报告 5

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况：祁阳市第一中学是全额拨款的事业单位，本单位的主要职能是从事高中学历教育。单位内设办公室、教务处、政教处、教科处、总务处等5个部门，2020年共有教职工406人，在校高中学生4260人。单位执行新**会计制度。

　　（二）项目基本情况简介。祁阳一中办学经费是祁阳市人民**为响应教育部关于进一步加快发展高中教育的意见，按照祁阳市人民**制定的《关于进一步发展普（职）高中教育发展的若干规定》立项，项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水*，提高我校内涵建设。资金来源：100%财政补助经费。

　　(三)绩效目标设定及指标完成情况。项目总目标是以科学发展观为指导，大力推动高中教育快速健康持续发展，项目年度目标：提升我校办学水*，提高我校内涵建设。我校围绕绩效目标，开展相关业务工作，做好资金管理，提升学校办学水*，改善办学条件，基本达到了资金绩效预期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对2020年我校高中办学经费项目支出开展绩效评价，总结取得的成效，发现问题，改进工作，进一步加强项目经费资金管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价原则与评价方法

　　2020年祁阳一中办学经费项目支出绩效评价工作坚持公开公正、绩效相关、客观真实的原则，主要从政策落实、资金管理、实施效益等方面，采用抽样调查法、比较法、分析法等方式进行评价。

　　(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金(主要是指财政资金)实际使用等情况分析。

　　1、项目资金到位情况分析

　　2020年祁阳一中高中办学经费合计到位资金400万元，其中：财政补助400万元。

　　2、项目资金使用情况分析

　　2020年祁阳一中高中办学经费合计支出400万元，其中：财政补助经费支出400万元，资金支付率100%。支出类别：商品和服务支出400万元。

　　(三)项目组织情况分析

　　2020年祁阳一中高中办学经费项目是由祁阳市人民**立项，是历年来的延续项目。

　　(四)项目管理情况分析

　　我校在项目资金支出方面严格遵守财经纪律，年初将资金全部纳入财政预算，按预算进度使用资金，做到年初有预算，每月有计划，学校收支基本*衡，总体使用情况较好。我校按照中小学财务管理要求，制定了具体的财务管理制度，建立了内控制度。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目的经济性分析

　　我校对祁阳一中高中办学经费项目支出严格控制成本，把有限的资金用到最大的效益。

　　（二）项目的效率性分析

　　2020年祁阳一中高中办学经费项目资金到位400万元，支出400万元，资金使用完成率100%。

　　（三）项目的效益性分析

　　一是办学条件进一步改善。2020年，在市委、市**和教育局及各级各部门的大力支持下，学校办学条件大为改善。拆除雨操场建成四人制小足球场，完成田径场改造，校史馆投入使用，理化生模拟实验室建成，校园文化建设一期工程完工，二期正在推进。橘子园教师宿舍基本完成，河边护坡顺利推进。新种校友捐赠100株观赏桃树和大树、古树检测保护，为生态校园增添靓丽风景。竖立校友捐赠的孔子像，使学校更具人文化，更有底蕴。尤其是正在实施中的祁阳一中东扩工程，描绘了学校未来发展的美好蓝图，为学校力争进入全国普高100强、实现可持续发展打下了良好的基础。

　　二是教师水*进一步提升。通过对教师培训经费的保障，为高中教师提供了更多的学*、培训机会，教师专业化水*和综合素质不断提升。

　　三是教学质量进一步提高。2020届高考大捷，再创历史新高，600分以上209人，比率16.8%，全市第一；一本上线783人，比率62.8%，二本上线1106人，比率88.8%，一、二本升学率继续全市领先。其中619班46人，675分以上8人，650分以上35人，全班最低分628分。原始分680以上4人，占全市一半。四位同学被清华、北大录取，其中刘彦宏、刘哲豪被清华大学录取，王怡婕、龙语纯被北京大学录取。于作梁、邹娅分别进入全省语文、英语单科优秀名单，占全市五分之二。体育类专业生被北京体育大学录取1人。学生学业水*考试正考全科合格率为100%，居全市首位。高一在全市期末统考中有科人*成绩居全市第一。强力推进奥赛培训和强基计划，学生在全国各级各类比赛获奖230余人次，获得省级及以上奖项合计达140余人次。科技创新工作室在第二十四届全国发明展览会上获得了一金二银二铜一专项奖的佳绩。一年来，学校先后荣获了“湖南省知识产权示范学校”“清华大学生源中学”“创新教育特色校”“湖南省园林式单位”“湖南省文明标兵校园”等23项荣誉；顺利通过市教育局关于省示范性高中办学水*督导评估。

　　四是群众满意度较好。2020年，在市委市**的正确领导下，在市教育局的具体指导下，学校充分发挥领导班子的骨干带头作用，紧紧依靠全体教职员工，凝心聚力，负重前行，坚持坚守，科学管理，学校各项工作取得了新的成绩，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

　　四、存在的问题

　　（一）项目经费还有缺口，随着新高考改革的实施，对学校的硬软件要求越来越高，都需要更多的资金支持。

　　（二）支出结构还有待完善。

　　（三）学校财务管理制度及内控制度还有待完善。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展3）

——部门支出绩效评价报告(5)份

　　部门支出绩效评价报告 1

　　一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支*衡和年终结转结余情况等。

　　20xx年部门决算收入为55517365.02元，其中财政拨款收入为33158432.64元、**性基金预算财政拨款收入为22358932.38元。

　　20xx年部门决算支出为56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，项目支出51308564.42元。其中，人员经费支出3675702.99元；公用经费支出39993375.01元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.14％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常商品和服务支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初预算数为64187143.03元，调整预算数为55517365.02元，收入决算数55517365.02元。支出年初预算数为64187143.03元，调整预算数为59693082.67元，支出决算数56703298.75元。年终结转结余2989783.92元，其中年末财政拨款结转和结余2989783.92元。

　　（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区**或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

　　1、区委、区**或上级主管部门绩效考核的个性指标

　　完成了年度整体支出绩效目标申报，完成“四化、四环十七射”道路环境提升改造、松茂大桥监控、呈贡区“美丽公路”建设项目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、**立交区）段路面保洁、绿化养护、呈贡区农村公路养护、农村公路桥梁检测、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制、“四好农村路”建设市级示范创建、呈贡区公交专用道建设、瑞香街提升改造工程、昆明市呈贡区超限运输检测站、瑞香街二期项目、水毁抢修应急工程、渝昆高铁项目。

　　2、预决算公开

　　20xx年按照上级的要求，我局在中国呈贡网站上进行了预决算公开，并按要求做到及时、真实、完整。

　　3、资产管理

　　制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

　　4、三公经费控制

　　根据中央、省、市有关文件精神，我局严格控制“三公经费”支出，20xx年“三公”经费预算61420元，全年决算支出33578.89元，其中公务接待费2131元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31447.89元。“三公”经费的使用低于预算费用。

　　5、内部管理制度建设情况

　　我局建立了内部控制领导小组，明确目标并制定了工作方案建立健全管理制度，将内部控制建设和实施情况纳入日常监管范围，切实开展内部控制测试评价，编制内部控制自评报告。

　　6、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

　　（1）项目绩效总目标：贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律、法规、规章和政策，结合我区经济和社会发展需要，负责全区重点公路、水路交通基础设施建设；负责全区地方公路及其附属设施的管理和养护；负责辖区内地方公路路政管理；负责全区水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施登记管理；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责编制全区交通运输行业经费预决算并监督执行。落实综治**（*安建设）工作目标管理责任制，开展打击非法营运工作，落实反恐工作责任，抓好意识形态工作目标，落实地质灾害防治管理目标责任，进一步明确综合交通建设目标工作任务和完成时限。完成昆明市呈贡区国家卫生城市复审工作任务。

　　（2）阶段性目标完成情况：确保道路红线内路域环境整洁美观。道路路沿整齐、美观；护栏完整清洁；道路路面、路肩、分隔带卫生环境良好；道路红线范围内绿化带修剪整齐、无缺塘、无露土露石现象，做到干净、整洁、有序。完成“大交通”前期研究的**采购工作，与项目编制单位签订编制合同。完成呈贡现代交通体系发展纲要、呈贡区公交走廊沿线土地利用TOD研究和呈贡绿色交通系统专项规划前期研究工作。三铝公路提升改造工程主要完成项目的地形图测绘及可研编制工作，并召开了可行性研究专家审查会。完成三铝公路地形图测绘单位服务采购工作进行地形图测绘并出具有效的地形图数据。在昆玉高速公路、老昆洛路呈贡段道路两侧50-100米范围内进行综合整治。控制区内做到无绿化盲点，每条路应根据现有绿化，进一步打造有层次感、视觉差的绿化带。

　　7、预期经济及社会效益

　　我局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度，重大决策需经局办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续。严格控制了专项资金的不必要开支。

　　超限运输检测站的建立有利于进一步提高超限验收检测站的工作能力，减少车辆超限运输队公路桥梁造成的危害，使治超工作继续规范有序；昆玉路四化提升工程、四环十七射道路环境的综合治理是一次立足于昆明主城620*方公里规划区域的交通布局升级，树立云南交通新形象、建设旅游大省目标。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

　　***门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　进一步强化加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　1、前期准备

　　根据昆明市呈贡区财政局《关于开展20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，呈贡区交通运输局负责做好部门整体支出绩效、20xx项目支出绩效的自评报告、资料、数据的收集整理、汇总、评分，并按要求提交。

　　2、组织实施

　　根据对呈贡区交通运输局的部门整体支出绩效评价报告及项目支出绩效评价报告、资料及收集汇总的数据进行核实，对绩效目标的完成情况进行综合分析、打分并形成结论。

　　3、分析评价

　　按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

　　三、主要绩效及评价结论

　　1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

　　成本（预算）控制情况：贯彻执行国家《会计法》、基本建设财务制度等有关财经政策、法律法规。做好建设资金的控制、监督、核算工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。项目的建设，有利于缓解交通拥堵，增加经济效益。有利于繁荣地方经济，取得了很大的社会经济效益。对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托**采购中心或有**采购资质的代理机构采购。

　　2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

　　（1）实施进度

　　20xx年昆明市呈贡区交通运输局各项日常性工作正常有效开展，结余指标结转下年使用。基本支出预算执行进度和项目支出预算执行进度均为正常，其余待工程审定后拨付。

　　（2）完成质量

　　呈贡区超限运输检测站治超经费：一是以呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）为依托，严格落实治超站24小时“四班三运转”路警联合工作机制，严查严控超限超载货车上路行驶。20xx年，共开展超限超载集中整治行动726次，出动执法人员3379人次，执法车辆1448辆次，检查货运车辆15191辆次，查处违法超限运输车辆152辆，共卸载货物6249.22吨，使货运车辆超限率严格控制在**要求的2%范围内，严厉打击了公路货车违法超限超载违法行为，有效预防了货车道路交通安全事故，维护了公路路产路权完整和正常使用，保护了人民群众的生命财产安全；二是加强多部门联合治理工作，组织开展了对辖区内农村公路治理货车超限超载违法运输专项整治工作。在辖区农村公路超限超载严重路段、节点、区域，联合区交警大队、区运管分局、区城管局、各街道办事处和昆玉路政、昆玉交警等部门开展流动联合执法。20xx年，共参加治理货车超限超载专项整治行动72次，出动路政执法人员432人次，路政执法车辆115辆次，通过以上整治，进一步加强了我区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。农村公路养护旨在保障公路畅、美、绿化、安全，20xx年农村公路养护工作道路经常养护率100%、优良率县道90%、乡道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。实现了道路车辆出行安全、道路设施完好、无重大投诉及媒体曝光等目标。

　　20xx年，我局开展的“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养主要为昆玉高速、南绕城高速呈贡段、南连接线呈贡段沿线绿化涉及的用土及绿化管养工作，管养工作主要为病苗、死苗、缺塘等排查，开展除草、修枝、松土、浇水、死树更换、施肥、除虫等工作。

　　公交专用道项目位于呈贡区春融东路（石龙路-锦绣大街）段，春融街西段（石龙路-14号路）段，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段主要建设内容包括：公交车专用道调整，新增路侧式公交车专用道的交通工程、道路工程、绿化工程、照明工程等，建筑规模为春融东路（石龙路-锦绣大街）段长度2.6km，春融街西段（石龙路-14号路）段长度2.5km，呈祥街-春融街（80号路-祥和街）段长度4.3km，合计9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行线、**立交区）段路面保洁绿化养护，主要对昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、构造物、附属设施等进行日常保洁、绿化管养。

　　南连接线呈贡段沿线提升改造工程位于昆明市呈贡区杜家营以南，起于照西村仓库东侧，止于云峰建材成西侧，长约1.4km。项目绿化分别位于杜家营立交两侧，其中：左侧占地面积53.9亩（需征地19.4亩），右侧占地面积68.9亩。建设内容为道路沿线提升改造、沿线零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局开展的农村公路安全隐患整治项目主要为斗南水塔-抽水站线大修及安全隐患治理、农村公路*交路口“一灯一带”和支路接入国省道路口“坡改*”治理工程等。主要建设内容：斗南水塔-抽水站线局部路基换填或路面基层、面层修复、路面罩面，沿清水大沟段新建钢波形梁护栏，完善沿线标线标志牌等；新建2套交通信号灯，10个路口减速带安装等。20xx年4月23日完成立项批复工作，20xx年7月底至8月中旬通过公开招标确定施工单位为云南傲旋建设工程有限公司，施工单位于20xx年11月进场施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈贡区20xx年农村公路养护项目，主要是对呈贡辖区农村公路（省管下放道路，县、乡、村公路）进行路面小修保养、绿化管养、道路水毁突发应急治理，全区共有农村公路159.2公里，项目支出具有较强公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）为新建项目，属于**投资项目，位于斗南片区，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建设内容：项目涉及道路工程，全线配套排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。建设规模：项目全长100.538m，红线宽度40m，道路定位为城市主干道，设计速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家营立交至大渔立交）路面及护栏的清扫、垃圾清理、中央隔离带及边坡杂草的修剪工，使交通沿线环境卫生条件得到改善，大大提升呈贡区绿化环境、行驶环境、投资环境。

　　农村公路桥梁检测项目本着对生命负责的态度，及时了解桥梁安全状态，每年定期检测，确保资金用到保护群众生命财产安全的效用上来。项目已开展2年，基本了解涉及桥梁安全状态。项目的实施进一步保障了桥梁的交通安全。

　　“四化、四环十七射”综合整治工程是昆明昆玉出口段的环境综合整治工程项目的建设可丰富呈贡园林类型，有效的改善城市环境，美化城市景观，完善呈贡绿地系统及昆玉高速路周边环境，造就优美的'城市绿轴风貌。

　　20xx年呈贡区农村公路桥梁检测项目通过对呈贡区桥梁的定期检查，根据检查报告制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。

　　我区农村公路日常养护及小修保养项目的实施，全面提升了我区农村公路路况，到20xx年底，我区农村公路经常性养护率县道达100%，乡道达76%，村道达70%；路面优良率县道达100%，乡道达84%，村道达93%。路面中等路率县道达100%，乡道达90%，村道达100%。公路绿化率县道达100%，乡道达86%，村道达73%。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　农村公路养护质量的提高，有效促进我区经济的快速发展。稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了农村公路养护专项资金使用的目的，充分展示了我区经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设呈贡新区营造了良好的交通条件。从经济、社会、生态环境等都取得了一定效益。

　　超限运输检测站项目的建设对整合交通运输资源，提高超限运输检测站运营效率，解决呈贡区日益增长的运输需求具有重要意义；建成后，既能解决原超限运输检测站因石龙路改扩建被道路基础设施建设占用的问题，又能进一步提高超限运输检测站的工作能力，减少车辆超限运输对公路桥梁造成的危害，使治超工作规范有序进行，改善本地交通状况，促进经济和城市公共交通事业的健康发展。

　　四、存在的问题

　　高速公路环境整治点多、车流量大、线长，人工保洁难度大。要确保目前公路环境整治已有的成绩，必须建立长效机制，加大财政投入，把公路保洁纳入常态化管理。资金拨付方面的问题。因项目推进受制因素较多，造成项目资金拨付不能与财政到位资金同步支出。项目资金筹集困难，造成项目难以推进。随着呈贡区建设不断加快，呈贡区农村公路成为呈贡区建设建筑材料拉运主要通道，超重车辆过多，对道路损坏较大。

　　支出进度由于工程进度原因，不能严格按照财政要求执行，导致每期支付进度总是滞后。

　　五、有关建议

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水*、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　3、支付进度要求不要全部统一要求，应按照项目性质进行安排。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　部门支出绩效评价报告 2

　　根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

　　通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出99***6万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。

　　2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。

　　从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临*年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。

　　三、存在的'主要问题及原因分析

　　一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。

　　二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。

　　四、下一步改进工作的举措

　　一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水*。

　　二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

　　三是严格人员管理，提高绩效目标管理水*。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水*。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

　　部门支出绩效评价报告 3

　　为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔2022〕46号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、单位基本情况

　　宜章县人民医院是由**举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的'对口支援工作等。

　　我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数705人，其中在编在岗人数321人，合同制用工人员384人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设临床专科28个(其中住院科室21个)、医技科室11个、行政职能科室21个。有儿科、护理2个县级省重点建设专科和5个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等12个郴州市临床重点学科。拥有DSA、西门子1.5T核磁共振、西门子64排128层螺旋CT和多层螺旋CT各一台、四维彩超、DR、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备150余台，设备总值达1.02亿元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6836万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。

　　（二）项目支出情况

　　20xx年无项目支出预算。

　　三、**性基金预算支出情况

　　我单位***性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我单位收到县财政拨款共1026.0916万元，其中：年初预算基本支出121.6836万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）275.748万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）63.56万元、20xx年抗疫特别国债（PCR实验室）320万元、20xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费140万元、人才能力提升培训费5.1万元、20xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费100万元。

　　我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：

　　（一）新冠疫情救治与防控工作常态化

　　一是常态化开展新冠核酸检测。PCR实验室项目预计总投资350万元，其中：钢架结构土建等170万元、设备采购180万元，现PCR实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至20xx年12月，累计核酸检测155973人次，其中：发热门诊核酸检测7298人次，住院患者核酸检测31263人次，陪人核酸检测46052人次，医院高风险岗位核酸检测12835人次，中风险岗位核酸检测10292人次，其他愿检尽检48233人次。

　　二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。

　　根据20xx年5月17日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队686批次1818人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。

　　（二）强化提升医疗业务服务能力

　　一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等10台医疗设备103.5万元；为ICU购入难度喉镜、病人监护仪等10台医疗设备10.55万元；为骨科购入移动式C臂X射线机38万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备30.78万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（RICU）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水*，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水*，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水*逐年提高，诊疗技术、手术水*向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。

　　二是加强业务培训学*，提升急救能力。20xx年组织全院医务人员举行业务培训学*8次，选派9名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训7场，培训人员565人次，本院职工参加培训率100%，考核合格率92.92%。

　　三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任17名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员39名。举办院级培训会议112次，大型培训11次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导5次，培训6317人次。参加学术年会培训273人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学*26人次，选派住院医师参加规范化培训6人次。

　　七、存在的问题及原因分析

　　由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。

　　八、下一步改进措施

　　1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　2.我单位按规定在**门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

　　部门支出绩效评价报告 4

　　一、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　xx实验室建设项目（服务能力提升类）

　　（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等

　　xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水*，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为**监管食品质量安全的技术支撑的重任，xx年x月xx县委县**结合我县检测机构的实际状况，完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县**直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。

　　xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个**举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水*有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水*大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。

　　新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提**（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。

　　新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套xx多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。

　　县委县**高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出*1000*方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县**提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的`设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。

　　县**xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设xx食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“xx食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水*。

　　（三）项目起止日期及实施进度计划

　　1、项目起止日期：

　　20xx年x月-20xx年x月x日；

　　2、实施进度计划：

　　20xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；

　　20xx年x月-x月：实验室设计；

　　20xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；

　　20xx年x月-x月：实验室建设；

　　20xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；

　　20xx年x月-x月：**采购新购置的仪器，相关

　　仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。

　　20xx年x月：通过省级实验室资质认证。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

　　1、实验室改造项目资金：xx万元；

　　2、新购置仪器设备：xx万元。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目绩效目标设定情况

　　1、完成实验室改造；

　　2、新购置部分仪器设备；

　　3、完成省级实验室资质认证

　　（二）项目绩效目标核对和确定情况

　　无调整

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和**采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。

　　（二）项目管理情况

　　1、制定并严格执行了项目建设“四制”

　　项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。

　　2、严格资金管理

　　设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。

　　3、规范项目档案管理

　　严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。

　　（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明

　　基本无差异

　　四、项目绩效情况

　　1、全面完成了实验室建设任务；

　　2、新购置部分仪器设备，并安装使用；

　　3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。

　　五、绩效监控结论、存在问题和建议

　　绩效监控结论

　　合格

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　部门支出绩效评价报告 5

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能职能

　　开展健康教育；服务人民健康；卫生科学知识宣传；居民健康生活方式指导；健康教育与健康促进研究；健康教育效果监测与评价；健康知识咨询；相关培训与技术指导。

　　2.机构设置及人员情况

　　开远市健康教育所属财政全额拨款独立核算事业单位。单位定编人数为4人，截止20xx年9月30日，实有在职职工4人，其中：管理岗3人（八级管理岗1人，九级管理岗2人），工勤岗1人（事业技术工三级）。其中：本科2人，大专2人。离退休职工2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　加强队伍建设，提高健康教育专业素质；依据卫生城市健康教育标准，强化业务指导和档案资料的规范化管理。做实基本公共卫生服务项目健康教育工作围。绕五个重点领域开展健康教育与健康促进工作，进一步加大社区、学校、医院、机关、企事业单位的健康教育工作力度；加强部门沟通、合作，使健康教育和健康促进工作取得新成果。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　建立以服务数量、服务质量和服务对象满意度为核心，以职能和绩效为基础的考核和激励机制，调动健康教育工作人员的积极性，提高健康教育服务质量和效率，满足人民群众需求，促进健康教育工作全面发展。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　开展健康教育与健康促进工作；向公众传播健康理念、知识和技能；根据影响居民健康的主要致病因素开展健康教育指导工作；基本公共卫生服务项目健康教育工作；认真做好健康素养和烟草流行监测工作；其他卫生健康宣传。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为切实做好我单位内部控制管理工作，合理保障单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高健康教育工作效率和效果。我单位结合实际情况，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的内控制度，完成了《开远市健康教育所内部控制手册》和《开远市健康教育所内部控制管理制度》，更新后的内控管理制度包括：预算管理、收支管理、**采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容。通过不断完善内部控制管理制度，从而形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，做到事前、事中、事后全过程的监督机制，有效促进和提高我单位内部控制管理能力 。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《开远市健康教育所20xx年部门预算批复》20xx年部门预算收入65.26万元，其中：基本支出65.26（包含工资福利收支61.56万元，商品和服务支出3.7万元，对个人和家庭的补助收支0.06万元）；项目支出安排预算为0.00万元，包括0项目0.00万元，0项目0.00万元。

　　2.整体收支情况

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，支出207.76万元，预算执行率为97.70%。

　　基本支出收入65.66万元，支出65.66万元，预算执行率为100%；其中：工资福利支出61.96万元，商品和服务支出3.7万元，对个人个和家庭的补助0万元。

　　项目年初结转和结余44.16万元，实际收入102.84万元，支出142.10万元，项目资金执行率为96.67%，具体情况如下：

　　3.预算执行情况

　　根据本单位工作实际，按照相关要求，我单位及时更新完善各项制度，财务管理制度，制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金的使用率。相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，在三公经费的.使用上，严格贯彻落实中、省、市规定，支出均在规定范围内。

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际收入168.50万元，年初结转和结余44.16万元，全年实际支出207.76万元，预算执行率为97.70%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.强化阵地宣传。在各社区、部分城中村、城市主要路段、公共车站台、公园、广场、集贸市场、医院等部位，制作了固定健康教育专栏255块，两月更新一次内容。为促进全民健康生活方式行动的深入开展，积极开展健康主题公园、健康步道的创建，现建成健康主题公园3个、健康步道5条、健康一条街1个、健康知识长廊1 条，有效的推动了我市全民健康生活方式行动深入开展。

　　2.创新网络宣传。将新型宣传模式助力健康教育提质增效，除利用传统宣传载体外，利用线上渠道加大健康知识宣传力度，充分利用微信*台进行线上健康知识传播，全方位广泛深入的宣传努力提高公众的健康意识。

　　3.开展公众健康咨询活动。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心利用各种健康主题日、节假日向辖区居民开展以基本公卫、慢性病控制及促成健康生活方式、中医药知识、健康文明生活方式“众参与”、预防传染病、健康素养基本技能为主题的公众健康教育咨询宣传活动，共开展公众健康教育咨询宣传活动77次，宣教人次达6764人。

　　4.举办健康知识讲座。各卫生院、社区卫生服务中心、卫生室针对各辖区内实际情况，结合慢性病控制及促成健康生活方式、中医中药、预防传染病、预防食物中毒等内容对在校学生、基层干部及辖区居民开展健康教育知识讲座，通过开展讲座活动进一步提高学生、居民等健康教育知识。共开展416期，参加人数共计9730人。

　　5.利用节日宣传。认真开展重大疾病健康教育咨询活动，以“3.24世界防治结核病日”、“4.25预防接种宣传周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控烟日”等卫生宣传日来扩大宣传覆盖面，在街头或社区内开展大型健康教育活动。大力开发制作各类普及宣传材料，下发了19种18余份万册（份）的健康教育知识传播材料。

　　6.抓好“五进”宣传。为促进全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食结构，减少超重肥胖，减少烟草、酒精、毒品等健康危害，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，开展健康教育进家庭、进社区、进单位、进学校、进医院。健康教育进家庭将居民健康素养66条和健康生活工具书发放到每家每户，让健康理念家喻户晓；健康教育进社区利用各种活动重大节日开展宣传活动，围绕社区群众健康需求，开展慢性病、家庭卫生知识和应急知识等健康教育讲座；健康教育进单位结合单位特点开展健康教育，重点加强劳动卫生、安全和女工保健、职业病防治的健康教育，定期开展职工体检；健康教育进学校按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，把健康教育课纳入学校教学计划，做到“五有”（有课时、有课本、有师资、有教案、有评估）。充分利用主题班会、广播、网络、短信、宣传栏和手抄报等活动，通过学生将健康知识、健康生活方式传播给家长。健康教育进医院在医院候诊区、门诊、住院病房等广泛开展健康教育，形成了入院宣传，床边宣传，出院宣传相结合的全方位医院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份启动的全市健康素养监测工作已完成基础数据采集工作，20xx年可向市民发布《开远市居民健康素养监测报告》，通过项目监测科学反映我市居民健康素养水*，为今后制定针对性的健康干预措施、评价和改进健康促进与教育工作提供依据。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，各项工作达到预期目标。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

　　三、绩效自评结论

　　根据《开远市财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》（开财发[20xx]61号）要求，我单位认真收集整理20xx年度开远市财政局预算拨付的工作经费、项目申报、绩效目标制定、项目管理、资金使用台账等资料，并对照绩效评价指标体系，认真开展自评，撰写自评报告并上报，自评分值为98.5分，评价结果为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位经过充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标设置合理，预算配置合理，预算编制科学，重点任务保障程度较高，具体指标分析如下:

　　一是目标设定方面:年初预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门的职能职责、部门的中长期实施规划、主管局下达的年度工作责任目标。

　　二是预算配置方面:20xx年开远市健康教育所预算编制科学；重点任务保障程度较高。

　　（二）过程情况分析

　　我单位部门预算执行、预算管理和资产管理能力较强，具体指标分析如下:

　　一是预算管理方面：人员控制到位，在职人员控制率100%；“三公”经费控制到位，**采购和资金使用合规，预算管理制度健全，资产管理到位、基础信息完整。

　　二是预算执行方面:20xx年开远市健康教育所预算执行进度为100%；绩效目标实现程度100%与项目资金支付进度100%相符；一般预算资金和项目资金的使用率均为100%。

　　（三）产出情况分析

　　20xx年，开远市健康教育所切实履行部门职责，年初设定13项产出绩效指标，实际完成13项，达标率100.00%；20xx年产出绩效指标的实际完成率和完成及时率100.00%；质量达标率100.00%；年度重点工作任务办结率为100.00%。

　　（四）效果情况分析

　　社会效益指标和可持续影响指标明显提高，随着人们对健康水*的要求的日益提高健康教育也日益成为其重要内容了，健康教育能防病于未然，节约国家卫生资源，遏止医疗费用上涨，减轻个人、家庭和国家的医疗负担，是一项经济投入低、社会效益高的卫生保健措施。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.健康教育范围不广， 力度不够，群众文化素质偏低。

　　2.健康教育发展不*衡，不同地区和人群的健康素养水*存在差异，特别是城市和农村居民健康素养水*差距较大。

　　3.健康教育人员明显不足，严重制约了健康教育事业的发展；

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.进一步争取社会各级各部门的支持与合作，完善信息通报和联络机制，不断加大协同配合力度，切实提高全市居民健康素养水*。

　　2.加强健康教育队伍建设，提高健康教育人员素质及工作能力。

　　3.扩大宣传面，加大宣传力度。

　　六、主要经验及做法

　　1.发挥政策引领作用。市委、市**提出打造“健康城”战略，制定《开远市卫生健康事业发展“十四五”规划》《开远市开展全民健康生活方式行动的通知》，以人民群众健康为中心，将推进全民健康生活方式行动作为健康开远建设重要内容，将健康融入所有政策。

　　2.建立“三级”网络组织。在全市搭建了市级、乡级、社区（村）“三级”网络健康教育网络体系，做到健康教育工作层层有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所为业务技术指导中心，对卫生、教育、社区、乡镇、行业、大众媒体、公共场所的健康教育进行全面指导，健康教育工作在全市范围内做到年初有计划、年终有总结。

　　七、其他需说明的情况

　　无

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展4）

——财政支出项目绩效评价报告通用十篇

　　财政支出项目绩效评价报告 1

　　20xx年以来，在市水利局的正确领导下，于家河水库管理所严格按照《安丘市事业单位绩效考核办法》和《20xx年度市直事业单位绩效考核工作实施方案》有关规定，坚持“高标准、严要求”，紧紧围绕市委、市府工作思路，认真履行好“防大汛、抗大旱”的职责，在20xx年度事业单位绩效考核评比中，综合得分97.57分，考核结果为B。针对考核中存在的问题，我们进行了认真整改，现将整改情况汇报如下：

　　一、存在的主要问题

　　1、单位管理规章制度不够完善

　　2、工作创新力度不够，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善单位内部管理制度和监督检查机制

　　一是完善了相关规则制度：完善了人事劳动制度、学*培训制度、岗位职责制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作结制度、工作大事记制度、上下班制度、考勤制度、车辆管理制度、档案管理制度、防汛值班制度、工程日常检查制度、维修养护制度、防洪调度制度、供水管理制度、财务管理制度。

　　严格按照各项制度执行，在日常管理中，做到按时上下班，有事及时请假，并有专门人员进行考勤；在日常工作中，每名同志明确自己的职责。防汛值班制度：汛期24小时值班防汛值班，每日对水库水位、库容及降雨量及时汇总上报，保证上级对防汛工作的全面掌握；工程日常检查制度：每天有专门的人员对大坝、溢洪道等工程设施进行检查做好登记，发现问题及时上报；维修养护制度：每年根据上级安排的维修养护任务及时编制维修养护实施方案并组织具体实施工程养护；防洪调度制度:严格按照调度规程及时掌握水情，依照《汛期控制运用方案》和《防洪抢险应急预案》的数据指标，及时上报请示，并按照批复要求对水库水位、库容进行调控，确保安全度汛。

　　二是完善了监督检查机制：完善了相关监督检查机制，加大对违反规定的工作人员的从重罚处力度，杜绝了管理所干部职工违法乱纪情况的发生。

　　2、加大工作创新力度，增加科研成果

　　一是加强水源地保护宣传：为进一步加强对水源地的保护，于家河水库在市水利局的支持和指导下，认真贯彻《水法》《防洪法》《水土保持法》及《环境保护法》等各项法律法规，坚持依法管水，坚持到库区周边村庄发放宣传单和张贴标语，并通过在主要地段、主要道口危险区设置宣传牌、标志牌、警示牌等形式进行大力宣传，确保水源水质安全。

　　二是按照省级规范化管理单位的要求，在组织管理、安全管理、运行管理、经济管理四个方面做好规范化管理工作，整理保存好数据资料。

　　财政支出项目绩效评价报告 2

　　根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：

　　一、整改情况：

　　（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

　　整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在20xx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

　　（二）**采购执行率不高的问题。

　　整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、**采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

　　(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

　　我校在各级党委、**与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：

　　1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学*基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。

　　2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。

　　3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。

　　4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。

　　5.评价体系不完善。

　　6.教育科研力量还不够，经验不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠**、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水*。

　　2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水*；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。

　　3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。

　　总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的.美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。

　　财政支出项目绩效评价报告 3

　　根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：

　　一、整改情况：

　　（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

　　整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

　　（二）**采购执行率不高的问题。

　　整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[2019]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、**采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

　　(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

　　我校在各级党委、**与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的'教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：

　　1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学*基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。

　　2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。

　　3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。

　　4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。

　　5.评价体系不完善。

　　6.教育科研力量还不够，经验不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠**、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水*。

　　2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水*；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。

　　3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。

　　总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。

　　财政支出项目绩效评价报告 4

　　一、项目概况

　　（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）

　　（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　　1、项目基本性质：常年项目。

　　2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水*，提升市场竞争力，促进农业经济的`发展和增加农民收入。

　　3、项目主要内容和涉及范围

　　一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。

　　二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。

　　三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。

　　四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。

　　五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）

　　落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。

　　（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）

　　项目完成总投资180万元，100%完成。

　　（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

　　项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

　　农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况分析

　　20XX年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水*不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管*台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。

　　1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。

　　2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。

　　3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯*台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。

　　4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；*年来无农产品质量安全事故；*年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。

　　5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。

　　五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。

　　项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。

　　财政支出项目绩效评价报告 5

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门，对环保专项资金项目全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。

　　2．县20xx年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》（财发[]187号）文件精神和市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报，共申报项目3个，其中农村乡镇污水处理示范工程项目1个、自然生态保护设施建设项目1个、畜禽养殖场污染源治理项目1个。

　　3．专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，确定专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要建设内容：

　　（1）乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。

　　（2）镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复500亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾转运站1个，购置垃圾桶60个、密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地40户。

　　（3）县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处。采用“干湿分离，雨污分流，节水养殖，循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。

　　2.项目绩效目标。

　　项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成；项目建成后，污水得到有效处理，出水水质达到规定要求，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水*。

　　3．分析评价。

　　县环保局深入到该3个项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　按照市财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（财发〔20xx〕156号）的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。

　　二、项目资金的申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　县财政局和环保局按照市环保局《关于20xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求，及时将《通知》转发到各单位，由各单位拟报项目，经县财政局和县环保局会商，确定拟申报5个项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报3个项目，即：乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金安排情况。20xx年6月，市财政局、市环保局下达县20xx年省市级环境保护专项资金31万元，县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的3个项目，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元（项目总投资60万元，其中县乡财政自筹22万元、争取专项资金38万元）；镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元（项目总投资58.4万元，其中县乡财政自筹24.4万元、争取专项资金34万元）；县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元，（项目总投资32万元，其中自筹资金24.8万元、争取专项资金7.2万元）。

　　2、资金到位情况。县财政局于20xx年12月31日将31万元专项资金追加到县环保局，县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位，已拨付到位资金31万元，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金16万元，镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金10万元，县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金5万元。

　　3、资金使用情况。截止至20xx年6月，已拨付到位的31万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

　　（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　3个项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

　　项目按照以下程序实施：项目可研―发改立项―项目申报―项目下达―项目工程设计及审查―项目投资财政预审―发改下达投资计划―施工单位选择―项目施工―竣工验收―项目绩效评估。

　　（二）项目管理情况

　　乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民**按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。

　　县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。

　　（三）项目监管情况

　　在项目实施过程中，县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。

　　四、项目完成情况

　　虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池1个，共计300立方米，排污管网建设800米，建设氧化塘生态湿地1个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容，并通过验收投入使用。

　　镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林800亩、新造竹林1000亩、小区森林覆盖率达75%，完成23种珍稀植物挂牌建档30多个和设立保护标志牌2个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾池15口，购置垃圾桶66个，新建垃圾转运站1个，密封式垃圾转运车1台，新建农村沼气池和小型湿地43户，完成小区内水泥路建设5.5公里。

　　县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池2口共180m3,建排污管道400m，兔粪堆放场1处，租用空闲土地4亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。

　　五、项目效果情况

　　乡社区生活污水处理设施项目建成后，设施管理到位，运行正常，污水达标排放，彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题，确保了人畜饮用水安全，切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。

　　镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后，增强广大人民群众对生态环境的保护意识，自觉参与到保护自然的行动中，更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源，带动第三产业，促进人与自然更加和谐发展。

　　县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造，改善了养殖场及周边的环境污染，达到了预期治理和整改的目标。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　县20xx年3个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

　　（二）存在问题

　　1、项目建设程序有待进一步规范。

　　2、项目资料有待进一步完善。

　　3、项目后续管理有待进一步加强。

　　（三）相关建议

　　1、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上，正在全力创建国家级生态县，并力争于20xx年创建为国家级生态县，在创建工作中，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。

　　2、逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生态环境保护工作好的地区获得更多的转移支付资金。

　　财政支出项目绩效评价报告 6

　　根据《省财政厅关于省直预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的.通知》(黔财绩〔20xx〕3号)文件要求，我局通过下发文件、购买服务委托第三方对我局20xx年的预算项目支出开展了绩效评价，并形成整改情况及将绩效评价结果应用到下一年度资金安排中，具体情况总结如下:

　　一、绩效工作开展情况

　　(一)20xx年2月1日，我局下发了《贵州省体育局关于开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》，要求相关部门和单位做好绩效自评工作，并按《通知》要求在系统中进行报送;

　　(二)我局通过购买服务的方式，聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。

　　二、绩效评价情况

　　20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74，绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育，以及体育产业等事业的发展。

　　1、群众体育坚持以“发展体育运动，增强人民体质”为根本任务，认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。

　　“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。

　　一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元，实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设，实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。

　　二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元，支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程，发放体育消费券3000万元，指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”，进一步激发群众参与体育锻炼的热情，引导群众养成健身消费*惯，开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。

　　三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态**育赛事新模式，充分依托贵州省全民健身公共服务*台，先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动，超过34万人参与，其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与，赛事活动被4000多家媒体报道转载，阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站，配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。

　　四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序，探索社体指导员保障奖励机制，全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。

　　五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5G、物联网、云计算、人工智能等新技术，打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据*台，为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆，发展智慧健身。依托现有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，努力建好贵州省体育大数据*台。

　　六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务，初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研，推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时，积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。

　　2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领，全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。

　　超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。

　　一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会，并在前期比赛中收获2银1铜，实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组，制定工作方案，明确工作职责，召开备战工作会议，统筹推进备战工作，20xx年，我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板，组织全省223名优秀运动员开展体能大比武，贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武，成绩显著，获得了总局主要领导点名表扬。

　　二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设，完善高水*竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。

　　三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路，印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》，为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构，确保筹办工作稳步推进。

　　四是抓好反***工作。建立反***工作领导机构，健全反***风险防控机制;召开全省反***工作会议，组织全省反***工作培训，树牢反***工作意识。

　　五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛，吸引了4430名运动员参赛，组建选材组选拔优苗，进一步充实了后备人才储备库，赛事期间确保了疫情安全防控。

　　3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标，不断加强青少年体育后备人才培养体系建设，全面完善青少年体育组织建设。

　　一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌，本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨CUBA选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议，共同培养师范体育人才，共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”，面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训，培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。

　　二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”，研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研，为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。

　　三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见，积极筹建省级青少年体育联合会，并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会，与省学生体育协会建立工作机制，共同推进体教融合工作。

　　4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向，努力推动体育产业自我“造血”功能。

　　“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。

　　一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建，举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班，深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民**办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设，5个汽车露营基地建设。

　　二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作，共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建，发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。

　　三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元，支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主IP赛事，中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛，20xx年中国网球巡回赛职业级CTA1000贵阳站，以及贵阳、六盘水线上马拉松，极大地拉动了我省体育消费增长。

　　四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件，拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。

　　五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点，积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度，推动体育消费有序恢复。

　　六是与多彩贵州网签订战略合作协议，围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量，全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。

　　七是截至12月31日，全省体育彩票销售完成44.26亿元，市场份额69.4%，筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元，省级公益金***4亿元)。

　　5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点，推动体育工作与扶贫工作深度融合。

　　帮扶的安龙县于2019年精彩出列，5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年，累计投入资金1428万元，支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施，帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题，持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动，进一步丰富了当地群众精神文化生活。

　　6、体育改革坚持以创新为动力，促进体育事业持续健康发展。

　　一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作，共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。

　　二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《2019年贵州省体育局全面深化改革综述》，助力贵州体育旅游示范区创建工作。

　　三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作，完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外，在深入基层调研的基础上，积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。

　　虽然取得了较好的效果，但项目实施过程中尚有不足之处，一方面在项目资金编制预算时，精细化程度不够，不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响，进度相对滞后。

　　三、存在的问题

　　(一)绩效管理方面

　　在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。

　　(二)管理制度方面

　　一方面是管理制度不够完善，需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学*不够、执行上有偏差等问题。

　　(三)项目管理方面

　　项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。

　　(四)资金使用方面

　　在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，以及个别项目投资较大，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。

　　四、整改措施及情况

　　(一)绩效管理方面

　　1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题，我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。

　　2、整改情况:已完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。

　　(二)政策制度方面

　　1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题，进一步完善制度建设，通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。

　　2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》，按照我局绩效管理办法和实施细则，各项目单位加强绩效管理。

　　(三)项目管理方面

　　1、整改措施:在以后项目管理方面，我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。

　　2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促各环节做好绩效管理工作。

　　(四)资金使用方面

　　1、整改措施:在以后项目资金使用方面，我局将进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。

　　2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。

　　财政支出项目绩效评价报告 7

　　根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：

　　一、整改情况：

　　（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

　　整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在20xx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

　　（二）**采购执行率不高的问题。

　　整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、**采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

　　(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

　　我校在各级党委、**与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：

　　1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学*基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。

　　2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。

　　3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。

　　4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。

　　5.评价体系不完善。

　　6.教育科研力量还不够，经验不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠**、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水*。

　　2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水*；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。

　　3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。

　　总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。

　　财政支出项目绩效评价报告 8

　　根据《乐山市市中区财政局关于20xx年绩效评价整改及公开的通知》要求，区退役军人事务局20xx年认真落实***门绩效管理工作要求，针对《20xx年部门项目支出绩效评价报告》存在的相关问题，加强工作部署，认真开展自查整改，提出相应的整改措施及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。现将涉及绩效评价主要问题的整改情况报告如下：

　　一、绩效评价存在的问题

　　在绩效自评过程中，我单位民生项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目经费控制数项目绩效管理存在：

　　1、单位机关经费运行偏紧。

　　2、业务工作任务较重，工作经费开支较大，导致经费不足申请追加业务专项经费的情况。

　　二、整改措施

　　针对项目绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面落实整改。

　　（一）加强培训学*。20xx年，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。我局在加强内部学*培训的同时，积极参加区财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水*。

　　（二）完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我局在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股、室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我局绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

　　（三）加强绩效运行监控。我局在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

　　（四）加强结果应用。将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水*、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好2022年部门预算工作奠定坚实基础。

　　财政支出项目绩效评价报告 9

　　一、项目概况。

　　xx县xx小花椒农业商贸有限公司是经xx县市场监督管理局批准成立的一家专业集花椒种植、加工和销售的民营企业。项目位于xx县xx镇xx村余家河坝，总投资5000万元。该项目占地面积20亩，建筑面积8800*方米，其中厂房6000*方米，办公楼1000*方米，交易市场1000*方米，宿舍1000*方米，食堂500*方米，其他附属用房300*方米，并配套完善其他附属设施。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖赁轫。

　　（一）立项依据

　　按照xx省人民**关于加快工业园区标准化厂房建设的意见精神，凡在省级重点工业园区及工业强县园区，由园区管委会统一规划建设，符合园区产业发展规划，承接中小及非公企业入园发展的新建标准厂房，经省级工业园区管理部门审查认可，纳入扶持范围，省级财政专项资金给予每*方米200-300元补助。其中，单层每*方米给予200元补助，多层每*方米给予300元补助。

　　（二）绩效目标设立

　　项目建成后每年可加工花椒20000吨，实现产值1亿元，可提供100人左右的就业岗位。

　　（三）资金到位情况

　　20xx年3月10日财政划拨144.8万元;5月22日财政划拨200万元;6月28日财政划拨131.2万元，合计476万元。残骛楼诤锩濑济溆堑籁娅骒。

　　二、业务管理

　　(一)管理制度。

　　xx公司创建成立后非常重视管理，现已建立科学现代化的企业管理制度，内控组织机构健全，制定了严谨的《公司章程》，明确了公司的.经营范围、发展规划、股东的权利和义务，形成了规范的内部管理机制。目前公司下设五部一室，办公室、行政部、财务部、营销部、生产部、基地建设项目部等职能部门。酽锕极额闭镇桧猪诀锥顾荭。

　　(二)质量管理

　　xx公司厂房建设由昭通顺辰建筑安装有限公司承建，监理方为：xx隆强建设工程监理有限公司。

　　(三)档案管理

　　xx公司厂房建设相关档案资料由该公司办公室负责管理。

　　三、财务管理

　　(一)管理制度

　　园区管理委员会执行彝园管通【xxx】xx号财务收支管理规定。xx公司标准化厂房建设补助资金拨付到位后，由该公司财务部按照该公司财务管理制度进行管理，确保专款专用。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑诒尔。

　　(二)资金使用合规性

　　项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷点铋。

　　(三)会计核算

　　财政拨款及转拨xx公司的经费支出业务由园区财务室核算。资金的具体使用由xx公司财务部负责核算。

　　(四)财务监控厦礴恳蹒骈时尽继价骚卺癞。

　　按照财政一体化要求，该项目款的支付由园区管委向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到xx公司的账上后，由该公司的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。茕桢广鳓鲱选块网羁泪镀齐。

　　四、项目产出

　　(一)项目完成情况

　　该项目于20xx年11月正式开工建设，截至目前，厂房、食堂及员工宿舍、道路硬化及附属基础设施建设、生产设备的安装、各种化验及试剂测试等工作同步进行，目前主体工程相继完工并投入生产。鹅娅尽损鹌惨历茏鸳赖萦诘。

　　(二)资金使用情况

　　园区财务室向xx公司划款情况：20xx年3月13日支付144.8万元;5月25日支付200万元;6月30日支付131.2万元。籁丛妈羟为赡偾蛏练净槠挞。

　　(三)成本节约

　　公司本着勤俭办厂的原则使用财政划拨标准化厂房建设补助资金，按照公司财务管理制度规定使用资金。

　　五、项目效益

　　目前，公司主体工程已经完成，处于试运行阶段，因今年厂房建设原因，错过花椒收购旺季，故今年生产花椒70余吨，产值980万元，公司就业人员100余人。

　　财政支出项目绩效评价报告 10

　　为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）的要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益，根据***（关于贯彻落实《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知）（财预[20xx]167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《内乡县财政专项资金绩效评价管理试行办法》（内财[20xx]75号）等文件的有关规定，现就开展20xx年县级财政项目支出自评开展情况汇报如下：

　　一、认真贯彻《意见》充分认识全面预算绩效管理

　　全面实施预算绩效管理是**管理方式的深刻变革是一项长期的`系统工程，涉及面广、难度大，把思想认识统一到***、***决策部署上来，深刻学*领会《意见》的精神实质，准确把握核心内涵，进一步增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实《意见》要求，全面实施预算绩效管理作为财政预算工作重点，真抓实干、常抓不懈，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落实到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

　　二、结合实际制定贯彻落实方案

　　按照《意见》及宛财绩效（20xx）4号“关于做号20xx年财政支出项目绩效评价自评工作的通知”要求，县财政局结合本县情况下发了“内财（20xx）50号《关于做好20xx年县级财政项目支出绩效自评工作的通知》”就20xx年度县级项目支出绩效自评工作作了进一步安排，明确了自评范围、自评内容、组织管理和实施，以及强化结果应用，指导项目单位开展自评。

　　三、加强协调密切配合、规范操作，提高自评工作质量

　　***门与各部门加强协调，密切配合、明确分工，按照规定程序和要求自评，科学合理采用相关评价指标，并要求部门、单位根据自身项目特点设置适应本项目的指标体系，充分体现绩效目标特点，真正反映项目绩效水*和绩效目标的实现程序。在评价方法上采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、因素分析法、专家评议与问卷调查法等评价方法。并要求单位认真撰写自评报告。县财政局将结合各部门、单位自评报告结果作为以后年度安排预算项目资金和改进预算管理的依据。截止目前已安排24个部门，97个项目进行了自评,自评金额4.2亿元。

　　四、存在问题及建议：

　　全面实施预算绩效管理是**治理方式的深刻变革，是一项涉及面广、难度大的系统工程。由于我县预算绩效管理起步晚，在实施过程中难免存在问题，主要表现在以下几方面：

　　1、部门单位认识不到位，观念陈旧，需要再宣传、再认识、再提高，将思想统一到《意见》上来，进一步增强责任感、紧迫感。

　　2、项目指标体系不完善，自上至下没有相应的项目指标体系可参照，对于项目无法进行评价。

　　3、评价结果不能及时运用，对于县本级项目，由于县本级资金有限，一些项目都是一次性项目，因此评价结果很难在以后得到准确运用。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展5）

——部门专项支出预算绩效评价报告汇总十篇

　　部门专项支出预算绩效评价报告 1

　　为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自20xx年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。

　　（一）职能职责

　　1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

　　2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

　　3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

　　4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

　　5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访**、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

　　6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

　　7.协助协调三峡移民工作。

　　8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。

　　9.承担省水利厅交办的其他工作。

　　（二）机构设置及人员情况

　　中心设有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访**部。20xx年12月实有在职人员62人，其中：参公管理人员48人，非参公管理人员14人（事业管理人员10人，工勤人员4人），退休43人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　20xx年度一般公共预算收入4,170.38万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转382.08万元，20xx年初批复预算3,698.05万元，年中追加预算90.25万元；20xx年度一般公共预算支出4,170.38万元，其中：基本支出1,889.30万元、项目支出2,281.08万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出情况

　　1.基本支出概况

　　20xx年初预算基本支出为1,784.05万元，年中追加90.25万元，指标调剂增加5万元，上年结转结余10万元，全年预算为1,889.30万元。

　　20xx年决算基本支出为1,766.88万元，预算执行率为93.52%，其中人员经费1,358.27万元、日常公用经费408.61万元，基本支出年末结转和结余122.42万元。

　　2.“三公”经费支出情况

　　20xx年“三公”经费实际支出共计33.49万元，比预算40万元节约6.51万元，节约比例为16.27%；比上年实际支出63.87万元减少30.38万元，减少47.56%，主要原因为20xx年无公务用车购置费用。其中：

　　全年因公出国（境）费实际支出0万元。

　　全年公务接待费实际支出15.49万元，比上年实际支出17.88万元减少2.39万元，下降13.36%；比年初预算22.00万元节约6.51万元，节约比例为29.59%。

　　公务用车购置及运行费年初预算18万元，其中公务用车购置年初预算0万元，公务用车运行费年初预算18万元，实际支出18万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元），较上年减少了27.99万元。

　　认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。

　　20xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为1,919万元，年中指标调剂减少预算10万元，上年结转372.08万元，实际下达预算金额为2,281.08万元。项目支出决算金额1,528.34万元，执行率67%。具体明细如下：

　　1.业务工作经费：20xx年初预算为139万元，上年结转20.74万元，年中指标调剂减少5万元，20xx年实际下达预算金额为154.74万元，全年支出决算数86.81万元，预算执行率为56.10%。

　　2.其他事业发展类资金项目：20xx年初预算为1,780万元，上年结转351.34万元，年中指标调剂减少预算5万元，20xx年实际预算合计为2,126.34万元，全年支出决算数1,441.53万元，预算执行率为67.79%。

　　三、**性基金预算支出情况

　　20xx年***性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年无社会保险基金预算支出。

　　六、部门（单位）整体支出绩效情况

　　（一）绩效评价结果

　　对照《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对20xx年部门整体支出绩效开展了评价。20xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.90分，评价等级为“优”。

　　（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

　　20xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻20xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。

　　1.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学*中心组集中学*11次、专题研讨5次、专题辅导4次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学*。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了27件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。

　　2.高水*承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。

　　3.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。

　　4.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了54个县的150个巩固脱贫成果项目，指导3个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了245个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了14个移民产业示范项目，精准培训移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅达14%。

　　5.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了5座水库的前期工作、4座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。

　　6.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的30个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续3年获评全国优秀。

　　7.用心用情做好移民信访**工作，有力维护了全省移民大局稳定。

　　8.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。

　　七、存在的问题及原因分析

　　（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

　　（二）项目预算执行率较低。20xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于70%，影响了项目实施进度。

　　八、下步改进措施

　　（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

　　（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

　　（三）加强绩效评价结果应用。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我中心门户网进行公示。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 2

　　一、项目基本情况

　　20xx年我台围绕中心、服务大局，积极配合完成科普新闻报道，科普宣传片的拍摄制作工作。让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　（一）准备阶段（20xx年3月10日至30日）

　　组织学*财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

　　（二）实施阶段（20xx年4月1日至11月30日）

　　下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

　　（三）总结阶段（20xx年12月1日至12月31日）

　　总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况

　　20xx年科普宣传项目预算资金5.00万元，实际到位5.00万元，到位率100%。

　　2.项目资金执行情况

　　20xx年科普宣传项目5.00万元，其中：其中：商品和服务支出5.00万元（其中：差旅费3.14万元、维修（护）费1.86万元），占总支出的100%。

　　3.项目资金管理情况

　　按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况

　　一是制作播出科普宣传片不低于2个；二是制作播出科普宣传片时间不低于30分钟；三是科普新闻不低于20条；四是确保专题片节目制作质量优良，按时完成科普宣传工作任务。

　　2.效益指标完成情况

　　（1）社会效益指标

　　面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。

　　（2）可持续影响指标

　　进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对科普相关知识的收看需求。

　　3.满意度指标完成情况

　　社会公众较好的了解科普相关知识，社会公众对电视节目内容及质量满意度逐年提高。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　20xx年科普宣传项目无绩效目标未完成的情况。

　　五、绩效自评结果

　　对照绩效评价指标体系，20xx年科普宣传项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

　　（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

　　1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

　　2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

　　3.促进单位规范使用项目资金。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　（一）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

　　（二）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

　　八、其他需说明的问题

　　无需要说明的情况。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 3

　　为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.职能职责：关溪乡**主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡**主要职责：执行本级***大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民**交办的其他事项。

　　2.机构设置:关溪乡**内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

　　3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名,村级定员干部48人,退岗干部76人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

　　1.基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

　　基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

　　项目支出0万元。资本性支出0万元。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、**性基金预算支出情况

　　20xx年度**性基金预算支出0.00万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水*得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

　　2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制**采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民**制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民**预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　其他需要说明的情况

　　（一）一般性支出情况

　　20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 4

　　20XX年，根据总公司下发的关于加强完善绩效考核工作的要求，在公司领导的高度重视下，用心推进全员绩效考核工作，本着规范管理，加强管控，提高效率的目的，特修订并完善了《绩效考核管理制度》。为绩效考核工作顺利推进带给了有力的保障。现将20xx年度绩效考核工作开展状况汇报如下：

　　一、完善绩效考核制度

　　为了顺利推进绩效考核工作，针对我公司具体状况，在原有的制度上修定、完善和补充了我公司《绩效考核管理制度》，新制度充分结合了各部门的工作职责特点，明确了绩效考核的指导思想、考核的范围、对象、考核的资料、考核的方法、要求及考核的时间跨度。更加全面、细致，可操作性、实用性更强。使我公司的绩效考核管理更加规范化。

　　二、考核进行状况

　　我公司绩效考核工作，始终本着客观公正的考核原则，实行上级与下级层层考核的方法，实行分数制度，打分资料主要涉及德、能、勤、绩、廉五个方面。每月、每季度由部门负责人从工作效率、工作潜力、遵章守纪、上进心、精神礼貌等方面进行评分，年终，取四个季度考核的*均分作为年度考核结果。

　　在工作中，各部门负责人加强了对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录员工工作中的关键事件，通过记录，更好的发现了工作中的问题，能够及时责成改善，同时也能够及时发现员工的点滴进步，给予认可。在考核过程中，各部门负责人都能尽职尽责的对待考核，坚持原则，并且严格按照考核细则打分，保证了考核结果的准确性和真实性。

　　通过考核，充分体现了领导重视，全员参与，真考核，避免走过场，以绩效考核为契机进一步完善了各项制度，明确岗位职责，理顺了工作关系，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。

　　三、公示考核结果

　　在每月考核结束后，通过公司公示栏公布考核成绩，使各部门员工认识到自我在考核期间内主要的工作成绩与不足，提高了干部职工的工作用心性和主观能动性，重点突出岗位劳动和业绩贡献，员工的收入与其岗位职责、工作业绩挂钩，完全打破了以往论资排辈、好坏一样、*均主义等诸多弊端，绩效考核真正起到了对职工的激励作用，从而改善和提高了工作效率。

　　总体来说，我公司在20XX年的绩效考核工作取得了较为满意的效果，在今后的工作中，我公司将再接再厉，进一步修订绩效考核管理制度，及时收集职工的推荐和意见，相互沟通，协调工作，使单位的绩效管理更加规范化、细致化。为公司更好的发展而努力奋斗。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 5

　　为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市**关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-11月，对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分，评价等级为“良”。有关情况如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能，改善居民居住条件和居住环境，根据《住房和城乡***办公厅国家发展改革委办公厅***办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔20xx〕243号）《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民**办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》（宝坻政发〔20xx〕2号）等，天津市宝坻区住房和建设委员会（以下简称“区住建委”）实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程，改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。

　　2.主要内容

　　项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种，更换断桥铝合金门窗，外檐粉刷、楼道粉刷，完善小区大门、楼宇门、小区电子监控，维修屋面防水、路面重修、管网管线整理，维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区，涉及111栋楼宇，7200户居民，建筑面积74.77万*方米。

　　3.项目组织管理

　　本项目实施主体为区住建委，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。

　　4.资金投入和使用情况

　　本项目批复概算为63500.12万元，其中，20xx年抗疫特别国债16005万元，同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元，中央基建投资资金8500万元，宝坻区**统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。

　　20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元，实际到位16005万元，到位率100%；抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区**统筹资金，共计应到位47495.12万元，实际到位13159万元，到位率27.71%。

　　本项目实际支出29164万元，预算执行率为100%。

　　（二）项目绩效目标

　　本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万*方米老旧小区改造计划，改造7200户，改造楼栋111栋，改造小区13个。

　　二、绩效评价情况

　　（一）绩效评价方法

　　结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对改造后的13个小区进行了现场评价，覆盖率100%。

　　（二）绩效评价结果

　　经过综合评价，本项目得分83.98分，评价等级为“良”。其中，项目决策16分，项目过程20.5分，项目产出35.41分，项目效益13.07分，因本项目自评材料提交不及时扣1分。

　　评价结论：本项目绩效目标基本明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况；过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高，相关文件中对改造内容范围不够明确具体，工程未及时结算，设计合同尚未签订补充协议的情况；项目产出方面存在未进行档案验收的情况；项目效益方面存在安全隐患风险，生态效益还需要进一步提升，社区长效管理机制尚待健全。

　　三、项目产出及绩效

　　（一）项目产出情况

　　本项目工作计划实施率为100%，房屋修缮总体完成率为90.61%，室外工程总体完成率为92.39%，其他设施修缮总体完成率为92.2%；本项目质量等级达到规定的质量等级标准，实施过程中未发生过质量事故，验收文件完整、合规、归档及时，但未进行档案验收；本项目未超出概算，各标段均及时完工，但共有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。

　　（二）项目实现的效益

　　1.社会效益-居民居住环境改善情况

　　本项目改造后收到了3个小区的锦旗，改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是，发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。

　　2.生态效益-生态环境改善情况

　　本项目新设置垃圾桶1036个，满足天津市垃圾分类的规定；但绿地率约为12.44%，绿地率偏低。

　　3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成

　　本项目实施完成后计划由所在街道接收，截至20xx年9月30日，区住建委未提供相关合同，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

　　4.服务对象满意度

　　经调查，本项目主管部门总体满意度为97.78%，居民总体满意度为95.68%。

　　四、存在的主要问题

　　（一）预算测算费用过高，客观性有待提高

　　评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用，合同总金额为26279.37万元，概算为59279.76万元，概算测算的费用普遍高于合同价格。

　　以一期工程中地质家园为例，部分概算测算费用高于合同价，二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。

　　（二）抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低

　　本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元，均已到位；抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元，实际到位13159万元，资金到位率偏低，为27.71%。

　　（三）《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化，制度不健全

　　本项目实际施工范围包含户内窗户更换，而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围，居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。

　　（四）项目实施过程中部分制度执行不规范

　　1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局，后期项目委托单位为区住建委，但委托单位发生变更后未签订补充协议。

　　2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前，应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导，并对档案进行验收”的规定，进行档案验收。

　　3.本项目共14个标段，竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》（中华人民共和国***令第81号）第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月”的规定，应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日，本项目尚未开展结算工作。

　　4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金，与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质（塑钢窗）不一致。

　　（五）前期调研工作不充分，导致总体变更发生率大于5%

　　本项目共14个标段，其中有11个标段发生变更，总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括：业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。

　　（六）可视化对讲门利用率不高，易造成安全隐患

　　评价组通过对13个小区的实地踏勘，发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题，易产生公共安全隐患。

　　（七）城市生态环境改善效果有待提高

　　经过评价分析，本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验，如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%，《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%，该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的重视程度不够，尤其是没有增加绿化面积的考虑，老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。

　　（八）未按照规定进行长效管理

　　本项目13个小区仍处于保修期内，改造的小区中，公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收，在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是，区住建委未提供与上述内容相关的合同，并且未明确公共设施（路灯、监控、岗亭、道闸等）、绿化、苗木的管理、养护责任者，不符合《天津市人民**办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》（津政办规〔20xx〕15号）要求，老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

　　（九）绩效管理意识需进一步深化

　　区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日，自评材料提交时间不及时，绩效管理意识需进一步深化。

　　五、相关建议

　　（一）加强预算绩效管理，提高预算编制的精准性

　　针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题，建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析，明确现实需求，为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作，例如，应充分考虑市场价格因素，保证预算编制的精准性，确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理，保证预算额度与绩效目标的匹配性，并符合行业造价水*。

　　（二）建议统筹好财政资金，重视配套资金到位情况

　　建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性，严格落实财政资金，强化资金保障，促进项目建设资金使用效益的充分发挥。

　　（三）具体业务与改造范围要匹配，提高资金使用规范性

　　建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围，尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内，避免出现资金使用不规范的情况。

　　（四）加强制度执行规范性，推动项目提质增效

　　根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国***令第81号）的有关要求，本项目结算已超过规定期限，建议区住建委尽快开展项目结算工作。

　　（五）相关部门充分做好前期调研工作，减少工程变更

　　建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作，如有基础资料不完善、与项目实际不符合的，应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图，并对地上各类管线进行集中调查清理。

　　街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作，充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建，必要时可推行“一栋一策”，变“要我改”为“我要改”。

　　同时，建议建立老旧小区改造项目库制度，列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证，在论证的基础上，选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目，按“成熟一个，实施一个”的原则启动改造。

　　（六）加强项目使用效果考核，提高财政资金使用效率

　　虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点，可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启，但是老旧小区内居民老年住户居多，广大老年人更熟悉传统服务方式，不*惯使用可视化门禁的功能，导致楼门长期开启，门禁系统形同虚设，无法达到预期效果，一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后，主管部门或***门加强对项目成效和使用效果的考核，对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围，或降低改造比例，提高财政资金使用效率。

　　（七）统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾，满足居民对环境绿化的需求

　　老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分，要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善，在增设停车场地的同时，同步开展绿色社区建设，加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如，小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置；观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置；在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化，满足居民对环境绿化的`需求。

　　（八）推动建立健全长效管理机制，引进物业全覆盖

　　老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造，更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制，改造后的效果难以长期保持，就会出现“改造—破坏—再改造”的现象，造**力和资金的浪费。建议首先，做好小区居民思想工作，加强宣传引导，提高老旧小区居民购买服务意识，了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次，根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务，着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题，改善居民居住环境和生活品质，提高居民获得感、幸福感和安全感。最后，成立小区业主委员会，**提供*台让居民充分协商，推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制，监督物业公司的管理行为，使改造后的老旧小区能够长效有序管理。

　　（九）强化绩效管理意识，提升绩效管理水*

　　建议区住建委强化绩效意识，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正客观，真实反映绩效，如实反映问题，提高自我评价质量。健全完善评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水*。

　　六、其他需要说明的问题

　　（一）因本项目的结算工作尚未完成，经与区住建委沟通确认，将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据，不作为结算及其他审计工作的参考。

　　（二）本项目尚未结算、决算，无法确定项目总投资，经沟通确认，暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析，不作为结算及其他审计工作的参考。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 6

　　根据《关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（湛赤财绩﹝2022﹞2号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度湛江市赤坎区审计局整体绩效自我评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位机构设置、部门职能情况。

　　湛江市赤坎区审计局属**机关，执行《**会计制度》，截至2021年末本单位财政核定编制人数12人，年末在职人员10人，离退休人员5人，外聘临时人员7人。

　　区审计局主要职能是：

　　1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

　　2.起草有关规范性文件，拟订本区审计政策措施，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和审计项目计划，参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

　　3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区**和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区**委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区**和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区**及有关部门通报审计情况和审计结果。

　　4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区**投资和以区**投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区**规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；以及法律法规规定的其他事项。

　　5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

　　6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区**裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9.推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障制度。

　　10.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

　　11.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

　　12.完成区委、区**和上级审计机关交办的其他任务。

　　根据《**中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《湛江市赤坎区机构改革方案》，设立赤坎区审计局，正科级，为区**工作部门。

　　区审计局设8个内设机构，办公室、综合计划股、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股；另外，区审计委办公室秘书股设在区审计局。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　1.围绕促进高质量发展，加大对重大政策措施落实情况跟踪审计力度。把政策跟踪审计作为重大任务，主动跟进审计，揭露上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题，推动重大政策措施落地见效。

　　2.围绕财政财务收支效益，加大对区本级预算执行和其他财政收支情况审计力度，关注财政财务收支真实合法效益，落实财政资产管好用好。

　　3.围绕促进规范权力运行，加大经济责任审计力度。继续扎实推进领导干部经济责任审计，促进领导干部依法用权、秉公用权、规范用权。

　　4.围绕保障和改善民生，加大对民生资金和公共投资项目资金的审计监督力度，揭示民生资金在筹集、管理、分配和使用等环节存在的问题，着力惠民富民政策落到实处，促进保障和改善民生。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　2021年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。2021年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元（包括：审计业务经费22.40万元，审计购买服务经费134.60万元，购买服务、防控工作等机动应急资金8万元）。项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。2021年本单位确保审计项目按进度完成，积极稳妥地推进年度计划，提高审计工作质量，逐步实现审计全覆盖，及时完成区委、区**交办的其它工作任务，发挥审计监督职能，促进赤坎区行政工作依法进行。

　　（四）部门整体支出情况

　　2021年收入总预算353.17万元，为一般公共预算安排拨款。2021年支出总预算353.17万元，其中：基本支出188.17万元、项目支出165万元。

　　2021年决算总收入275.46万元，为一般公共预算安排拨款。2021年决算支出272.45万元，其中：基本支出201.88万元、项目支出70.57万元。

　　二、自评工作开展情况

　　（一）评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为梁城，小组成员为张宁、全志伟、谢君娜。

　　（二）自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在***门设定的评价指标框架内对2021年整体支出进行评价。将2021年部门预算和决算进行对比，对2021年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

　　（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2022年7月22日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。

　　三、绩效自评情况

　　（一）自评结果

　　部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年度审计计划，合理安排项目支出；三是依法全面履行审计监督职责，为全区经济建设作出了积极贡献。自评分数为94分，等级为良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。本单位预算编制合理，根据本部门职责、年度工作重点，以及项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间分配合理。

　　2.预算执行情况。

　　（1）支出管理方面。本单位2021年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内、范围内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，并制定《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，加强对财务、物资采购、资金使用等方面的管理，规范预算资金支出。

　　①支出完成率。2021年度实际支出272.45万元，财政下达预算数353.17万元，支出完成率为79.40%（272.45/353.17）。

　　②结转结余率。2021年末财政拨款结转结余决算数14.16万元，2021年初财政拨款结转结余决算数9.42万元，一般公共预算财政拨款决算数275.46万元，结余结转率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　　③国库集中支付结转结余存量资金效率性。国库集中支付结转结余存量资金上年度为0元，本年度为0元，变动率为0。

　　④**采购执行率。2021年实际采购金额合计数5.5万元，采购计划金额合计数9.4万元，**采购执行率为53.51%（5.5/9.4）。

　　（2）项目管理方面。本单位2021年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定和《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》的规定列支。

　　（3）项目监管方面。当年度对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，并制定执行《赤坎区审计局财务、财产管理暂行规定》，规范使用项目资金，发挥项目资金使用效能。

　　（4）资产管理情况。本单位资产管理职能主要由局办公室负责，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，准确及时把握资产的增减变动及其结存情况，实现资产的全生命周期管理。

　　固定资产利用率。本单位实际再用固定资产总额433181元，所有固定资产总额433181元，固定资产利用率100%（433181/433181）。

　　3.预算监督情况。本单位2021年预决算和绩效目标已按规定要求在**的网站和单位门户网站公开。成立自评小组，在规定时间完成自评工作并按时报送材料。

　　4.预算使用效益。

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。本单位2021年整体绩效目标实现情况较好。经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%（日常公用经费决算数5.23万元/日常公用经费调整预算数5.23万元）；效率性方面，2021年计划安排审计（调查）项目13个，完成审计（调查）项目13个，针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况、领导干部任期经济责任、民生保障等重点方面进行审计。

　　（2）重点工作完成情况。今年本单位完成审计（调查）项目13个，审计查出管理不规范金额5899万元，违规金额84万元，其中审计期间整改金额72万元，被审计单位制定整改措施43项，出具审计报告13份，审计提出建议共37条，较好履行了审计监督职责。

　　（3）部门重点项目支出绩效情况。2021年度项目经费共有三个，支出情况为：审计业务经费11.35万元、审计购买服务经费59.22万元，项目经费主要用于开展审计项目的费用支出。确保了审计计划按期完成，发挥了审计监督职能，促进依法行政工作。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题

　　1.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

　　2.预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水*有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

　　(四）改进措施

　　1.充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。

　　2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水*。

　　四、其他自评情况

　　无。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 7

　　根据区**重点工作安排和金安区民生工程要求，我中心对中市街道和三里桥街道组织实施的20xx年老旧小区改造项目开展了自查自评绩效评价，自评得分96分，分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面进行。现将绩效评价自评报告结果汇报如下：

　　一、项目基本情况

　　20xx年，我区原实施的安徽国防科技职业技术学院家属区和皖西大市场住宅区，因规划调整和业主认可度不高等原因，后经市同意进行了改造项目调整。后更改实施的老旧小区改造项目为三里桥落星庙社区一建综合楼项目和中市街道迎宾社区锦绣花园小区、九墩塘新村小区连片改造2个项目。

　　一建综合楼建筑面积0.7万*方米，2栋，涉及49户，计划总投资260万元，实际中标金额2590306.2元，已于10月底完工。锦绣花园小区、九墩塘新村小区建筑面积7.3万*方米，16栋，涉及674户，计划总投资1950万元，实际中标金额18016642.97元，10月1日进场施工，现已完成施工合同量的100%。

　　二、项目主要成效

　　（一）关注以及改善民生的需要。20xx年完工的3个老旧小区项目，整体环境得到显著提升、治安防控更有保障、消防设施齐全更安全，小区秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以锦绣花园为例，改造前，小区路面坑坑洼洼，路灯缺失，停车位紧张，影响出行；私搭乱建侵占消防通道，造成安全隐患；排水管线老化，堵塞严重，给业主生活带来不便。经过对小区进行综合整治，通过铺装沥青路面、对建筑外墙喷涂真石漆、重做屋顶防水、加装路灯、增设机动车停车位和非机动车充电桩、设立智慧安防系统、进行绿化广场景观设计等方式，使小区面貌焕然一新，大力提升了居住品质。

　　(二)结合拆违拆临，全面治理老旧“顽疾”。老旧小区因建成年代久远，因历史遗留等客观因素致使一些无手续“车库”、业主私自搭建储藏室等问题较为突出，使得老旧小区“破上加烂”，如拆除则业主当事人以各种理由阻挠，严重影响小区整体居住环境。我中心按照文件要求在实施老旧小区改造前对业主擅自圈占公共用地、毁绿种菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和构筑物等行为进行集中整治。其中锦绣花园小区及九墩塘小区在违法搭建专项拆除行动中，锦绣花园小区拆除违建93处，拆除面积2269.8*方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533个，花架567个，晾衣架400个，铁门1个。九墩塘新村小区目前拆除违建25处，共计1580*方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347个，花架295个，晾衣架107个，废弃空调架7个。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行为。

　　(三)结合物业管理，共同维护改造成果。老旧小区改造后及时把小区是否纳入物业管理列入征询意见的问题之一，由小区大多数居民集体自主选择，通过自主选择确定物业管理公司及业主自治等方式，强化对已改造小区的后期管理工作，尽可能实现物业管理从无到有、从简易到专业，建立长效管理机制，共同维护改造成果。

　　三、项目绩效评价情况

　　绩效评价指标设置：一级指标4个，二级指标12个，三级指标26个，总分值100分。一级指标分别为：1投入（15分），下设2个二级指标6个三级指标；2过程（25分），下设3个二级指标11个三级指标；3产出（35分），下设4个二级指标5个三级指标；4效果（25分），下设3个二级指标7个三级指标。现将相关得分情况自评如下:

　　1、投入（总分15分、评价得分15分）

　　（1）项目申报（5分）

　　①进行老旧小区整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心组织中市街道和三里桥街道分别深入三个老旧小区多次召开业主座谈会、积极争取业主代表对老旧小区改造方案建言献策，动员街道、社区干部通过张贴宣传单、摆放宣传台、散发宣传纸等方式等方式向小区业主发放了“两封信”，即《致小区广大业主的一封信》、《金安区人民**致全区人民的一封***》；“一张纸”，即《民生工程政策解读明白纸》，共计700余份。其中一建综合楼30余份，锦绣花园小区、九墩塘新村小区670余份，入户宣传率在80%以上，着力引导广大居民共谋、共建、共管、共评、共享老旧小区改造。指导街道广泛征求广大居民对老旧小区整治改造的意见，确保广大居民对老旧小区改造的知情权、参与权、选择权、管理权、监督权。

　　②根据摸排结果制定中长期工作规划（2分）

　　20xx年金安区房产中心联合各社区对金安区区城区老旧小区进行了摸底调查，结合各小区实际情况，将符合城镇老旧小区改造项目的34个小区列入20xx-20xx年改造计划，涉及户数8385户，涉及建筑面积92.67万㎡，计划投资2.74亿元。争取20xx年将我区符合改造条件的老旧小区基本改造完成。

　　20xx年改造小区3个，分别是一建综合楼、锦绣花园小区、九墩塘新村小区。一建综合楼已完工，锦绣花园小区、九墩塘新村小区完成施工量的100%。

　　③制定项目年度计划和实施方案（2分）

　　金安区**制定了《20xx年老旧小区改造项目细化表》，我中心在细化表的基础上，制定了项目年度计划和实施方案，在具体项目实施过程中，严格按照合同工期要求，督促施工单位制定项目实施进度计划，确保改造项目保质保量完成。

　　（2）资金管理（10分）

　　①按照财务管理要求，设置专账核算，使用手续规范（4分）

　　我单位严格按照财务管理要求，在项目实施过程中，严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项工程费用。严格履行审批程序，确保使用手续规范。

　　②制定保障资金安全及规范资金管理的措施或办法（4分）

　　根据《六安市人民**办公室关于六安城区老旧小区综合改造整治工作的实施意见》（六政办秘［20xx］80号）文精神，按照《金安区老旧小区改造项目资金管理办法》相关精神，从资金管理、支付方式、支付申报、审批程序、结算、决算管理、审计管理、建设工程资料管理等方面进行了规范。

　　③适时组织开展了资金专项督查（2分）

　　区财政局开展专项督查，切实保障资金安全及规范使用。

　　2、过程（总分25分、评价得分24分）

　　（1）项目实施（10分）

　　①项目实施程序规范性（2分）

　　我中心严格按照程序，在工程实施之前编制老旧小区改造项目建议书报区***进行立项审批，由第三方润泽项目代理公司编制项目可行性研究报告、初步设计和概算，报区***进行审批。在此基础上，要求属地街道严格按照相关法律法规对改造项目开展招投标程序。其中，锦绣花园小区、九墩塘新村小区顺利在8月27号进行挂网招标，9月16号开标，10月1日进场施工，保证了项目的及时推进。

　　②实施过程监管到位（2分）

　　全市老旧小区改造项目按照规划设计、开工、完工等三个时间节点进行排进度，细化到月到天。要求施工现场每周报送工作进度及下周工作计划。

　　加强施工质量监管，联合区住建局共同下发了《关于加强老旧小区改造工程质量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126号），落实各参建主体的责任，严格把控质量，对不合格的产品及时进行了清理。前期锦绣花园进场的防水材料因检测有瑕疵，我中心督促中市街道对已使用的产品全部铲除并进行了清理，重新更换了合格产品，保证了施工质量。

　　③对项目进展情况及时监督管理、制定奖惩措施（2分）

　　今年，我中心先后邀请市、区老旧办开展不定期实地督查12次，召开调度会10次，同时对督查结果及时通报，分析进度差欠原因，对未达到预期进度的项目实施街道发送工作提示函。在项目实施过程中，先后向三里桥街道发出工作提示函3次，向中市街道发出工作提示函2次。

　　④改造后的项目实施物业管理（4分）

　　改造完成后，三个小区分别同物业公司签订管理协议，约定权责，开展常态化管理维护。

　　（2）信息建设（10分）

　　①利用老旧小区整治改造管理信息系统，按时按要求将计划项目、项目内容情况录入管理信息系统，实时更新项目推进信息（3分）

　　利用老旧小区整治改造管理信息系统按具体要求将相关项目内容情况录入管理信息系统，实时更新项目推进信息。

　　②利用管理信息系统对项目有效监督管理（2分）

　　充分利用老旧小区整治改造管理信息系统对项目进行有效监督管理，对照管理信息系统相关时间节点，及时督促建设单位对工程质量进度进行调整，确保按时完工。

　　③每月3日前更新管理系统信息，上报上一月项目月度数据（3分）

　　每月收集工程建设过程相关数据，按时完成系统信息更新，及时上报项目月度数据。

　　④及时编报项目简报信息、经验做法、主要成效（2分）

　　项目建设单位按照相关要求及时报送三个小区改造的相关进度、资金等数据，并通过简报、总结汇报等形式，及时上报具体做法和成效。

　　（3）管理创新（5分）

　　①在项目设计、招标、督查巡查、验收、物业管理、资金管理等方面推广创新举措（2分）

　　拓宽思路、筹措资金，建立**、市场等多方筹措改造资金的机制，根据项目实施进度，按照资金拨付办法及时拨付工程款。

　　一是财政资金支持，获得中央老旧小区补助资金及安徽省老旧小区补助资金391万元，***中央预算内资金691万元。

　　二是充分发挥市场机制作用，通过购买服务、新增设施有偿使用等方式，引导专业机构、社会资金参与老旧小区改造工作。中心引入上海懂锂新能源科技有限公司建设电瓶车充电桩，无偿建设，有偿使用。

　　三是供水、供电、供气、网络通信、有线电视等设施、管线由专营单位出资改造。

　　②注重吸收居民参与全过程监督，推行跟踪审计制度（2分）

　　在街道项目办设立业主反映问题接待日，充分听取自改造以来所产生的问题，业主的合理诉求，以便于施工方采取措施，制定方案，改进工作，尽快解决遗留问题。改造全程听取居民意见，并邀请居民参与全程监督。由审计局派驻跟踪审计单位，对项目全过程进行跟踪审计。

　　③整治改造工作过程中总结经验，在全省进行经验交流或推广的（1分）

　　3、产出（总分35分、评价得分35分）

　　（1）目标任务完成率（20分）

　　年度目标任务3个老旧小区已全部完工。

　　（2）项目时限达标率（5分）

　　三个老旧小区改造均于20xx年12月底前完工。

　　（3）项目质量达标率（5分）

　　三个老旧小区，涉及8万*方米、住户居民723户全部竣工验收合格。

　　（4）试点工作（5分）

　　拥有适老化项目，建筑节能改造项目。

　　4、效果（总分25分、评价得分22分）

　　（1）社会满意度（10分）

　　小区改造前征询群众意见，改造过程中及时邀请群众共同谋划参与意见，畅通群众反馈诉求通道，同时做好公示，改造后召开居民大会协商小区长效管理模式。改造中无群众**或主流媒体负面报道。对辖区群众发放满意度问卷，共发放问卷180份，收回180份，满意180份，满意度100%。

　　（2）社会效益（10分）

　　项目的实施，实现了雨污分流，提升了绿化水*，加强群众对于生态环保的主动意识；开展了完善类改造，如设置无障碍设施，修建机动车停车场、非机动车停车位、电动车充电桩物业用房等配套设施。

　　（3）新闻宣传（2分）

　　项目在市级、区级媒体*台如直播六安、金安发布、皖西日报开展经验做法和实施效果等正面宣传。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 8

　　为确实做好20XX年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20XX〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

　　一、专项概况

　　20XX年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：1、港房屋协管经费。2、保障性住房工作经费。

　　这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

　　二、专项资金使用及管理情况

　　我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

　　20XX年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：

　　1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。

　　2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县**及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　三、专项组织实施情况

　　我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

　　四、专项绩效情况分析

　　我单位20XX年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。

　　1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

　　2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好

　　3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

　　4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

　　5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

　　6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

　　五、基本经验及主要做法

　　为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

　　六、意见及建议

　　1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

　　2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水*和效率。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 9

　　为加强机关行政效能建设，改善机关作风，提高公务人员的用心性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水*，根据《中华人民共和国公务员法》、中组部、人事部《公务员考核规定（试行）》（中组发2号）和《新*县机关工作人员绩效考核办法（试行）》（新发24号）文件精神，xx乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将一季度以来绩效考核工作总结如下：

　　一、开展绩效考核的基本状况

　　（一）开展前期调研

　　为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年8月至11月，乡党委、**组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核资料、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。

　　（二）成立领导小组

　　为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年11月底，乡党委、**成立了以党委**任组长，乡长和党务副**任副组长，涉及的站所长、纪检专干、工会**、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。

　　（三）制定考核方案

　　在认真调研的基础上，乡党委、**明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年12月10日及时召开动员大会，全面部署绩效改革目的、好处和改革对象、改革资料。

　　20xx年12月15日制定了《xx乡绩效改革实施方案》（讨论稿），12月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式，充分征求意见和推荐，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和推荐，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年1月1日起实施。

　　xx乡绩效考核方案明确规定：考核范围和对象为**机关工作人员和参公管理人员（共26人），不含乡党委、人大、**主要领导；事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡**机关工作人员和参公管理人员（乡党委、人大、**主要领导除外）在职在编。干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金；考核方式为按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另计），按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责，并结合出勤和领导交办的工作完成状况，由乡考核组负责组织考核、兑薪，考核分每分值为15元，考核分低于80分以下视为不合格，不得领取考核资金。

　　（四）全面组织实施

　　20xx年1月起，乡党委、**按照职工通过的《xx乡绩效考核方案》，首先明确岗位及岗位职责，由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位，当同一岗位出现3人以上来报名，采取竞争上岗位，对没有人报名的岗位由组织研究决定，对个别的岗位实现轮岗交流任职，全乡16个股级岗位全部调整充实了人员，做到人人有岗位、人人有职责。

　　二、20xx年一季度绩效考核工资分配状况

　　20xx年4月1日至5日，乡领导小组对照实施方案逐人逐条进行了检查考核，并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资，通过公示后报县财政局发放绩效工资，一季度共兑现绩效工资42000元，*均人均兑现1500元，最高绩效工资1700元，最低1200元，绩效工资差距不大，主要原因是一季度很多指标的数据难于计算，扣分和加分难度都很大。

　　三、绩效考核中存在的问题和不足

　　一是考核指标难于细化量化，个性是工青妇等群团组织

　　二是我乡在职大部分职工年龄大、文化偏低，加之空编较多，现有的人员满足不了岗位的职责要求；

　　三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。

　　四、下一步工作打算和意见推荐

　　一是完善绩效考核工作日常监督检查；

　　二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资；

　　三是加强痕迹管理。

　　部门专项支出预算绩效评价报告 10

　　根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　泸定县经济信息和商务合作局属县**工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。

　　（二）基本职能及主要工作

　　根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：

　　1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水*，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水*。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。

　　2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

　　3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。

　　4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（三）人员概况

　　经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，**聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人，

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。

　　20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。

　　（二）收入支出结构分析

　　1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出与上年度对比

　　20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。

　　4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：

　　（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。

　　（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。

　　（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；

　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。

　　（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。

　　（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。

　　5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。

　　（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：

　　①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。

　　②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。

　　公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

　　④年末结转和结余

　　20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一)部门预算管理

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

　　(二)专项预算管理

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

　　（三）结果应用情况

　　1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。

　　2.专项资金安排落实及到位情况

　　（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。

　　（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。

　　（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。

　　（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。

　　（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。

　　（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。

　　（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。

　　3.专项资金使用管理情况

　　为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。

　　4.部门开展绩效评价结果

　　随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。*年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于**管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。

　　5.存在的问题

　　本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。

　　6.改进建议

　　补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展6）

——单位整体支出绩效评价报告合集10篇

　　单位整体支出绩效评价报告 1

　　一、部门基本情况

　　（一）人员构成

　　截止20xx年底我镇人民**编制内人员共计52人，其中：行政编制16人，事业编制36人。

　　（二）机构构成及其主要职责

　　(1)党委的主要职责：

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇**机关或集体经济组织决定的问题，由镇**机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

　　3.领导镇**机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　4.强化镇党委对基层工作全面领导。

　　5.加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

　　(2)**的主要职责：

　　1.执行本级***大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　3.依法管理本级财政、执行本级预算。

　　4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。

　　5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　6.负责组织制订并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。

　　8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。

　　9.保护国有资产和集体所有的.财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民**利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　12.完成区人民**交办的其他任务。

　　(3)五盖山镇机关设下列内设机构：

　　1.党政办公室

　　负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作；负责政务服务、法制、统计等管理。

　　2.党建办公室

　　负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、**、民族宗教等工作；承担人大、**以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。

　　3.经济发展办公室

　　负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

　　4.社会事务办公室

　　负责组织制订并实施社会发展规划；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。

　　5.社会治安和应急管理办公室

　　负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访**、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

　　（三）部门整体支出管理及使用情况

　　（一）20xx年度预算基本情况

　　20xx年收入预算为1451.52万元，其中：公共财政拨款收入970.03万元，占66.83%；其他资金收入14.17万元，占0.98%；上级补助收入467.32万元，占32.19%。支出预算中，基本支出1451.52万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元，占0.00%。

　　（二）20xx年度收支决算情况

　　1.20xx年度收入决算情况

　　20xx年度总收入1451.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.52万元，占100%。

　　2．20xx年度支出决算情况

　　20xx年度总支出1451.52万元，其中基本支出1451.52万元，占总支出比例100.00%，项目支出0.00万元。

　　基本支出1451.52万元，其中：人员经费为752.24万元，公用经费支出699.28万元.

　　项目支出0.00万元。

　　三公经费实际使用数为14.87万元，控制数为11.5万元，控制率为129.3%。

　　项目支出0.00万元。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水*得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1.预算配置控制较好得10分。

　　其中：20xx年在职人员数52人，编制数54人，在职人员控制率为100%；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

　　2.预算执行比较到位得17分。

　　（1）预算完成率=（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元）/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)x100%=100%，得5分。

　　（2）预算控制率=（本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元）x100%=28.18%，预算控制率为28.18%，得2分，

　　（3）本年没有新建楼堂馆所，新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。

　　3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。

　　（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元）x100%=83%，得8分；

　　（2）“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元）x100%=129.3%，计0分。

　　（3）**采购执行率=（实际**采购金额与**采购预算金额一致）x100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。

　　（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在镇**门户网站***息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　4.产出及效率得30分。

　　（1）职责履行得8分：20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

　　（2）履职效益得22分。

　　①经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　②行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。

　　③社会公众或服务对象满意度得6分：社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

　　三、存在的问题

　　第一，财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；

　　第二，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；

　　第三，财政抵御风险能力差，收支*衡难度大，财政状况比较艰难；

　　支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

　　四、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制**采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水*。

　　单位整体支出绩效评价报告 2

　　一、项目基本情况

　　(一)项目概况

　　德宏州5个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡(镇)、农场管委、社区等，对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。

　　主要内容：1.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。

　　2.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

　　3.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。

　　4.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。

　　5.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。

　　6.饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测;对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。

　　7.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。

　　8.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。

　　(二)项目绩效目标情况

　　1.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。

　　2.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。

　　3.资金到位情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74万元，其中县市资金268.84万元，州疾控中心68.42万元，州人民医院4.48万元。

　　4.资金执行、管理情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行341.74万元，执行率为100%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。

　　二、项目实施及管理情况

　　一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔20xx〕213号)，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

　　三、项目绩效自评开展情况

　　按照《云南省20xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。

　　四、项目目标实现情况分析

　　(一)产出分析

　　1.数量指标

　　(1)麻风病按规定随访到位率≥90%;(2)4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%;(3)流感监测哨点医院标本采集数1040份;(4)流感监测病毒分离样本数156份;(5)手足口病标本采集数300份;(6)麻风病症状监测380例;(7)土源性线虫病监测≥1000人;(8)疟疾血检任务17775份;(9)鼠疫监测任务数4030份;(10)人禽流感外环境监测80份。

　　2.质量指标

　　(1)麻风病可疑线索报告率达100%;(2)流感标本核酸检测率100%;(3)学生常见病监测任务完成率100%;(4)手足口病重症、死亡病例调查及时率100%;(5)学生常见病监测学生完成率100%;(6)饮用水监测任务完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　时效指标。各项指标完成时间，20xx年12月。

　　(三)社会性分析

　　可持续影响。1.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高;2.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水*，维护群众身体健康;3.居民健康水*提高;4.公共卫生均等化水*提高。

　　(四)其他需要说明的事项

　　无其他说明事项。

　　五、结论

　　(一)主要指标情况及结论(可附表)

　　各项指标均达到年度要求，完成率较好。

　　(二)主要经验及做法

　　各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。

　　(三)存在的困难、问题

　　中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市***门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

　　(四)工作建议

　　建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。

　　单位整体支出绩效评价报告 3

　　根据《xx市财政局关于开展xx年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知》（南财绩〔xx〕12号）精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目立项背景。中国民主促进会（简称：民进），是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的***之一，是接受***领导、同***亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会xx市委员会是中国民主促进会的地方组织。它主要是按照民进章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，积极反映社情民意，发挥党派优势开展议政调研和社会服务活动等，认真履行***参政议政、民主监督的职能。“党委出题、党派调研”重点课题调研费这一项目是根据党派参政议政工作的需要，按照“党委出题、党派调研、**采纳、部门落实”的要求，围绕参政议政设置的专项资金。

　　2.项目实施情况。根据“党委出题，党派调研，**采纳，部门落实”的精神要求，市委会应邀承担**xx市委xx年重点调研课题《xx市中小城市特色产业发展研究》。市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会，形成调研报告，召开课题评审会议，征求有关意见，补充修改调研报告。11月30日，在**的市委xx年政党调研协商座谈会上汇报调研成果。按照党派调研活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派重点课题调研活动顺利开展。

　　3.经费来源和使用情况。xx年度“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目经费预算5万元。项目经费来源为财政拨款。实际支出数为5万元，财政拨款元结余，财政资金使用率为100%。

　　（二）项目绩效目标

　　成立课题组，制定调研工作方案。到县区以及区外开展调研活动，召开重点课题座谈会、专家评审会，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告一篇、相关提案2件。努力加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，促进社会发展。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价设计过程

　　按照市财政局关于预算绩效管理评价的`要求，结合***重点课题调研工作的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。

　　（二）绩效评价框架

　　遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据***制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合***参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

　　（三）证据收集方法

　　由社会服务科提供重点课题调研工作方案、调研提纲、调研相片、调研宣传报道、重点课题调研报告、提案等资料和数据，调查各项经费使用的事前审批、事后报账手续，完善评价的证据材料。

　　（四）绩效评价实施过程

　　由项目承担科室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点课题项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关单位、我会基层组织、**委员进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，**部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

　　（五）本次绩效评价的局限性

　　一是本次评价由于单位该项目业务科室人员更换，对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善。二是**部门对***年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。今后如何突破这些局限性有待进一步探索。

　　三、绩效分析及评价结论

　　（一）绩效分析

　　1.投入。项目立项符合市委、市**的文件要求，根据《**xx市委员会办公厅关于邀请各***、工商联、无党派人士联络组开展xx年重点课题调研的函》（南办函﹝xx﹞12号）及**市的委**部《关于开展xx年xx市各***、工商联、无党派人士联络组重点课题调研的函》，设置重点课题活动专项经费保障***的重点课题调研活动，切实保障党派履行参政党职能，为xx市经济建设建言献策。绩效指标设立较为科学，能反映党派的工作职能和活动内容，资金落实情况较好，用于党派活动。

　　2.过程。为实现绩效目标，市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会和课题评审会议，形成xx市中小城市特色产业发展重点课题调研报告1篇，提案2篇。切实有效保证了绩效目标的达成。

　　3.产出。形成调研报告《加快特色产业发展促进中小城市建设——xx市中小城市特色产业调研报告》，并向**xx市委作了专题汇报；提交市**提案《关于构建我市地理标志产品公共品牌体系的建议》、《关于完善三大国家级开发区行政审批和项目推进制度的建议》，委托单位对调研成果的满意度达95%以上。

　　4.效果。绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

　　5.绩效目标完成情况分析。详见附件2（xx市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表）。

　　（二）评价结论

　　1.评分结果:98分

　　2.主要结论:优秀

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1、市委会主委高度重视，担任调研组组长，对重点课题调研的工作亲自抓，严格抓落实，保质保量；

　　2、重点课题工作规划提前部署，绩效目标的制定和目标责任管理相结合，目标标准定制合理；

　　3、市委会各个工作部门密切配合，支持绩效目标的完成。

　　（二）存在的问题

　　一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目的内容。二是**部门对***年度重点课题成果转化的落实有一定的时间周期，要跨年度才能完成，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

　　（三）建议和改进措施

　　1.政策建议：请考虑***工作性质，今后每年适当增加重点课题项目的调研经费，确保项目实施的实效性。

　　2.改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

　　单位整体支出绩效评价报告 4

　　根据武财绩（2019）3号《武财政局关于开展2018年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况及单位绩效目标

　　1、单位机构及人员构成

　　威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[2008]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，2018年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。2018年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。

　　2、单位主要工作职责

　　（1）贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。

　　（2）贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。

　　（3）负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。

　　（4）定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。

　　（5）严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。

　　（6）汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。

　　（7）汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。

　　（8）协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办**交办的其他工作。

　　3、绩效目标

　　根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水*。

　　4、部门内部控制及厉行节约制度建设

　　高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。

　　加强对上级财政预算资金方面制度的培训学*，不断提高各职能股室的业务能力。

　　建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。

　　严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。

　　二、部门整体支出规模及内容

　　1、预算*衡情况：2018年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支*衡。

　　2、预算支出情况分析：2018年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因2018年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。

　　3、“三公”经费预算：2018年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。

　　三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况

　　2018年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，2018年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。2018年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出54***6万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。

　　2018年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，2018年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。

　　四、部门整体财政性支出绩效评价

　　市威溪水库管理所2018年根据年初工作计划和**重点工作，紧紧围绕市委市**经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

　　（一）经济效益评价

　　1、 本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。

　　2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。

　　3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

　　4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所

　　有资产按要求粘贴了条形码。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所2018年度绩效评价得分为91分。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。

　　一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

　　二是加大水利工程维修力度。2018年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费2***2万元。

　　三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制2018年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

　　依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.

　　五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。

　　六是加强国有资产动态管理.根据市***安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

　　七是完成**性重点工作。2018年根据市委市**经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。

　　八是争取威溪大坝除险加固项目工作。2018年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。

　　（三）社会公众满意度评价

　　2018年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及***精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。

　　五、存在的主要问题

　　1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，**事件时有发生。

　　2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。

　　3.超预算支出。2018年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。

　　4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。

　　六、建议

　　针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。

　　1、***门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。

　　2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的'费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

　　3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

　　单位整体支出绩效评价报告 5

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人，其中：在职44人，退休32人。总编制为38个，其中行政编16个，事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。

　　（一）部门整体支出概况

　　收入预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：一般公共预算财政拨款736.79万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%

　　支出预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出129.6万元。预算支出完成率100%

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我局在**的网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局**采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

　　三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费13.15万元，其中公务接待费为13.15万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

　　内部管理制度建设情况：*年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

　　项目绩效总目标完成情况：20xx年我局各项业务工作任务圆满完成。

　　（三）部门整体支出情况分析

　　从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的`发展。

　　（二）绩效评价工作的过程

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县**工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

　　（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定

　　把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3200余人；建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设15个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1077名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见*人数49人，发放就业见*补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展**补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次**通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人253户，带动就业3008人。

　　（二）全力以赴保障和改善民生，群众幸福感不断提升

　　坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水*稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全*稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。

　　（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基

　　一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公*，做好人事考聘考录工作，完成20xx年、20xx年事业单位招聘工作，引进人才180名；教育系统公开招聘教师35人；卫健系统公开招聘专业技术人员98人；配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人；配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名；配合**系统公开招聘辅警28名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对20xx年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定20xx年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报20xx年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化*台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。

　　（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定

　　一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化*台数据，现有政务服务事项542项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工**绿色通道，20xx年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送**案件2件，追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。

　　四、存在的问题

　　一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:

　　（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。

　　（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。

　　（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。

　　五、有关建议

　　请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　单位整体支出绩效评价报告 6

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障**投资审计工作开展费用22.28万元。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障**投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

　　共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的.完成情况如下：

　　1.产出指标

　　协审费用和支付保障**投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。

　　严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。

　　2.效益指标

　　为县**节约**投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　3.满意度指标

　　社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

　　综上，全年绩效目标预计能按时完成。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改进工作的举措

　　加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

　　建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　单位整体支出绩效评价报告 7

　　根据《乐山市市中区财政局关于2021年绩效评价整改及公开的通知》要求，区退役军人事务局2021年认真落实***门绩效管理工作要求，针对《2020年部门项目支出绩效评价报告》存在的相关问题，加强工作部署，认真开展自查整改，提出相应的整改措施及时整改，不断优化改进绩效管理工作，有效推动各项工作落实。现将涉及绩效评价主要问题的整改情况报告如下：

　　一、绩效评价存在的问题

　　在绩效自评过程中，我单位民生项目绩效管理存在：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。项目经费控制数项目绩效管理存在：

　　1、单位机关经费运行偏紧。

　　2、业务工作任务较重，工作经费开支较大，导致经费不足申请追加业务专项经费的情况。

　　二、整改措施

　　针对项目绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面落实整改。

　　（一）加强培训学*。2021年，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。我局在加强内部学*培训的同时，积极参加区财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务股室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水*。

　　（二）完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我局在开展2021年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用股、室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我局绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。

　　（三）加强绩效运行监控。我局在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

　　（四）加强结果应用。将2020年度绩效自评结果作为编制部门2021年度预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水*、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好2022年部门预算工作奠定坚实基础。

　　单位整体支出绩效评价报告 8

　　为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.职能职责：关溪乡**主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡**主要职责：执行本级***大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民**交办的其他事项。

　　2.机构设置:关溪乡**内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

　　3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名，村级定员干部48人，退岗干部76人。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

　　1.基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

　　基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

　　项目支出0万元。资本性支出0万元。

　　（二）项目支出情况

　　我单位无项目支出。

　　三、**性基金预算支出情况

　　20xx年度**性基金预算支出0.00万元。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水*得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

　　2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制**采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的.规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学*培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水*。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民**制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民**预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　单位整体支出绩效评价报告 9

　　为加强临武县总工会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《预算绩效管理工作办法》（湘财绩[2015]15号）文件精神，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

　　一、部门基本概况

　　（一）主要职责

　　1.依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的相关规定，指导全县工会工作。

　　2.依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县**和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的'制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　3.贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。

　　4.加强工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究指导工会组织自身改革和建设，指导基层工会组织职工参与企业、事业和相关的民主管理、民主监督；建立健全并监督落实协调劳动关系的制度。

　　5.协助党委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织监督落实。

　　6.动员和组织全县职工积极参加改革和建设。受县人民**委托做好劳模的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐管理工作。

　　7.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

　　8.教育职工不断提高道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、守纪律的职工队伍。

　　9. 承办县委、县**交办的其他工作。

　　主要负责俱乐部的日常管理，负责在俱乐部召开的各类会议的会务安排已以及外来剧团的接洽、安排演出事宜等服务工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置情况

　　县总工会设有4个内设机构，包括办公室、组宣部、生产技协部、法律保障部。县总工会所属单位2个：

　　1、参照公务员法管理行政单位 1 个，即县总工会本级。

　　2、事业单位1个，即县工人俱乐部。

　　（二）部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：工人俱乐部。

　　（三）人员情况

　　县总工会核定行政编制4名，机关事业编1名，工人俱乐部事业编制6名。实有13人，其中行政编制7人，事业编制6人 ，临聘人员2人，退休人员9人。

　　三、部门整体支出绩效目标申报情况

　　内控制度：制定完善的内部管理制度，加强部门内部控制。制定规范的资金管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全。

　　预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金，并在规定网站上进行部门预决算和“三公”经费预决算公开。

　　资产管理：加强资产的管理，杜绝资产流失。

　　四、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2019年，本部门年初预算收入87.3万元，其中：一般公共预算拨款87.3万元，**性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

　　2019年，本部门年初预算支出87.3万元。其中：一般公共服务73万元，社会保障与就业支出7万元，医疗卫生与计划生育支出2.7万元，住房保障支出4.6万元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2019年收入实际完成94.6万元。其中：财政拨款收入94.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2019年，本部门总支出94.6万元。其中，基本支出完成94.6万元，占100%。

　　（一）绩效评价目的

　　本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水*，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

　　（二）绩效评价实施过程

　　本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

　　1.核实数据，对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2.查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

　　4.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

　　5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　6.形成绩效评价自评报告。

　　五、存在的问题和改进措施

　　（一）项目存在的问题

　　1.管理制度不够健全。对专项业务经费没有专门的项目资金管理办法，因而，有些问题不能及时发现解决。

　　（二）项目改进措施

　　1.制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。

　　2.及时将有关文件送达财政局业务股室，以方便业务股室及时将指标追加给我单位。

　　3.建立健全业务部门相关档案管理。对于涉密项目应当责令业务部门建立相关项目档案，以弥补会计档案中材料不全的问题。

　　六、下一步改进工作的意见和建议

　　（一）细化和完善评审指标

　　根据奖励工作的实际和发展的需要，针对申报项目的特点，在广泛听取各方面意见的基础上，参照相关指标，对评审指标进行细化和完善，制定更加科学、合理的评审指标，营造新的氛围，突出项目的成效。

　　（二）健全和完善专项经费管理规章制度

　　开展相关调研活动，广泛听取意见和建议，进一步完善相关专项经费管理办法。

　　（三）加强财政支出绩效评价结果的应用

　　将项目绩效评价结果及整改意见等及时反馈给项目承担单位，学*先进单位的经验和做法，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水*的提高。

　　单位整体支出绩效评价报告 10

　　一、绩效监控工作组织实施情况

　　绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

　　二、预算执行进度和绩效目标运行情况

　　（一）预算执行进度情况及趋势分析

　　20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障**投资审计工作开展费用22.28万元。

　　（二）绩效目标实现程度及趋势分析

　　截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障**投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

　　共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：

　　1.产出指标

　　协审费用和支付保障**投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。

　　严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。

　　2.效益指标

　　为县**节约**投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

　　3.满意度指标

　　社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

　　综上，全年绩效目标预计能按时完成。

　　三、存在的主要问题及原因分析

　　20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改进工作的举措

　　加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

　　建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展7）

——学校项目支出绩效评价自评报告（精选十篇）

　　学校项目支出绩效评价自评报告 1

　　学校组织相关人员就*两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：

　　一、财务内部控制制度建设和执行情况

　　我校能严格按照上级***门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

　　通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

　　二、财务收支管理情况

　　建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

　　收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

　　1、学校严格执行上级的收费规定。*年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

　　2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

　　3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。

　　支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

　　1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学*等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

　　2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入**采购。

　　3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

　　4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

　　三、资产的管理

　　合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

　　学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

　　银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。

　　四、自查取得的成效

　　本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

　　五、自查中存在的问题及整改措施

　　1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

　　2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。

　　3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的.工作做的更好。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 2

　　根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20xx）29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20xx）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的.自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、财务管理制度建设情况：

　　我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

　　二、财会队伍管理情况：

　　学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，*时报表准确、及时，数据真实。

　　三、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

　　财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。

　　四、学校收入管理情况：

　　学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴***门。

　　五、学校支出管理情况：

　　学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行**采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。

　　六、学校资产管理情况：

　　学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

　　七、学校收费管理情况：

　　严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用***门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

　　此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 3

　　学校组织相关人员就*两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：

　　一、财务内部控制制度建设和执行情况

　　我校能严格按照上级***门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

　　通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

　　二、财务收支管理情况

　　建立各类会计及相关人员的`岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

　　收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

　　1、学校严格执行上级的收费规定。*年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

　　2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

　　3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。

　　支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

　　1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取工会经费。外出培训、学*等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

　　2、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理，纳入**采购。

　　3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

　　4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

　　三、资产的管理

　　合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

　　学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

　　银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。

　　四、自查取得的成效

　　本次通过对学校内部控制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。

　　五、自查中存在的问题及整改措施

　　1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

　　2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。

　　3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 4

　　在各级**的高度重视下，在教育行政部门的悉心指导下，我校以《省教育厅关于进一步做好学校卫生与健康教育工作的意见》和《学校卫生工作条例》为依据，积极推进健康教育工作的开展，通过多种渠道，采取多种措施，在增强全校师生的健康意识，提高师生健康水*，培养师生良好的健康行为和*惯等方面取得了较好效果。现将我校卫生与健康教育工作开展情况作如下汇报：

　　一、领导重视、组织健全、责任明确。

　　学校一直把卫生工作和健康教育当作日常性重要工作来抓。首先，成立了由屈校长任组长，朱校长、张校长任副组长，大队辅导员、总务主任、保健老师、班主任为成员的卫生健教工作领导小组。二是健全工作管理机制，明确任务，强化责任，层层落实，各负其责，保证了工作扎实、高效的展开。三是保证健康教育经费支出，用于添置健康教育的教具、设备，宣传并组织健康教育活动等。

　　二、狠抓“两率”、切实增强广大师生的健康意识，培养良好的健康行为*惯。

　　根据教育部和***学校健康教育要达到的促进学生健康发展，提高健康知识知晓率和健康行为形成率的要求。我们从以下四个方面狠抓“两率”，切实增强健康意识，培养健康行为*惯。

　　1、以课程促“两率”。

　　教导务室在学期初按规定开足课程，切实安排好健康课的任课教师，落实好课时，要求每位任课教师按照教学管理常规的要求，制定教学计划，备好课，上好课，做到有作业，有考核。同时，还把健康教育有关知识渗透到科学、体育等课程中，把健康教育融入到其他学科。

　　2、以活动促“两率”。

　　我校长期坚持开展形式多样的健康活动提高健康教育工作的实效性，结合班队活动、思品课、晨会课等，在师生中开展了“关注健康，共享阳光”“应急逃生演练”“热爱生命”等主题活动。*时的工作中，引导学生从节约每一滴水、不乱丢果皮纸屑，不乱丢废弃电池、塑料袋等小事做起。为了加强环保教育，大队部倡议少先队员“植绿护绿”，开展绿色进班级美化教室的活动，开展“校园卫生志愿者”活动。孩子们学会了从日常生活中的`*凡小事做起，从小树立环保和公共卫生意识，养**人参与美化校园，爱护环境的良好*惯。

　　3、以考核促“两率”。

　　结合学校常规考核，定期或不定期检查学生仪容仪表和其他卫生行为，包括头发过长，衣领脏、指甲过长，随地吐痰、乱扔纸屑、乱倒饭菜等不健康行为，并纳入班级考核，并将考核成绩纳入班主任绩效考核。

　　三、开设健康教育课程，发挥课堂主渠道作用

　　按照健康教育要求，学校将健康教育与体育学科整合，规定每周上0.5课时健康教育课，内容主要以学生常见病预防为主，使健康教育课走上了正轨。教导处每学期对体育老师就健康教育的内容进行培训，学校并按健康教育评价表要求基本配齐了教材和教学教具，使健康教育知识更加系统、全面。

　　四、做好学生的体检和传染病防治及上报工作

　　1、做好一年一度的常规体检组织工作，学校医务室针对学生的体检结果进行分析，落实防治的具体措施，特别一些常见的牙病、*视、沙眼、营养不良及贫血等进行家长反馈，取得与家长的配合。

　　2、加强学生的课外体育锻炼，坚持每日两次眼保健操，每日一次广播操，任课老师及班主任能认真负责管理，并做好检查评比工作，保证学生做操质量。

　　3、学校根据各季节的流行病学发病规律，针对性地开展肠道传染病，呼吸道传染病防治工作。春秋、冬初是流感的交发季节，为了防止感冒病毒的扩散，每个班级进行过氧乙酸或米醋熏蒸杀菌、开窗通风。

　　4、进一步完善学校疾病信息报告制度。建立健全传染病预防工作机制，做到分工明确，责任到人。为了预防和控制传染性疾病，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗。我校建立了晨检制度，组织教师每天检查学生的个人卫生、班级卫生和出勤情况等，发现学生缺勤时，及时与家长取得联系，查明缺勤原因。

　　五、加大健康教育宣传力度，开展形式多样的宣传教育活动

　　学校十分重视健康教育的宣传，通过多形式多途径开展宣传教育活动，效果良好。一是利用校宣传栏、班级黑板报每月举办一期健康教育专刊，专刊教育内容根据不同时期，不同季节的气候特点，常见病、易发病的特点来确定，增强教育效果；二是结合季节气候变化情况和流行病发病情况印发相关的防治教育宣传材料，做到有针对性开展健康教育活动；三是结合全国青少年爱国主义读书教育活动和“禁毒日”活动，开展“珍爱生命”主题教育活动，把“远离有毒物品”、“拒吸一根烟”教育融入教育活动之中。

　　六、师生携手控烟，创建无烟学校

　　为了创造健康的工作环境，我校积极开展创建无烟单位活动，学校的教室、办公室等公共场所，禁止吸烟，并设醒目的禁止吸烟标志。充分利用健康教育课、班队活动、主题班会、板报、广播等多种形式，对师生开展吸烟有害健康的宣传教育，提高师生的控烟知识，增强师生自我保健意识和能力。在实施过程中，学校领导率先垂范，教师带头控烟，主动戒烟，做控烟模范。结合5月31日无烟日，学校将要求学生劝阻家长控烟、戒烟，同时宣传学校控烟措施、吸烟危害等，建议家长控烟、戒烟，以身做则为教育学生养成不吸烟的*惯做好表率。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 5

　　学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和规范财务管理工作，根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神，我乡对*几年来的财务管理工作进行了自查，现自查情况汇报如下：

　　一、严格收入管理。

　　按“校财局管”的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。全乡设立一个银行基本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员兼职管理。在财务工作中，严格按照有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

　　二、加强支出管理。

　　为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担任，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作，虚心学*，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、准确、完整，增强民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　三、资金拨付落实情况

　　教育局下拨的每笔资金，都及时做分配表划拨到各校账户上，按“校财局管”的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。

　　四、加强财务制度建设

　　按上级要求，核算中心建立了各项财务管理制度。

　　五、加强学校固定资产管理。

　　进一步完善固定资产台账，及时录入固定资产卡片，做到帐物相符。要求各校建立固定资产卡片、台账制度，将原来不规范的进一步规范完善。通过自查，我乡的财务工作还存在许多问题，为提高财务工作能力和管理水*，我们会不断学*，努力把我乡财务工作搞好。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 6

　　根据《***关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《**云南省委 云南省**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《**昆明市委 昆明市人民**关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）和《昆明市财政局关于开展市本级财政支出绩效2021年重点评价工作有关事项的通知》的要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受昆明市财政局委托，2021年7月至2021年9月对昆明市2020年教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目设立背景、目的

　　为贯彻落实教育部、国家发展改革委、***《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号）和《昆明市实施“春风化雨行动”发展学前教育三年行动计划（2014-2016年）》（昆通〔2014〕7号）精神，进一步加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高**公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

　　2015年1月，昆明市教育局、昆明市财政局、昆明市***出台了《昆明市普惠性民办幼儿园认定和管理办法（试行）》（昆教民〔2015〕1号）（以下简称《办法》）。根据《办法》规定，昆明市设立市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持。各县（市）区认定的普惠性民办幼儿园，认定结果有效期为三年，期满后重新申报认定，有效期内享受扶持政策包含上级专项补助资金和奖补资金、租金减免、家庭经济困难在园幼儿**资助、园长和骨干教师优先培训、一级示范园结对帮扶等。

　　2.预算批复及资金安排、到位情况

　　（1）预算批复情况

　　根据《昆明市财政局关于批复2020年部门预算的通知》（昆财教〔2020〕1号），批复昆明市教育体育局2020年（下级）教育发展专项经费项目资金4,230.00万元，其中：普惠性民办幼儿园市级补助资金2,930.00万元。

　　（2）资金下达情况

　　2020年3月30日，昆明市财政局和昆明市教育体育局下发了《关于下达2019年普惠性民办幼儿园市级补助资金的通知》（昆财教〔2020〕72号），下达昆明市2019年普惠性民办幼儿园补助资金6,730.67万元，补助资金由市级和县区共同承担：一板块市级承担30%，县区承担70%；二板块市级承担60%，县区承担40%；三板块市级承担80%，县区承担20%。市级承担补助资金金额2,951.89万元，减去结余在县区的市级奖补资金4.63万元，市级本次实际下达资金2,947.26万元。

　　3.实施内容

　　根据《教育部 国家发展改革委 ***<关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见>》（教基二〔2014〕9号）及《**昆明市委 昆明市人民**<昆明市实施“春风化雨行动”发展学前教育三年行动计划（2014—2016年）>》（昆通〔2014〕7号）设立。

　　市教体局每年统筹普惠性民办幼儿园的申报认定工作，在幼儿园自愿申报的基础上，属地教育、财政和发改部门对申报的幼儿园按照认定条件进行初步认定，公示无异议后上报市级备案。对备案通过的普惠性民办幼儿园在三年有效期内按照一级幼儿园100元/人/月、二级幼儿园80元/人/月、三级幼儿园50元/人/月的标准，每年度给予10个月的经费补助。

　　补助资金由市级和县区共同承担，承担比例为：一板块（五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市）市级承担30%，县区承担70%；二板块（石林县、宜良县、富民县、晋宁区、阳宗海风景区、嵩明县）市级承担60%，县区承担40%；三板块（禄劝县、寻甸县、东川区）市级承担80%，县区承担20%；三个国家级（省级）开发度假园区（高新区、经开区、度假区）全部由区级承担。

　　项目的实施有利于促进城镇和经济发达地区的农村全面普及学前三年教育，其他农村地区特别是集中连片特困地区学前三年毛入园率有较大增长。初步建成以公办园和普惠性民办园为主体的学前教育服务网络，逐步建立起以公共财政投入为主的农村学前教育成本分担机制，幼儿园办园水*和保教质量显著提高。

　　（二）绩效目标设立情况

　　1.绩效目标：通过专项资金的扶持，改善普惠性民办幼儿园办学条件，提高普惠性民办幼儿园的办学水*和质量，不断扩大普惠性学前教育资源，普惠性幼儿园布局合理，学前三年毛入园率达到98%。

　　2.绩效指标

　　（1）产出质量指标：新增质量指标及其对应三级指标：在园幼儿增长率≥10%、普惠性民办幼儿园覆盖情况、补助对象准确性、普惠性幼儿园布局合理性、学前三年毛入园率≥95%、政策知晓率等指标；

　　（2）产出时效指标：新增产出指标中的时效指标及对应三级指标：补助资金到位及时率100%；

　　（3）社会效益指标：新增社会效益指标及对应三级指标：“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、家庭负担减轻情况、普惠性民办幼儿园成本分担情况；

　　（4）可持续影响指标：新增幼儿园教育质量整体提升、民办幼儿园关停情况；

　　（5）服务对象满意度：根据项目实施后的具体受益对象，将其细化为入园学生家长满意度和受补助幼儿园满意度；

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织分工

　　昆明市委、市**高度重视民办教育的发展，成立了发展民办教育工作协调领导小组，负责统筹研究、协调解决全市民办教育发展中的重大问题。市级建立由市教育体育局牵头，市编办、市发展改革委、市***、市民政局、市财政局等部门参加的市级联*会议制度，及时协调解决民办教育改革发展中的重点难点问题，保障项目资金的及时下达、规范使用。市教体局为教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）主管单位，项目由相关科室派专人进行具体落实和实施。

　　2.项目管理

　　（1）认定管理。各地教育主管部门根据民办幼儿园的申报情况，会同同级财政、发改部门对申报的幼儿园进行审核，并在规定的时间内将结果向社会公示，公示异议后上报市教育体育局。

　　（2）年检工作。各县（市）区教育主管部门按照市级统一制定的年检标准，负责辖区内每一所民办幼儿园的年检工作，将年检结果向社会公示后，报市教育体育局汇总，市教育体育局根据各县（市）区上报的年检结果进行抽检。

　　3.制度管理

　　首先，《办法》执行五年多来，扶持了一批保教质量好、收费合理的民办幼儿园，扩大了普惠性学前教育的覆盖面，让更多的老百姓享受了优质、普惠的民办学前教育。但随着社会经济的发展、教育改革的深化及上级部门的政策调整，原来的认定和管理办法已经不适应普惠性民办幼儿园发展需要。

　　根据《**中央***关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于加强和改进普惠性民办幼儿园认定扶持和管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）等文件精神，结合昆明市实际，昆明市教体局将《办法》修订为《昆明市普惠性民办幼儿园管理办法》（昆教体规〔2021〕1号），旨在加强昆明市普惠性民办幼儿园建设，实现不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高**公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　通过对市教育体育局和各县（市）区教育主管部门在教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）中的管理工作情况进行评价、分析，全面了解项目立项及资金管理、业务管理过程是否规范；通过对资金运行情况、安全性、支撑能力等方面进行评价，了解普惠性幼儿园补助资金的覆盖面、统筹级次和保障水*等情况，了解补助资金到达、支出和结余的规模、结构和增长变化情况，了解补助资金在减轻适龄幼儿园家长成本负担、对享受政策的幼儿园成本分摊等方面发挥的作用。评价资金运行是否有助于幼儿园的可持续发展，项目主管单位对资金过程管理的等各方面的问题。通过开展绩效评价，提高资金使用效益，优化公共资源配置，强化部门支出责任，向社会公众提供更多更好的公共产品和服务，提高履职效率和服务质量，促进效能**建设。同时，推进财政绩效管理工作，进一步完善财政预算管理制度，努力提高财政科学化精细化管理水*。在此基础上，总结经验，查找不足，促进项目提质增效，强化项目支出责任，实现优化资源配置，有利于项目以后年度的开展建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系及可行性参考建议。

　　2.绩效评价对象和范围

　　本次绩效评价对象为2020年教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），评价范围为补助资金所补助的各个县（市）区普惠性民办幼儿园。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价抽样

　　1.绩效评价原则

　　本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

　　（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

　　（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价指标体系

　　（1）绩效评价指标

　　根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）；26个三级指标。

　　（2）绩效评价指标分值权重

　　本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

　　（3）指标解释

　　绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效益四个维度并作为一级指标，对专项资金进行全面绩效评价。因决策和过程指标基本为共性指标，所以指标解释主要针对产出和效益指标进行解释说明。

　　决策：主要关注绩效目标的设定情况，重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。主要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性。

　　过程：主要关注资金投入和使用情况，以业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

　　产出：教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高**公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求认定为普惠性民办幼儿园，有效期为三年，期间可享受上级资金补助、租金减免、家庭经济困难在园幼儿**资助、园长、骨干教师优先培训、一级示范园结对帮扶等扶持政策。因此，项目的产出数量指标为“受益普惠性民办幼儿园数”。从产出时效指标看，主要根据各项工作的年度计划进行评价，考察年度计划工作完成及时情况，是否按照既定的工作计划及时完成工作，资金下达、支付是否及时。从产出质量指标看，项目属于多年延续对下民生补助项目，质量指标为“普惠性民办幼儿园增长率、补助对象准确性、普惠性幼儿园覆盖情况、普惠性幼儿园布局合理性、学前三年毛入园率、政策知晓率”等。

　　效益：教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），由市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持，主要目标为通过项目实施加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高**公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求。

　　①从社会效益看，项目实施目的为加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高**公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求，所以社会效益设置了：“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、家庭负担减轻情况、普惠性民办幼儿园成本分担情况考核项目的社会效益。

　　②从可持续效益看，该项工作主要考核，是否能够通过补助项目，持续整体提升学前教育质量，满足人民群众对学前教育的需求。

　　③“满意度”指标，通过对幼儿学生家长、受助幼儿园采取问卷调查或访谈的方式进行满意度调查，了解幼儿园在工作开展中的满意度，了解幼儿学生家长从项目中的获得感和满意度。

　　3.绩效评价方法

　　本次绩效评价采取评价组评价（含资料核查和现场评价）、专家组会审、征求被评价部门意见、出具正式评价报告的程序开展评价工作。绩效评价工作主要采用综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。

　　（1）综合评价法

　　从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

　　（2）因素分析法

　　通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标实现程度。

　　（3）对比分析法

　　依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

　　（4）实地调查法

　　绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料等。

　　（5）公众评判法

　　通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

　　4.绩效评价标准

　　绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价主要采用计划标准。

　　本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级分为：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　5.绩效评价抽样

　　教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）**涉及普惠性民办幼儿园445所，在园幼儿人数88253人，由于数量众多、单个补助金额相对较小，抽样考虑因素中包含获得经费较多、处于*均水*、较少县（市）区，实现各板块全覆盖。

　　本次绩效评价抽取一板块：五华区、官渡区、西山区、呈贡区；二板块：石林县、宜良县、晋宁区、嵩明县、阳宗海；三板块：东川区；共10个县（市）区，抽样县（市）区覆盖率达58.82%，下达的市级补助资金2,947.26万元、县区配套资金3,254.41万元，抽样资金4,264.02万元，占比68.76%。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.实施方案编制

　　在受托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与市教育体育局进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据绩效管理处、资金处室的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与行业专家进行请教，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交绩效管理处组织专家评审。根据专家意见进一步修改完善，提交资金处室和项目主管单位征求意见，并根据资金处室和项目主管单位反馈意见再次修改完善，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

　　2.数据填报和采集

　　评价工作组就所需采集的数据与市教育体育局和各县（市）区教育主管部门进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料。

　　3.社会调查

　　根据实施方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以问卷调查的形式对幼儿教职工和幼儿学生家长开展满意度调查，共发放问卷4340份，实际有效回收4340份，问卷有效回收率100.00%。

　　4.综合分析评价及报告撰写

　　（1）数据整理

　　评价工作组在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。同时利用各种公开的统计数据，如**部门政务***息、统计或研究机构的各类数据库及研究成果、互联网上各类相关数据信息。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

　　（2）绩效分析与评分

　　按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

　　（3）综合评价

　　在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

　　（4）撰写报告

　　项目组根据绩效评价的原理和绩效管理处的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与市教育体育局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

　　三、绩效评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　该项目本次绩效评价得分81.35分，评价等级为“良”。

　　（二）绩效目标实现情况

　　根据实地评价情况，受益普惠性民办幼儿园数、普惠性幼儿园在园幼儿增长率、普惠性民办幼儿园覆盖情况、学前三年毛入园率、补助资金到位及时率、“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、幼儿学生家长满意度、幼儿园满意度绩效指标完成，补助对象准确性、普惠性幼儿园政策知晓率、成本分担情况、教育质量整体提升绩效指标部分完成。

　　四、存在的问题及建议

　　（一）项目资金管理工作有待加强

　　根据2020年3月30日昆明市财政局和昆明市教育体育局下发的《关于下达2019年普惠性民办幼儿园市级补助资金的通知》（昆财教〔2020〕72号）文件规定：“资金的使用范围严格按照《昆明市民办教育发展专项资金管理办法》的要求执行，用于民办幼儿园维修改造、玩教具购置、弥补公用经费不足、购买教师社会保险等支出。”。部分幼儿园在用于较大金额的维修改造、大批量购买教具的情况，在办学环境的提升改造方面过分依赖财政补助资金，自筹资金不足。

　　建议加强对幼儿园资金使用过程的监督和指导，组织幼儿园使用统一的系统对资金进行立项管理、会计核算规范、定期对幼儿园会计规范进行检查和指导，要求普惠性幼儿园对资金进行专项管理、单独做账、加强资金使用资料档案管理等，规范幼儿园资金使用中核算的合理合规，并对可能存在的风险环节设置风险评估，将不合规等行为扼杀在行为开始之前。对幼儿园基本依赖财政资金、自筹资金不足的行为，各县（市）区教育主管部门一方面要强化普惠性民办幼儿园管理者的经营主体责任意识，引导幼儿园在**给予财政补助资金的基础上更好的发展幼儿园，不能仅依靠财政补助资金改善办学条件。另一方面可以严格要求资金使用期限，或者可参照石林县教育主管部门管理程序（根据幼儿园提交的资金使用计划，实地考察计划的合理性和可行性，更合理、有效的使用财政补助资金达到提升幼儿园办学条件的目标）对幼儿园的资金使用进行规范。

　　（二）部门绩效指标有待完善

　　一方面，2020年预算申报时指标设置不完整，缺少产出质量指标、产出时效指标、社会效益指标；另一方面，县（市）区教育主管部门对项目预算全过程管理工作需进一步细化完善。

　　建议在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标的实现；同时，也要注意所细化分解的绩效指标是否完整、清晰和可衡量，不使用模棱两可或不具备可考核性的指标。另一方面可每年都对使用财政资金的幼儿园进行绩效运行监控管理，并形成每个幼儿园的专项资金绩效运行监控报告，加强项目预算全过程管理工作。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 7

　　一、项目基本概况

　　20xx年度汨罗市一中足球场提质改造专项经费200万元，主要用于足球场提质改造工程，包括更换草皮、修补塑胶、看台防水等。预期目标为：改造足球场，把原来破旧的草皮更换，破损的塑胶修补好，漏水的看台治理好。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　（1）具体的全年资金实际使用情况为：20xx年9月付中标公司工程款40万元，20xx年10月付工程款20万元，20xx年11月付工程款60万元，20xx年2月付工程款40万元，20xx年9月付工程款36.130611万元（依审计结论）共支付工程款196.130611万元，另外，20xx年9月支付跑道划线0.8万元，20xx年1月付监理费1.5万元，20xx年1月付检测费0.84万元，20xx年7月付工程审计费1万元，整个工程共计支出200.270611万元。

　　（2）项目资金管理情况。足球场提质改造专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，确保了工程顺利推进。专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

　　（3）内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况、

　　内部控制制度健全、会计基础工作扎实，会计核算规范。在财务管理方面，汨罗市一中执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，市一中通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了各项工作顺利进行。

　　三、专项组织实施情况

　　足球场提质改造工程先由设计部门进行预算，然后送财评中心评审，评审后到采办挂网，公开招标，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中标，建设时间为20xx年8月至20xx年10月，建设过程中聘请了汨罗市建功工程建设监理有限公司进行工程监理，并由汨罗市食品药品工商质量监督局委托青岛科技检测研究院有限公司进行了抽样检测，工程完工后，由汨罗市审计局对工程实施情况进行了审计，出具了审计报告。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　汨罗市一中以人为本，执政为民，通过规范行为，落实制度，改革方法，实施工程，整个工程程序规范，施工及时，质量优良，监管、审计到位，解决师生体育场地使用问题，受到了师生的一致好评。

　　五、主要绩效情况分析

　　1、经济性指标

　　推动了地方经济的快速发展。整个工程使用了汨罗飞地工业园优冠公司的产品，推动了内需。

　　2、社会及效率指标

　　工程竣工后，师生使用了档次较高的.运动场，并及时为汨罗人民群众开放，受到了社会的一致好评。

　　六、财政资金使用评价情况

　　20xx年度，我单位足球场提质改造专项资金达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，并建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99分。

　　七、存在的主要问题及改进建议

　　1、存在问题：部门决算上报处理效率还需继续提升。

　　2、改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 8

　　为进一步规范财政资金管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《**中央***关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)《**湖南省委办公厅湖南省人民**办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)等文件的有关要求，绩效评价工作小组于20xx年8月对20xx年度幼儿园学位补贴资金实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目单位基本情况

　　益阳高新技术产业开发区社会事务管理局（以下简称“社会事务局”）负责区内文化、教育、卫生和健康、旅游、体育、民政、退役军人服务、扶贫、残联、红十字会、农业农村、林业、水利、移民、防汛抗旱、森林防火、动物防疫、河长制、民政救灾、保障房管理等社会事务管理。

　　（二）项目基本情况

　　城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容，是扩大普惠性学前教育资源的重要途径，是保障和改善民生的重要举措。根据《***办公厅关于开展城镇配套幼儿园治理工作的通知》(***〔20xx〕3号)、《湖南省人民**关于加快学前教育发展的意见》(湘政发〔2011〕17号)、益阳市教育局等7部门关于印发《益阳市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》的通知(益教联〔20xx〕19号)、《关于益阳市中心城区城镇小区配套幼儿园治理工作专题协调会议纪要》(益府阅〔20xx〕4号)、《益阳高新区20xx年省、市**考核教育重点工作任务清单》、《关于高新区完成新增公办幼儿园学位任务的通知》等文件要求，为达到20xx年全市公办幼儿园在园幼儿占比不低于50%的小康指标，结合赫山区与高新区学前教育发展的实际情况，益阳市城镇小区配套幼儿园治理工作领导小组下达高新区幼儿园学位建设工作任务：20xx年完成新增公办幼儿学位数5350个。

　　20xx年4月16日高新区管委会召开专题会议，明确学位建设任务由社会事务局（治理办）牵头揽总工作。根据《益阳高新区公办幼儿园学位建设实施方案》，学位建设任务分解为三部分：

　　1、谢林港镇、朝阳街道新建两所公办园，完成学位建设630个；

　　2、高新区内15个小区其中13个小区需配建公办园，另外两个小区需完成民转公办或普惠园的改制，完成学位建设3865个；

　　3、收回三所利用国有（集体）资产的民办幼儿园改制成公办园，完成学位建设1020个。

　　由于归入高新区15个小区配建的15所公办园处于在建或者规划中，新建的谢林港镇、朝阳街道两所公办园20xx年度无法实现开园，仅3所利用国有（集体）资产办园已收回改制成公办幼儿园在足额招生的情况下能实现*1020个公办学位入学，仍有4330个学位建设任务当年度无法完成，因此无法完成的部分采取以奖代补形式予以解决，即通过以奖代补的形式引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。

　　二、项目评价情况

　　（一）绩效评价目的

　　20xx年以来，省**将增加公办幼儿园学位建设工作列入全省民生实事项目。为群众提供更多优质的普惠教育资源，满足适龄儿童入园需求，切实解决学前教育“入园难”等难题，实现“幼有所育”的良好愿景，通过开展幼儿园学位补贴资金绩效评价工作，了解公办幼儿园学位建设情况、资金使用的效果，对项目实施进行总结，更好的建设公共学前教育服务体系。

　　（二）绩效评价工作过程

　　针对幼儿园学位补贴资金的绩效自评，开展现场评价，实地核查项目资金管理、财务账目、建设成效等情况，收集相关资料，采取网络问卷及等形式开展绩效评价工作。

　　三、项目资金及管理情况

　　（一）项目资金到位情况

　　20xx年度社会事务局申请幼儿园学位补贴及工作经费预算指标金额3，680，000元，实际下达预算指标3，680，000元。

　　（二）项目资金使用情况

　　截至20xx年12月31日，20xx年度幼儿园学位补贴及工作经费支出3，060，761.20元。其中：委托民办园提供公办学位奖补3939个，补贴金额2，682，280元；收回三所国有（集体）资产租赁的幼儿园改制成公办园奖补资金269，600元；幼儿园学位治理工作经费支出108，881.20元。20xx年12月根据部门实际工作需要调剂指标608，120元用于防疫经费支出，20xx年防疫经费支出436，464.80元。整体指标结余182，774元。

　　经现场核查，有655，375元资金因幼儿园未及时办理对公账户直接发放至园方提供的个人账号。抽查社会事务局20xx年12月第81号支付幼儿园学位奖补资金2，682，280元凭证，其中付至肖芳个人账号金额61，200元，后附有幼儿园营业执照、收款人身份证复印件、委托收款授权书；20xx年12月第136号支付益阳叶克硕广告公司幼儿园治理资料打印费11，022元凭证，均未发现挤占、挪用资金情况。

　　（三）项目资金管理情况

　　社会事务局（治理办）制定了《益阳高新区公办幼儿园学位建设奖补资金使用方案》，资金使用过程中依据方案规定由治理办会同赫山区教育局考察、遴选奖补对象，根据对象的办园现状确定生均奖补标准，与奖补对象在签订《委托承担公办学前教育义务协议书》后核实在园幼儿数，拟定奖补名单报管委会审批后执行奖补。相关支出手续按照《益阳高新区社会事务局机关财务制度》（益高社事〔20xx〕48号）文件规定执行。

　　四、项目实施情况

　　（一）新建公办幼儿园情况

　　谢林港镇公办幼儿园由赫山区为主建设，朝阳街道公办幼儿园由集团公司负责建设，社会事务局、谢林港镇、朝阳街道负责协调、配合，20xx年底两所幼儿园均已完工，其中朝阳街道中心幼儿园准备进行装修预计20xx年开园。

　　（二）利用国有（集体）资产幼儿园改制情况

　　收回三所利用国有（集体）资产的民办幼儿园改制成公办园，完成学位建设1020个。朝阳街道第一中心幼儿园（培楠金鹰之星）、朝阳街道第二中心幼儿园（小红帽）、金瑞幼儿园分别于20xx年1月20日、于20xx年1月02日、20xx年1月8日签订协议，改制成公办幼儿园。对配合改制的幼儿园适当给与补偿，20xx年共计支付奖补资金269，600元。

　　（三）区内15个小区幼儿园的配建与改制情况

　　社会事务局（治理办）在住建、教育等各部门协调配合之下，与小区开发商、幼儿园所有权单位洽谈协商签订《小区幼儿园配套移交协议书》，督促其尽快落实小区内幼儿园配建和改制工作。截至20xx年12月底15个小区应配建幼儿园的完成情况为：已建成完工10家、在建尚未完工1家、已有规划未动工2家、在规划中2家。

　　（四）民办幼儿园提供公办学位奖补情况

　　社会事务局（治理办）会同赫山区教育局考察、遴选奖补对象，采取“一园一案”考虑能够承担公办幼儿教学的民办幼儿园的投入成本、房租、设备设施、公办和民办收费的差价、师资、办园规模、优势、特色、条件等综合因素确定生均奖补标准，与奖补对象签订《委托承担公办学前教育义务协议书》后核实在园幼儿数，拟定奖补名单报管委会审批后执行奖补。《高新区委托民办幼儿园提供公办学位奖补初拟名单汇总表（20xx年秋季学期）》最终核定奖补人数为3989人，补贴金额2，682，280元。最高补贴标准为318（元/生/月），最低标准为50（元/生/月）。

　　五、绩效评价结果和主要绩效

　　根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得95分，被评为“优”等级（详见附件：20xx年幼儿园学位补贴及工作经费绩效评价指标评分表），主要绩效主要表现在以下几个方面：

　　（一）产出数量

　　20xx年高新区新建谢林港镇、朝阳街道两所公办园均已完工；三所利用国有（集体）资产的民办幼儿园已改制成公办幼儿园，完成学位建设1020个；实际委托民办幼儿园提供公办学位3989个。根据《益阳市教育局20xx年度重点民生实事项目增加公办幼儿园学位完成情况公示》，截止至20xx年11月26日赫山区（含高新区）增加幼儿园公办学位建设计划完成数9662个，累计完成数14340个，完成百分比达148.41%。高新区在时间紧，任务重的情况下，基本完成了上级交办的公办幼儿园学位建设任务。

　　（二）产出质量与时效

　　截至20xx年12月高新区公办幼儿园在园幼儿占比≥50%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比≥80%，三所幼儿园回收改制工作按时完成，学位补贴发放及时到位。进一步的实现了学前教育公共服务体系的合理布局，为群众提供更多优质的.普惠教育资源，满足适龄儿童入园需求，切实解决学前教育“入园难”等难题，实现“幼有所育”的良好愿景，不断增强人民群众的教育获得感。

　　（三）社会效益

　　22家奖补幼儿园20xx年春季学期现场核定在园数4417人，较20xx年秋季学期现场核定在园数3989人，增长了10.7%。补贴有效推动幼儿园教育，增加在园幼儿数量。各园接受奖补，收费标准降低，直接的降低了群众学前教育支出，使得人民群众受益。

　　六、存在的问题

　　（一）幼儿园学位建设后续工作难度大

　　截至20xx年12月，区内15个小区应配建幼儿园完成情况为：2家在规划中、2家已有规划未动工、1家在建尚未完工。由于部分小区规划设计、审批、报建等事务均未在高新区职权范围内，高新区协调推进难度较大。

　　（二）对接受奖补的幼儿园的监管有待加强

　　根据《**中央***关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定“将提供普惠性学位数量和办园质量作为奖补和支持的重要依据。”社会事务局（治理办）对接受补贴的幼儿园落实收费政策、办园质量等情况未与赫山区教育局等相关部门建立起监督沟通反馈机制，存在监管盲区。

　　七、相关建议

　　（一）加快幼儿园配建和改制进度

　　城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容，是扩大普惠性学前教育资源的重要渠道，是保障和改善民生的重要举措，治理办要加快推动区内15家小区幼儿园配建和改制工作，积极协调各相关部门，分类施策，采取多种途径和措施督促开发建设单位加快建设进度，尽快完成规划、已完成规划未动工的尽快动工，在高新区现有条件下尽早完成小区幼儿园配建和改制工作。

　　（二）加强对民办幼儿园的动态监管

　　加强与赫山教育局沟通对接，定期核查接受补贴的民办幼儿园在园幼儿信息，并对幼儿园的收费政策落实、服务教学质量等方面进行动态监督，对办园行为不规范、保教质量严重下滑、违规乱收费等行为的幼儿园，取消奖补资金，确保补贴资金发挥使用效益。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 9

　　大家好！我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。

　　20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。

　　一、认真做好20xx年预算编制和执行工作

　　1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。

　　20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支*衡。

　　2、细编了20xx年项目经费预算方案。

　　按照**收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。

　　3、调整和清理了20xx年预算项目库。

　　根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。

　　4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。

　　5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：

　　(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。

　　(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。

　　(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。

　　(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。

　　(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。

　　二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作

　　1、认真做好本专科生、研究生和**教育学生的收费工作，全年共办理学生收费*13060人次，收费总额5096万元。

　　2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。

　　3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。

　　4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。

　　三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行

　　1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。

　　2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。

　　3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。

　　4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。

　　5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度2000万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。

　　四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。

　　五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。

　　六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合***专项资金使用要求和管理规定。

　　七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。

　　八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。

　　各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！

　　总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学*的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。

　　以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。

　　学校项目支出绩效评价自评报告 10

　　去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

　　一、资金筹措、内外协调方面

　　反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

　　资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。

　　二、财务会计核算方面

　　核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

　　(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学*和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

　　(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

　　由于*年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

　　三、财务会计监督方面

　　监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

　　总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

　　财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的**采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

　　四、经费管理

　　管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

　　科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展8）

——修建项目支出绩效评价自评报告实用5份

　　修建项目支出绩效评价自评报告 1

　　为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：

　　一、人居环境整治资金投入

　　20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、农村改厕资金投入

　　(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。

　　(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和2013年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。

　　(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。

　　三、农村改厕项目管理

　　(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等 8 部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发<2018>2号）和省、市《关于印发<2019年全省农村户用卫生厕所改（新）建工作方案>的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。

　　(二)加强组织领导。区委、区**多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委**、区人民**区长任双组长、区委副**和区人民**分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区**办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组**任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。

　　(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。

　　（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。

　　（五 ）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了**主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋*。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。

　　（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。

　　四、农村改厕资金产出

　　(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。

　　(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用

　　(三)进一步完善赫山模式。

　　一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。

　　二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。

　　(四)转变施工方式。

　　一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。

　　二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。

　　三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。

　　五、农村改厕实施效果

　　（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。

　　（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。

　　（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。

　　（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。

　　（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。

　　六、农村改厕经验做法和意见建议

　　(一)成功经验

　　赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：

　　把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”， 推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。

　　(二)意见建议

　　1、牵头主体要明确。一年之计在于春。2022年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。

　　2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要**包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。

　　3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。

　　修建项目支出绩效评价自评报告 2

　　根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔2019〕848号），田家庵区财政局对2021年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。

　　一、项目基本情况

　　2021年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。

　　安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。

　　安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期2019年3月-至今。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金落实及管理情况。

　　安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增**债券安排6000万元 。截至2021年5月底，已全部支付。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中**债券安排30000万元，2021年到位资金7500万元，2021年6月新增债券到位资金3000万、2021年10月新增债券到位资金4500万，截至2021年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在2022年1月底前支付完成。

　　（二）工程实施及管理情况。

　　1、项目管理机构。

　　安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。

　　2、项目实施流程。

　　安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即2019年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。

　　（1）前期准备阶段（2019年3月~2019年5月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；

　　（2）施工阶段（2019年6月~2021年11月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；

　　（3）竣工验收（2021年12月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。

　　3、项目监管措施。

　　安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

　　（三）项目完成进度

　　安成十字路口项目一期1148套安置房（15.7万*方米）已完工验收，二期1068套（16.2万）正在进行主体结构施工，其中3#楼施工至12层，5#楼施工至10层。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成95%，项目进度已完成60%。

　　三、项目成果及效益

　　安成十字路口项目：

　　1、从经济效益方面看：

　　（（1）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。

　　集中连片棚户区的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水*。

　　（2）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。

　　2、从社会效益方面看：

　　（1）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。

　　棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公*与公正。

　　（2）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

　　棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。

　　（3）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。

　　棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉*了**与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。

　　修建项目支出绩效评价自评报告 3

　　一、县级批复资金情况

　　我局承担临城县20xx年度财政衔接资金统筹整合使用道路建设项目实施任务，该项目分三批实施，一批项目县级批复总投资3374.3万元（其中建筑工程3292万元），二批项目县级批复总投资2069.51万元（其中建筑工程1975.775万元），三批项目县级批复投资778.59万元（其中建筑工程757.44万元），合计批复总投资6222.4万元（其中建筑工程6025.215万元）。

　　二、项目安排情况

　　我局承担的临城县20xx年财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目系巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有效项目。一批项目涉及临城镇等八个乡镇官都村等49个村，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为建设道路311520*方米，小桥2座，道路配套1处等。二批项目道路工程覆盖25个村庄、路灯工程覆盖7个乡镇58个村庄，该工程资金使用扶贫整合资金和县级专项扶贫资金，主要建设内容为道路建设141330*方米，路缘石6200米，边沟1200米；修缮小桥2座，拆除圬工共计114立方米；7个乡镇58个村庄1510盏路灯。三批项目涉及临城镇（北驾廻村、陈家崇村、磁窑沟村、南驾廻村、中驾廻村）、黑城镇（王家庄村）、石城乡（王家辉村、石匣沟村、安上村）、郝庄镇（官都村）、赵庄乡（鸡亮村）5个乡镇11个村道路建设、道路护栏等，主要建设内容为建设道路71634*方米，道路护栏1250米，铺设花砖3300*方米等。

　　三、项目管理情况

　　（一）资金到位。（含中央资金、地方资金、其他资金）。资金已全部到位。

　　（二）资金安全。资金的支付，均按照施工合同约定，根据乡村振兴局资金支付审批程序逐级报批后由***门支付，资金支付使用安全。

　　（三）组织实施。项目实施均采用公开招投标和**采购方式进行，招投标程序规范，备案资料齐全，档案管理规范。在施工过程中，由监理单位全程监管，确保工程质量。

　　（四）绩效管理。三批财政涉农资金统筹整合使用道路建设项目均已竣工验收。

　　修建项目支出绩效评价自评报告 4

　　一、预算绩效评价及部门自评情况

　　2022年4月，市财政局下发了《关于开展2022年绩效评价工作的通知》，要求市级各部门、市属各单位对列入2021年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体绩效自评，各镇街道对2021年度** 财政运行综合情况开展绩效评价。

　　全市55个部门共565个项目完成了绩效自评，涉及财政资金44.8亿元，实现项目自评覆盖率100%。55个部门共129个单位开展了整体绩效自评，涉及财政资金69.37亿元。8个镇街道对2021年度** 财政运行综合情况开展绩效评价，涉及资金55.93亿元。

　　二、重点预算绩效评价开展情况

　　2022年预算绩效评价重点项目共6个，部门整体绩效评价共5个，由市财政局委托第三方事务所实施绩效评价。重点绩效评价中**专项资金绩效评价2个，**购买服务1个，一般性项目支出3个，涉及资金9.75亿元。部门整体绩效评价涉及资金2.14亿元。评价组分别根据《*湖市财政支出政策绩效评价实施办法》和《*湖市项目支出绩效评价实施办法》《*湖市部门整体绩效评价实施办法（试行）》制订评价方案（政策评价从经济性、效率性和有效性三个方面进行评价，项目评价从业务、财务、效益三个指标内容进行分析，部门整体评价从预算配置、预算管理、产出与效果和社会评价四个指标内容进行评价），并组织实施，最终得出评价分和等级。

　　（一）*湖市2021年民办教育专项补助项目

　　1. 项目概况

　　（1）加大**购买服务力度。建立完善**面向民办教育购买公共服务的机制。对非营利性民办学校，符合执行**指导价、落实教师社会保障政策并年度检查合格等条件的给予补助。

　　（2）建立发展专项资金。在民办学校生均财政补助的基础上，市财政每年安排民办教育发展专项资金的补助。

　　（3）2021年民办教育专项补助全年拨付6529.623万元。

　　2. 评价等级：优

　　（1）业务指标“优”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立较合理、明确；产出数量实际完成率高，质量达标率100%；组织实施业务制度健全且有效执行。

　　（2）财务指标“优”，预算资金分配合理；资金到位率99.86%，预算执行率100%；资金使用合规性好。

　　（3）效益指标“良”，项目的实施对促进民办教育健康发展、鼓励社会力量兴办教育、提高民办学校的办学质量以及改善教育设施起到了积极的作用，且项目实施满意度较高，但项目可持续影响作用一般。

　　3. 评价发现问题

　　（1）项目预算中部分子项目预算金额与实际拨付金额差异较大。项目年初总预算与实际拨付差异不大，但在部分子项目预算差异较大。

　　（2）鼓励“纯民资”兴办教育的积极性不够。*几年来*湖市“纯民资”投资办学较少，特别是“纯民资”投向本补助对象的小学、初中、中职类学校的民办学校不多。

　　（3）民办学校可持续发展尚有欠缺。*湖市叔同实验小学于2021年秋停止招生、*湖市稚川实验中学2022年秋停止初中学生招生、*湖枫叶学校学生生源严重不足，与学校大量投资的教学楼、教学设施等规模不匹配。

　　（二）2021年外经贸发展资金项目

　　1. 项目概况

　　2021年外经贸发展专项资金主要用于对出口信用保险、对外贸易预警、监测系统补助、服务贸易奖励等15类项目进行补助，主要用于对商会协会、企业、个人补助。涉及450个项目，248家商会协会、企业及个人，补助资金3825.28万元。

　　2. 评价等级：良

　　（1）经济性“中”，外经贸发展资金未明确设置项目绩效指标；有部分政策2021年未有企业兑付现象;资金支出符合预算支出标准和用途。

　　（2）效率性“良”，政策落实的制度机制比较健全并有效执行，政策执行基本遵守相关法律法规和管理制度的规定；主管部门对项目财政补助资金分配和下拨较规范及时，部分项目中发现补助项目与政策条款不相符情况；外经贸发展资金预算执行率为100%，预算执行率高。

　　（3）有效性“优”，外经贸发展资金基本能持续发挥作用，利益主体的权利基本得到落实，政策满意度较高。

　　3. 评价发现问题

　　（1）预算绩效目标编制方面存在的问题。编制年度预算时未准确设置预算绩效目标，对资金支出经济用途未加以明确。未设置指标值和指标说明，缺少可衡量性和可比性。

　　（2）项目管理方面存在的问题。项目审核不严谨，个别补助项目不符合相关补助政策；部分项目申报材料欠规范；项目后续管理未到位。

　　（3）政策方面存在的问题。部分补助政策未有企业兑现；个别政策补助条款未进一步细化，操作性不强。

　　（三）2019-2021年镇街道卫生院改革补助项目

　　1. 项目概况

　　*湖市镇街道卫生院改革补助项目主要内容为各镇街道卫生院实施基本药品零差率后，基层医疗卫生机构收入不足部分由财政按规定给予补助。2019-2021年项目金额合计24397万元。

　　2. 评价等级：良

　　（1）业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，年度绩效目标设立略欠合理明确；由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影响，各基层医疗机构数据波动较大，产出数量指标实际完成率较低；质量达标率100%，按计划完成年度工作；组织实施业务制度健全且有效执行。

　　（2）财务指标“优”，项目建立财务管理制度，且财务管理制度制定较全面，项目有关的资金管理按照制度有效执行。资金按照规定时间及时到位，预算执行率高。但预算资金分配测算合理性一般；资金使用合规性一般，存在项目实际支出内容超出预算支出内容，超出项目补助范围的情况。

　　（3）效益指标“中”，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例高，药品收入占比较高收入结构合理性一般；医师日均担负诊疗人次指标较高，反映基层医疗机构医师工作负荷较重；由于2020和2021年受新冠肺炎疫情影响，各基层医疗机构数据波动较大，基层医疗卫生机构经济管理能力指标得分一般；项目实施满意度高。

　　3. 评价发现问题

　　（1）项目绩效目标与正常的业绩水*不符。未根据年度计划和实际情况进行调整，设置的指标值与实际存在偏差。

　　（2）项目实际支出内容超出项目政策兑现范围，超出预算支出内容。

　　（3）基层医疗机构药品收入占比仍然较高，医疗收入结构合理性一般，基层医疗机构主动控制费用不合理增长能力较弱。

　　（4）基层医疗机构医师工作负荷较重。基层医疗机构编制少，医师资源有限，尤其是村级（社区）责任医生人员配置。

　　（四）2019-2021年人才发展资金

　　1. 项目概况

　　人才发展资金的主要目标是打造长三角最有竞争力的创业创新人才高地、实施重点领域人才集聚计划、健全以市场化为导向的引才机制、打造多元化的创业创新*台、提升全方位的引才精准化服务、进一步完善人才工作体制机制。2019-2021年预算安排资金24710.56万元。

　　2. 评价等级：良

　　（1）经济性“中”，设置的绩效指标具有相关性、可衡量性和可比性，相关数据的获得便捷，具备经济性；政策目标跟不上形势的发展，实际达成量大幅超越政策制定的目标数，推进政策目标实现所采取的举措科学合理、能落地，但对于政策内容公众认可度不高，资金支出符合预算支出标准和用途。

　　（2）效率性“良”，政策落实的制度机制健全；人财物等资源配置到位，业务管理及服务公众满意度高，但未进行项目完成后的评估考核，缺乏后续跟踪问效；资金管理符合政策规定，预算执行率较高。

　　（3）有效性“良”，绩效目标均超额完成，但与政策目标偏差大；人力资源服务绩效目标中未完成建成省级人力资源服务产业园；主体受益情况存在不足之处，政策满意度95%，评选制度和程序均符合规定，执行有效、公*。

　　3. 评价发现问题

　　（1）政策目标设置不科学。*湖市人才发展政策绩效目标中量化指标与实际完成情况差距较大。

　　（2）政策执行待完善。补助时长仍有缩短空间，后续跟踪问效存在不足。

　　（3）政策吸引力度一般。高层次人才引进难度大，补助配套政策待优化。

　　（五）2019-2021年*湖市小城镇环境综合整治项目

　　1. 项目概况

　　小城镇环境综合整治规划范围内的整治项目（*湖市小城镇环境综合整治项目（2018年调整版），项目536个，总投资19.28亿元），包括立面改造整治、建筑物修缮、管线改造、市政设施完善、绿化景观提升等予以资金保障和补助。项目建设期间大部分为2017-2019年，2019-2021年期间主要为各镇街道与市级财政进行资金结算。预算资金为33041.96万元。

　　2. 评价等级：良

　　（1）业务指标“中”，项目立项依据充分，程序合规，2019和2020年未设置绩效目标；项目建设完成率高，联审补助办结率较低；业务制度不健全，台账资料完整性差，项目实施未制定专门的项目管理制度及专项资金管理办法，结算审核率较好。

　　（2）财务指标“良”，支付及时性一般，预算执行率100%；预算资金分配合理性较差；财务制度健全有效，资金使用合规性好。

　　（3）效益指标“优”，项目的实施对环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌起到了积极的作用，且项目实施满意度较高，但项目可持续影响作用一般。

　　3. 评价发现问题

　　（1）业务管理制度不够完整、细化，影响项目实施进度及收尾工作；未制定专门的项目管理制度、专项资金管理办法等业务管理制度。

　　（2）项目档案资料归档不够完整及时。市镇治办未能提供较为系统、完整的台账档案资料，影响评价结果；曹桥街道项目档案资料部分台账资料的完整性较差、资料缺少，林埭镇项目档案资料较为散乱，个别项目无法提供资料。

　　（3）个别镇街道联审补助办结率较低。截至2022年6月30日，已办理联审补助项目数304个，联审补助办结率58.69%。

　　（4）各镇街道普遍存在项目未编报竣工财务决算的.现象。仅部分镇街道对少量部分项目进行了竣工财务决算编报，大部分项目均未编报竣工财务决算。

　　（六）2020-2022年农业产业化发展和人才振兴政策

　　1. 项目概况

　　（1）农业产业化发展内容包括：一是加强农业基础设施建设，优化农业发展*台；二是推进三产融合发展，提升农业产业化水*；三是发展数字农业，提升农业科技化水*；四是培育新型农业主体，提升农业经营水*；五是拓展经营性收入渠道，推进低收入农户全面小康。政策扶持涉及的具体领域共16个方面。

　　（2）乡村人才振兴政策内容包括：一是大力引进集聚现代农业人才；二是创新乡村人才开发培养机制；三是搭建乡村引才聚才*台载体；四是营造全社会关爱乡村人才氛围。

　　（3）2020-2022年农业产业化政策实际支出合计6,277.10万元；2020-2022年乡村人才振兴政策实际支出金额273.24万元。

　　2. 评价等级：良

　　（1）经济性“良”，在绩效目标设置、推进政策目标实现所采取的举措方面有待完善，支出合理性等方面有待提升。

　　（2）效率性“良”，执行内容与政策基本相符，主体间职责分工明晰，资金管理总体上符合国家财经法规和专项资金管理办法等的规定。但存在政策落地的制度机制不够健全，资金保障不够合理，补助审核手续不够完整、政策执行结果的有效监督力度不够等情况。

　　（3）有效性“良”，产业化及人才政策满意度均达到90%以上，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。但存在部分政策未落实，农业产业化水*及乡村人才振兴促进作用待提升、农业发展*台待进一步优化、政策资金发放公*性存在欠缺等情况。

　　3. 评价发现问题

　　（1）政策不够科学合理。政策目标设置不够合理，*湖市产业化政策配套措施及机制有待完善，部分政策不够完善，部分政策存在整合空间。

　　（2）政策组织实施不够规范。预算安排不够科学合理，部分政策资金发放节点不统一，项目审核管理不够到位，政策实施过程整体信息化水*不高，项目库动态管理机制不够健全，项目库质量不够高，对转移支付资金的监督管理不够到位。

　　（3）政策执行效果有待提高。部分政策补助精准性不够，成效不够显著，政策产业化引领作用和落地性不够。

　　三、进一步推进绩效评价工作

　　（一）健全预算绩效管理体系。进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，持续深化预算绩效管理改革，硬化绩效管理责任约束，推动预算绩效管理工作提质增效。

　　（二）推动部门整体预算绩效管理改革。采取“试点、拓展、推广”的模式，开展部门整体预算绩效管理改革。选择重点部门开展部门整体绩效评价，推动绩效管理与预算管理、财会管理、资产管理、内控管理、**采购管理等有机融合。建立部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，利用考核机制刚性推动提高部门主体责任。

　　（三）推进问题整改和结果公开。对评价中发现的问题，及时反馈并督促整改，严格落实绩效评价中问题的整改，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；将重点绩效评价结果按规定向社会公开，落实单位主体责任，回应社会关切，将评价结果及整改情况作为推进部门管理和下年预算安排的重要依据。

　　修建项目支出绩效评价自评报告 5

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

　　按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。

　　该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。

　　2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

　　项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。

　　三、绩效目标自评完成情况

　　（一）资金投入情况

　　1.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。

　　2.资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。

　　3.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。

　　2.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。

　　3.社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。

　　4.满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

　　带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，2022年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。

　　在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展9）

——学校修建项目支出绩效评价自评报告合集五篇

　　学校修建项目支出绩效评价自评报告 1

　　一、基本情况

　　20xx年，*山县共有教职工5659人，其中普通教育教学人员4799人、职业教育人员378人、特殊教育人员16人。共有学生73063人，其中普通教育学生68416人、职业教育学生4647人、特教学生66人。20xx年，*山县教育局共收到上级转移支付资金18411.8万元，其中：支持学前教育专项资金620万元，特殊教育资金28万元，大学生新生求助36万元，高中教育20xx万元，义务段教育12956万元，职业教育1474.8万元，其他普通教育1207万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　对资金项目绩效自评工作高度重视，成立了资金项目绩效自评领导小组，专门组织相关部门进行了数据收集和梳理，确保了数据科学性和完整性。

　　三、综合评价结论

　　根据《河北省教育厅、河北省财政厅关于印发河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则的通知》（冀教财〔20xx〕49号）文件要求，按照公*、公正、公开的原则，确保国家资助政策落实到位，确保每一位符合资助条件的家庭经济困难学生都受到国家的资助。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　上级转移支付18411.8万元，资金全部到位，到位率100%。

　　1.在资金使用过程中，做到以下几点：

　　（1）严格按照该专项资金的使用范围，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

　　（2）专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　（3）严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

　　（4）加强内外监督。定期对专项资金规范使用管理情况的监督与指导，积极接受上级部门监督。

　　2.项目绩效指标完成情况分析

　　（1）项目资金设置：预算项目符合上级有关政策规定，有明确的绩效目标，目标与部门职责一致，准确反映目标完成情况。

　　（2）项目产出管理：确保城乡义务教育补助资金及时、足额发放到家庭经济困难学生的手中。

　　五、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　经验：及时拨付资金，有利于义务教育阶段困难学生改善生活条件。

　　问题及建议：一是建档立卡等四类人员实施动态管理，容易造成各学段人数变动，需与乡村振兴局、民政、残联等部门定期沟通，及时更新建档立卡等四类人员信息库，确保应助尽助。二是通过*几年公办园与普惠性民办幼儿园建设，幼儿教师编制数量明显不足，尤其是公办在编幼儿教师人数少，尽快与编办、人社等部门沟通，解决幼儿教师编制问题。

　　学校修建项目支出绩效评价自评报告 2

　　根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效[20xx]2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我校高度重视，对照文件要求，及时开展20xx年度预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　新乡职业技术学院是经河南省人民**批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底，在职人员1028人，其中高级职称270人，“双师”素质教师500余人，具有博士、硕士学位360人。

　　（一）年度部门总目标及主要任务

　　1、20xx年度总目标

　　目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局

　　目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地

　　目标3：突出激发活力，打造教师评价新方式

　　目标4：突出产教融合，打造服务地方新路径

　　目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局面

　　目标6：突出治理效能，打造办学治校新体系

　　目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图

　　目标8：突出民生保障，打造服务师生新载体

　　目标9：突出疫情防控，打造*安校园新模式

　　2、20xx年度主要任务

　　（1）开展多元深化思想政治教育。

　　（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设。

　　（3）切实加强学生管理。

　　（4）加强专业建设；提升信息化教学水*。

　　（5）取得良好的技能竞赛成绩。

　　（6）推进质保体系建设。

　　（7）提高师资队伍质量；完善人才考评和激励政策。

　　（8）提升科研能力，深化校企合作。

　　（9）加快发展继续教育和国际合作。

　　（10）完成招生任务

　　（11）加强顶层设计。

　　（12）加强智慧校园建设。

　　（13）加强资产管理和审计监督。

　　（14）全力推进二期建设，切实做好校园绿化美化。

　　（15）加强财务保障，提升后勤服务能力。

　　（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举织牢校园安全防护网。

　　（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

　　新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。

　　投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。

　　过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、**采购执行率、决算真实性五个方面进行考核；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。

　　产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，其中重点工作任务完成从完成率进行考核；履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。

　　效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核；满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括：组长:王建*，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。

　　自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

　　自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、**采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。

　　自评工作评分：绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

　　将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

　　绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

　　三、综合评价结论

　　本次整体绩效评价结果为优，得分93分。其中：投入指标得分15分，过程指标得分xx分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。

　　绩效目标实现情况分析

　　（一）部门资金情况分析

　　20xx年共计到位资金54，546.27万元，其中财政拨款收入46，849.62万元。共支出55，468.63万元，其中基本支出22，754.96万元，项目支出32，713.67万元。年度结余资金3，774.60万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析

　　20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为“优”。

　　（三）投入指标完成情况

　　投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。

　　（四）过程指标完成情况

　　过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分xx分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下：预算执行率93.63%;预算调整率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”控制率不超预算；**采购执行率100%；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我校将组织相关员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。

　　（五）产出指标完成情况分析

　　产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。

　　1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

　　重点工作任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。

　　2.履职目标完现情况分析

　　20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。

　　（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。

　　（2）不断提升教学水*，制订人才培养方案、提升实训教学水*；提升信息化教学水*；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理*台等造就了教育教学新高地。

　　（3）完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力，也打造了教师评价新方式。

　　（4）如何能够突出产教整合，打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力；通过校企合作、国际合作形成产教融合，更好地服务地方。

　　（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。

　　（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容，完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。

　　（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。

　　（8）提高后勤服务水*，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。

　　（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的`同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的*安校园。

　　（六）履职效益完成情况、满意度情况。

　　较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。

　　发现的主要问题及改进措施

　　1、重视预算编制，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2、加强绩效评价全面实施工作的学*培训

　　为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学*培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水*。

　　绩效自评结果拟应用和公开情况

　　新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。

　　学校修建项目支出绩效评价自评报告 3

　　一、部门概况

　　1、主要职能：

　　本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

　　2、机构情况：

　　我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。

　　3、人员情况：

　　20xx年本单位年未实有人数58人，在编xx人，退休39人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。

　　2、年中追加和调减预算情况：20xx年年中追加金额12.6万元。

　　3、全年总预算情况：

　　①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入1xx.99万元）。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。

　　②预算调整率为5.46%。

　　③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。

　　④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元，比上年度预算上升或下降0万元。

　　（二）预算执行情况

　　1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。

　　2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。

　　3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

　　从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的'人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

　　四、存在的主要问题

　　年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

　　五、改进措施和有关建议

　　细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　学校修建项目支出绩效评价自评报告 4

　　一、部门概况

　　1、主要职能：

　　本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

　　2、机构情况：

　　我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。

　　3、人员情况：

　　20xx年本单位年未实有人数58人，在编xx人，退休39人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。

　　2、年中追加和调减预算情况：20xx年年中追加金额12.6万元。

　　3、全年总预算情况：

　　①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入1xx.99万元）。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。

　　②预算调整率为5.46%。

　　③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。

　　④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元，比上年度预算上升或下降0万元。

　　（二）预算执行情况

　　1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。

　　2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。

　　3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

　　从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

　　四、存在的主要问题

　　年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

　　五、改进措施和有关建议

　　细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　学校修建项目支出绩效评价自评报告 5

　　一、指导思想

　　根据揭阳空港经济区委宣传部（区教育局）关于印发《揭阳空港经济区中小学校教师奖励性绩效工资分配指导性意见（试行）》的通知精神，结合我校实际制定的绩效工资考核方案。

　　二、制定的原则

　　1、我校坚持以人为本、实事求是、因地制宜、既有约束力，又有驱动力、全面性和可操作性的原则来制定学校绩效工资分配实施方案。

　　2、我校坚持做到绩效工资专款专用，发放之前都按要求将奖励性绩效工资明细表在学校的公示栏进行公示，充分发挥绩效工资分配的激励性导向作用，确保教师队伍的稳定和调动教师工作的积极性。

　　3、贯彻按劳分配、效率优先、兼顾公*的分配原则。以责任和业绩为依据，多劳多得，优绩优酬，适当拉开分配差距，向一线教师、骨干教师及成绩突出的教师倾斜。同时统筹兼顾学校内部各类人员之间奖励性绩效工资分配关系。

　　4、坚持“公*、公正、公开”原则。分配工作全过程实行阳光操作，分配方案经学校教师讨论通过后实施，确保教职工有知情权、参与权和监督权。

　　三、制定的依据

　　1、按照市、区、以及有关文件、通知的要求和相关会议精神，我校召开教职工代表会议讨论并征求教职工对于制定学校绩效工资分配办法的意见，再由学校领导班子集体研究、在全体教师会上表决通过，送上级主管部门批准，然后实施。

　　2、按照各类教育法律法规、《中小学教师职业道德规范》、《广东省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》、《广东省中小学教育教学常规管理暂行办法》等的规定和要求来制定。

　　四、做好宣传解释

　　针对区内学校绩效工资发放存在的一些差异，我校能及时有效的对全体教职工做好正面的宣传教育和合理解释，有效消除教职工对于绩效工资政策存在的误解，试全体教职工对实施绩效工资和分配过程有深入的了解。确保绩效工资的顺利实施。

　　五、发放对象

　　小学全体在编在岗教师。

　　六、领导机构

　　学校成立了奖励性绩效工资分配工作领导小组，小组成员由校领导、各部门负责组成，负责对学校常规工作、班主任津贴、教师工作量、工作业绩的考核，以及绩效工资的分配、发放、解释等方面的工作。

　　组长：黄明明

　　成员：林天天

　　综合以上情况，我校奖励性绩效工资分配实施方案由学校行政制定并在教师大会上通过，严格按照方案执行并接受教师监督，自查结果为合格。

支出绩效评价报告优选【5】篇（扩展10）

——项目支出事前绩效评价报告合集5篇

　　项目支出事前绩效评价报告 1

　　一、项目概况

　　按照《宜宾市人民**办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》（宜府办发〔2020〕3号）、《宜宾市农业农村局关于落实<全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施>的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确<全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施>补助事项的通知》（以下简称“茶5条”）有关精神，我县高度重视，积极宣传，按实申报，严格验收、及时兑付，为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用，重点说明以下内容：

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　2020年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。

　　（二）项目绩效目标。

　　全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元；申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。根据市级3个文件要求，对照各企业的申报表，由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　1、关于加工设备：2020年3月初申报6条，涉及加工设备303台（套），拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套）。

　　2、关于茶叶冻库：2020年3月初全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库2个（4处），其中川红茶业2个（2处）672.35方，龙溪茶业2个（2处）525.34方。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划及到位。

　　2020年3月16日，就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。

　　2.资金使用。

　　2020年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备，企业一次性投入572.5315万元，兑现市、县补助资金286.27万元；茶叶冻库，企业一次性共投入87.5499万元，兑现市、县补助资金43.65万元。

　　（二）项目组织实施情况。

　　对照市级文件要求，由县财政局和县农业农村局开展联合验收，通过实地查验机具、冻库，核对合同、发票、银行流水，对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后，兑现补助资金。

　　三、项目绩效情况

　　（一）鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条，加工设备303台（套），涉及投资947.66万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成茶叶生产线6条（其中：早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条），共验收加工设备238台（套），企业一次性投入572.5315万元，验收兑现市、县补助资金286.27万元。

　　（二）鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个，涉及投资220万元。经县农业农村、***门联合验收，全县新建成冻库4个（其中川红茶业2个672.35方，龙溪茶业2个525.34方），企业一次性投入87.5499万元，验收兑现市、县补助资金43.65万元。

　　（三）严把进度，及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、***门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则，严格标准，逐一贴牌，把握进度，于3月16日完成申报、汇总上报，9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。

　　（二）项目效益情况。

　　1、在经济效益方面，实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米，全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年，茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升；

　　2、在社会效益方面，有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击；

　　3、在生态效益方面，通过加工设备、冷链升级后，可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。

　　4、可持续发展方面，一定程度提升了全县茶叶加工能力，促进高县茶产业可持续发展。

　　5、满意程度方面，有效保障了茶农及茶企的生产利益，提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的信心和满意程度。

　　四、问题建议和说明

　　（一）存在的问题。

　　无。

　　（二）相关建议。

　　建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

　　项目支出事前绩效评价报告 2

　　根据《预算法》有关“各级**、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《关于20xx年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔20xx〕84号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　衡山县卫生健康局为一级预算单位，负责人：唐自立，机构地址：衡山县开云镇衡山大道918号，统一社会信用代码11430423MB0Q64921Q。

　　（二）机构设置情况

　　衡山县卫生健康局内设构16个股室，分别为办公室（体制改革股）、人事股、计划财务股、规划与信息股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药物政策与基本药物制度股、爱国卫生工作股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、老龄健康股；

　　所属副科级公益类事业单位4个，分别衡山县流动人口健康服务站、衡山县卫生计生综合监督执法局、衡山县卫生和计划生育应急管理中心、衡山县老年人服务中心；

　　所属正股级公益类事业单位3个，分别衡山县避孕药具站、衡山县卫生健康宣传指导站、衡山县120调度中心。

　　（三）人员编制情况

　　截止20xx年12月31日，衡山县卫生健康局编制人数65人，其中行政编制21人，事业编制44人；在职人员115人，其中一般公共预算财政补助开支人数115人。

　　（四）部门职能职责

　　1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省、市卫生健康地方性法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

　　3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划，严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录，组织制定衡山县增补药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

　　6、负责落实职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业安全健康监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

　　7、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范标准并组织实施，会同有关部门执行省、市卫生专业技术人员准入，资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

　　9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划，组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才建设和培养，推进卫生健康科技创新发展。

　　10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　11、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、制定全县中医药事业发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

　　13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　14、指导县计划生育协会的业务工作。

　　15、承办县委、县人民**交办的其他事项。推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　二、基本支出情况

　　衡山县卫生健康局基本支出为1826.7万元，其中用于工资福利支出为1211.77万元，商品与服务支出为439.02万元，对个人家庭的补助为171.81万元。

　　三、项目支出情况

　　（1）基本公共卫生服务项目：

　　中央及省财政补助下达2505.36万元，按照财政事权分担比例，县本级配套600万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生开展服务支出，主要包括人员支出、公用支出、购买服务支出、成本支出等。

　　（2）计划生育服务专项：

　　农村部分计划生育家庭奖励扶助中央共下达383.62万元，省财政67.13万元，县本级配套29.95万元；计划生育家庭特别扶助中央财政下达102.58万元，省财政下达30.79万元，县本级配套164.35万元；城镇独生子女父母奖励项目省财政下达128.64万元，县本级配套170.26万元；独生子女保健费省财政下达2.46万元，县本级配套7.87万元；失独人员一次性抚恤金县本级配套15万元；特扶、手术并发症人员农保及医疗保险县本级配套10.33万元；特扶人员节日慰问金县本级配套26.55万元；特扶家庭住院护理保险县本级配套7.74万元。

　　（3）卫生医药体制改革专项:

　　县本级配套3000万元，主要用于乡镇卫生院人员及公用经费财政补助包干。

　　（4）老年乡村医生生活困难补助专项：

　　县本级配套81.79万元，主要用于全县从事村卫生室的`乡村医生老年生活困难补助。

　　（5）肇事肇祸精神病人监护奖励经费专项：

　　肇事肇祸严重精神病患者“以奖代补”县本级下达经费103.2万元，全县经核查实际符合补助对象要求的动态管理严重精神病患者400余人，实行对精神病监护人发发放监护费年每人补助2400元。

　　（6）突发公共卫生事件应急处理专项资金：

　　县本级配套1150万元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物资、设备、新冠疫苗、隔离点宾馆的租赁等费用。

　　（7）卫生专项支出

　　县本级配套49.37万元，主要用于支持基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目；重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目。

　　四、部门整体基本支出绩效情况

　　（1）基本支出资金绩效情况：

　　基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

　　1、机关行政运转保障。衡山县卫生健康局20xx年基本支出1826.7万元，较上年增加3.87万元，增加0.21%。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出1211.77万元；商品和服务支出439.02万元，对个人和家庭的补助171.81万元，其他支出4.1万元，合计1826.7万元。

　　2、机关厉行节约。20xx年，财政批复局机关“三公经费”预算46万元，实际支出8.2万元，其中：公务接待费4.82万元；公务用车购置及运行费3.38万元；三公经费实际支出比预算减少37.8万元，执行率17.83%，比上年同期支出减少2.95万元，落实中央八项规定，“三公经费”支出连年下降，厉行节约效果明显。

　　（2）项目专项资金支出绩效情况：

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项等。

　　1、疫情防控呈上“高分报表”。今年我局的中心工作任务是全力做好新冠肺炎疫情防控，确保衡山人民身体健康和生命安全。一是高位推进。在县委、县**高度重视和正确领导下，我局作为疫情防控的主力军，将疫情防控作为政治任务和头等大事来抓，全系统率先取消节假日，尽锐出战，局领导靠前指挥，深入一线检查指导，广大医务工作者不畏生死、连续奋战，彰显了卫健力量、展现了卫健担当，筑牢了“外防输入、内防反弹”防控城墙。二是合力抗击。县人民医院作为定点救治医疗机构，院内成立工作组，调派精干力量，周密部署由预检分诊、发热门诊到院内防控的无缝对接，全力开展新冠肺炎患者的救治工作，实现疑似病例“零漏诊”，确诊病例“零死亡”。截至12月底，该院累计隔离治疗113人次（其中确诊病例8人；无症状感染者4人）。县疾控中心落实了疫情监测、流行病学调查、隔离点消杀、样品送检、健康宣教等防控工作，做好了各部门单位的疫情防控指导。局机关、县中医医院、妇幼保健院、各乡镇卫生院派出医务人员在交通卡口开展体温检测筛查，其中高铁站从元月23日至今仍在坚持进行测温、查码等监测工作，累计体温监测1313605人，问诊1184355人。组建医疗小分队深入重点场所、部门开展疫情风险隐患排查指导工作。三是强化保障。隔离点能够随时需要随时启用，疫情防控前期先后征用衡山宾馆、普济医院、众忆宾馆作为集中医学观察点，较好地满足了隔离观察、医疗救治的需要。常态化防控阶段，我县启用的集中隔离点有3个，备用集中隔离点有2个，共计200余间隔离房。目前，正加快推进方舱医院设计、*战结合医院前期准备工作。医务人员能够随时待命随时备战，我县所有医疗机构全面进入强内涵、提能力阶段，加强专业技术、疫情防控知识、应急处置能力的培训，专业化防控水*提升迅速，确保召之即来、来之能战、战之能胜。医疗物资能够随时调配随时可用，各医疗机构均按照最高既往高峰期疫情规模储备3个月用量的物资，并及时清点、补充到位，确保物资随时需要、随时调配、随时使用。四是严密管控。加强医疗机构院感管理，提高感染性疾病诊疗防控能力，有效预防和控制院内感染性疾病传播。抓好境外及国内中高风险区入衡山人员的管控，闭环管理落实较好，对境外入衡山人员实行“14+7”和“2+1”管理，对中高风险区入衡山人员实行“14+2”管理。特别加强对治愈出院确诊病例和无症状感染者的治疗和隔离，执行14+14的隔离措施，尽量避免复阳等情况的发生。注重隔离治疗对象的人性化管理，从生活用品、营养搭配、心理疏导方面花心思，增强隔离人员抗击疫情的信心和决心。疫情防控期间，我县累计报告确诊病例8例，已于2月28日全部治愈出院，从2月9日至今连续300多天实现新增病例零报告。累计报告无症状感染者4例，核酸检测已全部转阴。累计追踪到密切接触者336人，已全部解除医学观察。五是提升检测能力。全县共建**民医院、县中医院、疾控中心三个核酸检测实验室，日单检能力达2000多份。此外，我局还牵头制定疫情防控相关的各类文件通知，起草疫情防控相关汇报材料、会议纪要。安排各医疗机构发放中医药汤剂68069人份，用药金额34.5万元。

　　2、医药卫生体制改革结出“丰硕果实”。从20xx年启动药品零差率销售以来，我局就将医药卫生体制改革作为核心工作要务来抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增强我系统“一往无前、突破突围”的发展定力，强化“三医”联动改革，破解“看病难、看病贵”问题，促使医疗机构之间配合更加权责一致、统一高效。一是公立医院改革“放大招”。健全以公立医院管理委员会为核心的管理体系，落实公立医院经营管理自**。医疗卫生基层服务能力、医疗服务量、群众满意度得到“三提升”；药品使用监测体系逐步完善，科学合理的用药格局形成；聘用、岗位管理等制度的执行以及县级公立医院编制备案制的改革，使得用人机制更加灵活；薪酬制度改革全面铺开，医院各项指标不断优化，*均住院天数、药占比、耗材占比、住院患者次均费用下降，基药占比、医疗服务收入占比提升。中医药领域改革攻坚战打响，中医药惠民效果不断彰显，圆满完成全国第四次中草药资源普查项目，共制作中草药腊叶标本1237种、种子标本123种、药材标本198种；新建两所中医馆，实现社会效益和经济效益同步增长；参加中药技术比武，2名参赛人员荣获市赛第四、第六名。二是分级诊疗“下猛药”。成功建立县内首个紧密型医联体，县人民医院与南华附二签订五年合作协议，南华附二首批选派6位专家常驻医院。专家带教查房、会诊、门诊接诊共计750余人次；对280余名基层医生进行培训；完成手术67台；指导开展无痛胃肠镜、彩超、镜下治疗等2030人次。成功为九旬患者实施结肠癌根治术，胸椎以及严重腰椎压缩骨折微创手术时间短、效果佳。全力推进专科深度合作，县人民医院与市肺病诊疗中心建立专科联盟。强弱联建催生我县医疗领域新活力，基层首诊、上下联动的分级诊疗模式形成，群众看病难、看病贵的问题有效缓解。三是医保支付方式改革“出良方”。全面开展单病种定额付费，门诊费用、自费比例、间接成本实现“三下降”。

　　3、生育服务工作孕出“幸福之花”。稳妥实施“全面两孩”政策，全县出生人口性别比116.21，符合政策率90.47%。增强家庭发展能力，落实计划生育家庭奖励扶助政策，县本级共拨付各类计生项目经费2083.65万元。提高扶助关怀工作水*,“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道三项制度落实率达100%。推进优生优育全程服务改革，实施母婴安全和健康儿童行动计划，辖区内出生缺陷发生率为万分之30.25。协会工作蓬勃发展，进入省计生协会绩效考核模范行列。组织县乡村三级计生协积极开展疫情排查、防疫知识宣传、募捐等工作；持续开展暖心行动，发放慰问物资、各类补贴补助、购买健康保险等共计32.34万元；有序开展“生育关怀”计生系列保险活动，全年完成保费31.22万元，超额完成市定目标。

　　4、基本公卫迎来“崭新局面”。以新冠肺炎疫情防控为轴心，紧盯防、控两个环节，围绕3个方面抓落实，全方位提升公共卫生服务能力。一是围绕指标任务抓落实。全面落实基本公卫服务，各项指标稳步向好。建立居民电子档案348057份，家庭医生签约144894人。高血压规范化管理率为70.86%，糖尿病规范化管理率为72.36%。强化重度精神疾病管理，落实严重精神障碍患者监护奖励499人，重性精神疾病患者管理率为100%，孕产妇管理率为99.09%，产后访视率为97.85%，0-6岁儿童管理22647人，新生儿访视率98.92%，全县免疫儿童建卡率、建证率均达到100%。二是围绕应急体系建设抓落实。新冠肺炎疫情既是一次挑战也是一次机遇。“1完善2加强”促突发公共卫生事件处置能力全面升级。完善机构机制。作为公共卫生事件处置牵头单位，我局进一步健全突发公共卫生事件应急指挥机构，局长亲自挂帅、临阵指挥，做到决策部署及时、问题处置及时、结果反馈及时。新冠肺炎疫情防控中，各医疗卫生机构也相应成立院内应急指挥机构，使得突发事件发生后能第一时间响应，第一时间救援。进一步完善应急处置机制，工作方案、应急预案、处置预案、救治预案竞相出台，各项工作有的放矢、循序渐进。加强培训指导。各医疗机构纷纷加大专业技能培训力度、考核力度，医疗救治服务能力直线上升；对17所乡镇卫生院临床医生、防疫专干、慢病专干、儿保专干及280名乡村医生进行能力培训，基层防控水*不断提高；对231名参与核酸采样、检测人员，235名参与流调、消**员进行新冠肺炎疫情防控能力培训，专项防控能力逐渐增强。加强应急演练。强化应对突发公共卫生事件的应急救援技能，要求全县医疗机构多次开展医疗救治应急演练，并牵头组织全县范围内多部门联动的应急演练，提高了快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力。三是围绕宣传引导抓落实。重视公共卫生，就是要坚持预防为主，改变“重治疗、轻预防”的.观念。我局强化宣传造势，提升全民健康素养。与县融媒体中心合力打造“健康衡山”栏目；印发温馨提示、健康教育宣传单、保健知识宣传海报等倡导群众重视健康行为的培养；联合宣传部门利用宣传车进村入巷、“村村响”随处可见播放健康防护、预防病毒等知识，引导群众配合县委、县**决策部署，做好自身防护；组织各医疗卫生单位利用宣传阵地营造浓厚的宣传氛围，各医疗卫生单位纷纷利用LED屏、宣传栏、橱窗、展板等发布健康知识、疾病预防等宣传信息，提高广大群众预防意识。

　　（3）项目的产出成果及效益情况分析

　　1、加强精神疾病患者的管理，促进社会和谐发展

　　20xx年衡山县卫生健康局对全县范围内的肇事肇祸的精神病人进行了核查统计，“以奖代补”的形式发放肇事肇祸精神病人监护奖励经费112.6万元，年初计划人数432人，实际人数499人，超计划人数67人。加强对肇事肇祸等重度精神疾病患者的管理，可以降低其危险行为带来的社会和经济影响，促进社会和谐稳定。

　　2、加强关怀失独家庭，帮助失独家庭解决实际困难

　　20xx年失独家庭慰问金预算金额15万元，当年实际发生失独事件的家庭为9户，发放失独家庭一次性抚慰金4.5万元。加强对失独家庭的关爱帮扶力度，可以了解他们的生产、生活状况，解决失独家庭生产、生活中存在的困难和问题。

　　3、解决特扶、手术并发症人员农保、医疗保障和特扶家庭住院护理津贴保险，全力推进脱贫攻坚。特扶、手术并发症人员农保及医疗保险：20xx年计划解决295位特扶、手术并发症人员农保及医疗保险，实际为272人购买了医疗保险，272人购买了农保。特扶家庭住院护理津贴保险：20xx年计划购买人数270人，实际购买247人。解决了特扶、手术并发症人员、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的问题；减轻了特扶、手术并发症人员就经济压力。

　　4、积极落实人口和计划生育奖励政策，切实维护实行计划生育育龄群众的合法权益

　　独生子女保健费：20xx年计划发放328人，实际发放281人。

　　农村计划生育家庭奖励：20xx年计划发放人数5200人，实际发放4995人。

　　城镇独生子女父母奖励：20xx年计划发放人数2522人，实际发放2700人，超计划178人。

　　独生子女保障费、计划生育家庭奖励的发放，体现了党和国家对独生子女家庭的关爱，让居民感受到了响应国家号召实行计划生育的光荣。提高了群众参与、支持计划生育工作的积极性。

　　5、解决计划生育家庭特别扶助和手术并发症人员家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系

　　手术并发症人员扶助：20xx年计划发放人数25人，实际发放25人，按计划完成任务。

　　计划生育家庭特别扶助：20xx年计划发放人数245人，实际发放247人，超计划完成任务。

　　计划生育家庭特别扶助项目的执行，解决计划生育特扶家庭的实际困难，完善人口和计划生育利益导向政策体系。

　　五、部门整体支出综合绩效评价

　　一年来，我单位财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨给我县的各项卫生计生项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

　　年度部门预算执行整体收支*稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保持，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。20xx年衡山县卫生健康部门财政资金整体支出和专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　项目支出事前绩效评价报告 3

　　为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展2020年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。

　　2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县**研究后，已经县十八届***大会第四次会议审议通过。

　　3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学*脱贫攻坚接待费用开支等。

　　2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

　　3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目资金申报及批复情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1．资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。

　　2．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况

　　脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发<南江县党政机关会议费管理办法>的通知》(南财发〔2014〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局**南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发<南江县县级机关培训费管理办法>的通知》（南财发〔2014〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发<进步规范党政机关国内公务接待、投资促进活动接待、外宾接待工作有关规定>的通知》（南财发〔2017〕22号）执行。**采购严格按照《南江县人民**办公室关于转发<四川省人民**办公厅关于印发四川省2018-20xx年**集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（南府办函〔2018〕20号）执行。

　　三、项目实施及管理情况

　　此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

　　（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”

　　一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将2014-2020年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理2016年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。

　　（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”

　　一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水*。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学*的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学*观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。

　　（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”

　　一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；2018年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。

　　四、目标及绩效完成情况

　　脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学*脱贫攻坚相关费用开支等。

　　五、评价结论

　　通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。

　　六、存在的问题及建议

　　（一）存在的问题

　　绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

　　（二）相关建议

　　做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水*和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水*。

　　七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况

　　已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

　　项目支出事前绩效评价报告 4

　　为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

　　一、预算单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

　　2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。

　　3.负责向市人民**报告和向市人民**有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

　　4.负责向市人民**提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

　　5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民**裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

　　8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。

　　10.与县市区人民**共同管理县市区审计机关；负责监督

　　下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

　　11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。

　　12.承办市人民**交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。

　　二、预算支出及绩效情况

　　（一）预决算及信息公开情况

　　1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。

　　2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。

　　3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。

　　4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一*台上公开了单位预决算。

　　5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。

　　（二）资金使用情况

　　我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：

　　1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。

　　2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

　　项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目的正常开展。

　　（三）部门整体支出绩效情况

　　20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委**、**批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。

　　20xx年，在市委市**、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市**工作大局，突出政策落实、预算执行、**投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。

　　一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动**节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了**性债务及资产资源等变动情况，防范化解**债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把**投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水*和项目落实落地。同时，围绕市委市**中心工作，开展全市**投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。

　　三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

　　预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

　　四、其他需要说明的情况

　　（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况

　　以结算审计为依托，实行**投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）**投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为**投资把好最后一道关和扎紧**“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。

　　（二）“部门预算执行在线*台监督软件开发经费”项目支出绩效情况

　　一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。

　　项目支出事前绩效评价报告 5

　　根据东区财政局《关于开展20xx年度部门预算整体评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔20xx〕90号）文要求，炳草岗街道办事处对20xx年度部门整体支出进行了绩效自评，现将相关绩效自评情况报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）单位基本职能

　　街道党工委、办事处是区委、区**的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区**的决定、命令和指示，负责辖区内社区性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区**部署的各项任务。开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计工作。

　　（二）机构、人员、资产情况

　　炳草岗街道办事处内设6个股室，即：党政办公室（挂财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室以（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）。另下设便民服务中心、社会治理事务中心、统计站三个事业单位。

　　编制总额34人（行政编制15人、事业编制18人、机关后勤1人）。20xx年6月底在编在职27人（事业编制空4个、行政编制空3个）、企管8人、区聘16人（14名城管队员、2名辅助管理）、自聘9人、退休12人。

　　办公室面积309.74*方米，经营性资产19处，公务用车1辆（机关事务管理局资产）。

　　二、部门资金基本情况

　　东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

　　炳草岗街道办事处20xx年初列入项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.32万元、小区清扫保洁费123.54万元、绿地管护费107.19万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费22.6万元、市政基础设施运转维护费45万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费825.12万元、专职网格管理员补助经费230.4万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.66万元、党群服务经费326.89万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费73.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计2198.85万元。

　　20xx年1月东区行政区划调整，将原炳草岗街道办事处划分为现炳草岗街道办事处和东华街道办事处，随之预算也从原预算中进行了划分，20xx年列入现炳草岗街道办事处的项目绩效管理的有15个项目，分别是城管队员外勤绩效考核4.05万元、小区清扫保洁费98.66万元、绿地管护费84.72万元、公厕管护费9.07万元、城市管理日常经费9.8万元、市政基础设施运转维护费31.5万元、***之家工作经费5万元、社区干部经费525.25万元、专职网格管理员补助经费148.8万元、中心广场综合管理办公室运行费300.74万元、食堂补助经费7.13万元、党群服务经费183.21万元、社区兼职委员、支部**补贴及支部启动费40.32万元、“雪亮工程”**购买服务经费118万元。全年预算项目资金共计1566.25万元。

　　(一）年初部门预算安排及支出情况

　　东区炳草岗街道20xx年部门预算收入2932.3万元，预算支出总计2932.3万元，其中：工资福利支出647.74万元、日常公用支出68.9万元、对个人和家庭的补助支出16.8万元、项目支出2198.85万元。

　　1、基本支出安排及使用情况

　　20xx年度基本支出为1002.44万元，比年初预算增加268.99万元，其中：人员经费支出612.05万元，日常公用经费支出390.39万元。主要用人街道在职人员工资、福利和日常公用经费，增加原因为240名网格员劳务费（账务处理在公用经费）和财政返还20xx年度的差旅费、福利费、工会费等。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　20xx年项目支出预算数为2198.85万元，项目支出决算数为3478.4万元，差额1279.55万元。差额原因是：20xx年度项目经费财政应返还资金（因财政金库紧张，当年不能保障支付）和临时性项目安排支出如：庆祝新中国成立70周年氛围营造专项资金、榕树街47号已征收房屋资金等。日常项目支出：绿地管护、清扫保洁、市政基础设施运转维护、维护社会稳定、城市管理等支出。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　20xx年共计追加1279.55万元，主要是基本支出中100名社区干部工资、社保、公积金和上级各部门下拨的临时工作经费和临时项目经费。

　　（三）其他资金收支及结转结余使用情况

　　20xx年初其他收入0.91万元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常购支票和进账单。

　　20xx年初结转结余648.5万元，主要是上年度因财政金库不能保障支出的项目经费和差旅费、福利费、工会费等财政返还资金。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1、年初部门预算绩效目标完成情况

　　20xx年预算执行率100%。年度总体绩效目标完成情况全部达到预期。

　　上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　20xx年收到市级专项资金是基层组织活动和公共服务运行补助经费8万元。已按照每个社区1万元的标准及时分配到各社区，全年均严格按照资金拨付程序，无截留，无余额。因区财政金库紧张未能终审，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年财返后再次录入截止到20xx年6月财政终审，此款项支付成功，现已足额支付到社区账户。

　　（三）自评结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我单位超过年初预算的原因主要是上级各部门临时工作经费和临时项目经费和160名社区干部工资、社保、公积金未要示列入预算等产生的。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　绩效自评结果已在各项工作中运用且在街道内部网公示。